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根據(jù)《玉溪市預(yù)算信息公開工作的實(shí)施意見》（玉政發(fā)[2011]60號(hào)文件）的規(guī)定和預(yù)算管理的相關(guān)要求，現(xiàn)將玉溪市委辦公室2014年部門預(yù)算公開如下，部門預(yù)算公開到項(xiàng)級(jí)科目。具體內(nèi)容包括玉溪市委辦公室2014年基本信息表、玉溪市委辦公室2014年預(yù)算收支總表、玉溪市委辦公室2014年部門預(yù)算情況說明。

玉溪市委辦公室2014年部門預(yù)算情況說明

根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和玉財(cái)預(yù)[2013]64、65號(hào)文件要求，按照2014年市級(jí)部門預(yù)算編制的指導(dǎo)思想、總體思路，本著積極穩(wěn)妥、依法理財(cái)、民生優(yōu)先、厲行節(jié)約、公開透明原則，我單位在認(rèn)真分析研究的基礎(chǔ)上，編制出了玉溪市委辦公室2014年市本級(jí)部門預(yù)算。現(xiàn)將2014年市本級(jí)部門預(yù)算情況作以下說明：

一、部門基本情況

我單位屬財(cái)政撥款的行政單位，編制2014年部門預(yù)算時(shí)，單位實(shí)有在職職工77人，離休人員3人，退休人員30人，公務(wù)用車輛編制數(shù)35輛，實(shí)有車輛26輛

二、部門預(yù)算收支情況

2014年部門預(yù)收入總計(jì)1936.33萬元，。2014年部門預(yù)算支出總計(jì)1936.33萬元，按經(jīng)濟(jì)分類為1、基本支出1084.08萬元，包括：①工資福利支出660.64萬元，②商品和服務(wù)支出137.58萬元，③對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助285.86萬元；2、項(xiàng)目支出852.25萬元，包括：①其他資本性支出5萬元（辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)）②商品和服務(wù)支出847.25萬元。按功能分類：1、一般公共服務(wù)支出1594.69萬元；2、社會(huì)保障和就業(yè)支出182.73萬元；3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出96.33萬元；4、住房保障支出62.58萬元。

㈠、收入情況

2014年部門預(yù)算收入總計(jì)1936.33 萬元，全部為財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入（指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金）。

㈡、支出情況

2014年部門預(yù)算支出總計(jì)1936.33萬元。支出情況如下（按功能分類）：一般公共服務(wù)1594.69 萬元、社會(huì)保障和就業(yè)182.73萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育96.33萬元、住房保障支出62.58萬元。

1、一般公共服務(wù)（類）是指市委辦公室用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行的支出。2014年預(yù)算安排1594.69萬元，主要包括黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）----行政運(yùn)行（項(xiàng)）742.44萬元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）----一般行政管理（項(xiàng)）852.25萬元。具體情況如下：

⑴、行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出是指市委辦公室用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行的基本支出。2014年安排742.44萬元，其中：工資福利支出603.89萬元，商品和服務(wù)支出135.93萬元、撫恤和生活補(bǔ)助2.62萬元；主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)用車與運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)方面的支出。

⑵、一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）支出是指市委辦公室的項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出是指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作等方面的支出。2014年預(yù)算安排852.25萬元，主要是機(jī)關(guān)辦公用房租賃費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、交流與協(xié)調(diào)工作經(jīng)費(fèi)、督查工作經(jīng)費(fèi)等方面的支出。

2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出是指市委辦公室為職工繳納的社會(huì)保險(xiǎn)方面及單位離退休人員的工資支出。2014年預(yù)算安排182.73萬元，主要包括①財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）2.99萬，其中：財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2.49萬元、財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）0.50萬元；②行政事業(yè)單位離退休（款）179.74萬元，其中：歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）179.74萬元。

3、醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）是指用于醫(yī)療保障方面的支出。行政單位醫(yī)療是指反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助是指反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。2014年安排預(yù)算96.33萬元，其中：行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出66.69萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）支出29.64萬元。

4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）是指市委辦公室按照國(guó)家規(guī)定用于住房改革方面的支出。具體包括住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼3個(gè)項(xiàng)級(jí)科目。住房公積金是指按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，按比例為職工繳納的住房公積金。購(gòu)房補(bǔ)貼是指1998年住房分配貨幣化改革之后，按照國(guó)家房改政策規(guī)定，向無房職工、住房面積未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的職工發(fā)放的住房補(bǔ)貼。2014年預(yù)算安排住房保障支出（類）住房改革支出（款）支出62.58 萬元，其中：住房公積金（項(xiàng)）60.51萬元、購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）2.07萬元。