根據(jù)《玉溪市預(yù)算信息公開工作的實(shí)施意見》（玉政發(fā)[2011]60號）的規(guī)定和預(yù)算管理的相關(guān)要求，現(xiàn)將玉溪市委辦公室2015年部門預(yù)算公開如下：
玉溪市委辦公室2015年部門預(yù)算情況說明
根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和玉財(cái)預(yù)[2013]64、65號文件要求，按照2015年市級部門預(yù)算編制的指導(dǎo)思想、總體思路，本著積極穩(wěn)妥、依法理財(cái)、民生優(yōu)先、厲行節(jié)約、公開透明原則，我單位在認(rèn)真分析研究的基礎(chǔ)上，編制出了玉溪市委辦公室2015年市本級部門預(yù)算?，F(xiàn)將2015年市本級部門預(yù)算情況作以下說明：
一、 部門基本情況
職能職責(zé)：
負(fù)責(zé)黨的路線、方針、政策以及中央、省委和市委的決策、決定、規(guī)定、工作部署的貫徹落實(shí)并督促檢查，做好調(diào)查研究、收集反饋信息和綜合重要情況的工作。
負(fù)責(zé)市委文件、文稿的修改、校核和簽清，并承擔(dān)市委部分文件、文稿的起草；負(fù)責(zé)辦理各縣區(qū)、市直各部門向市委的請示和報(bào)告。
負(fù)責(zé)市委各種會議的安排、組織和會務(wù)工作；承辦市委領(lǐng)導(dǎo)同志參加的重要活動的組織、安排、協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)工作。
負(fù)責(zé)黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)的文件、電報(bào)、信函的傳遞、保密工作，負(fù)責(zé)市委文件、電報(bào)、信函的日常文書處理及文件、內(nèi)部刊物的印制、校核、分發(fā)、清退和歸檔工作。
負(fù)責(zé)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、省委領(lǐng)導(dǎo)和市委重要客人的接待工作；負(fù)責(zé)市委領(lǐng)導(dǎo)和市委機(jī)關(guān)的安全保衛(wèi)工作。
負(fù)責(zé)市委機(jī)關(guān)后勤、經(jīng)費(fèi)預(yù)算、財(cái)務(wù)審計(jì)和國有資產(chǎn)管理工作。
辦理省委和市委交辦的其他工作。
我單位屬財(cái)政撥款的行政單位，編制2015年部門預(yù)算時，單位實(shí)有在職職工84人，離休人員2人，退休人員30人，公務(wù)用車輛編制數(shù)35輛，實(shí)有車輛29輛
二、部門預(yù)算收支情況
2015年部門預(yù)收入總計(jì)2146.9萬元，。2015年部門預(yù)算支出總計(jì)2146.9萬元，按經(jīng)濟(jì)分類為1、基本支出1614.65萬元，包括：①工資福利支出841.13萬元，②商品和服務(wù)支出1517.41萬元，③對個人和家庭補(bǔ)助256.11萬元；2、項(xiàng)目支出532.25萬元，包括：①其他資本性支出5萬元（辦公設(shè)備購置費(fèi)）②商品和服務(wù)支出527.25萬元。按功能分類：1、一般公共服務(wù)支出1808.09萬元；2、社會保障和就業(yè)支出141.84萬元；3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出123.92萬元；4、住房保障支出73.05萬元。
㈠、收入情況
2015年部門預(yù)算收入總計(jì)2146.9 萬元，全部為財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入（指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金）。
㈡、支出情況
2015年部門預(yù)算支出總計(jì)2146.9萬元。支出情況如下（按功能分類）：一般公共服務(wù)1808.09 萬元、社會保障和就業(yè)141.84萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育123.92萬元、住房保障支出73.05萬元。
1、一般公共服務(wù)（類）是指市委辦公室用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行的支出。2015年預(yù)算安排1808.09萬元，主要包括黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）----行政運(yùn)行（項(xiàng)）1275.84萬元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）----一般行政管理（項(xiàng)）532.25萬元。具體情況如下：
⑴、行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出是指市委辦公室用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行的基本支出。2015年安排1275.84萬元，其中：工資福利支出755.17萬元，商品和服務(wù)支出517.25萬元、撫恤和生活補(bǔ)助3.42萬元；主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及市委機(jī)關(guān)12個部門辦公用房租賃費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)和日常辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)用車與運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等方面的支出。
⑵、一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）支出是指市委辦公室的項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出是指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作等方面的支出。2015年預(yù)算安排532.25萬元，主要是市委會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、交流與協(xié)調(diào)工作經(jīng)費(fèi)、督查工作、信息工作經(jīng)費(fèi)等方面的支出。
2、社會保障和就業(yè)（類）支出是指市委辦公室為職工繳納的社會保險方面及單位離退休人員的工資支出。2015年預(yù)算安排141.84萬元，主要包括①財(cái)政對社會保險基金的補(bǔ)助（款）2.92萬，其中：財(cái)政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2.43萬元、財(cái)政對生育保險基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）0.49萬元；②行政事業(yè)單位離退休（款）138.92萬元，其中：歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）138.92萬元。
3、醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）是指用于醫(yī)療保障方面的支出。行政單位醫(yī)療是指反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助是指反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。2015年安排預(yù)算123.92萬元，其中：行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出78.29萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）支出45.63萬元。
4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）是指市委辦公室按照國家規(guī)定用于住房改革方面的支出。具體包括住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼3個項(xiàng)級科目。住房公積金是指按照國家統(tǒng)一規(guī)定，按比例為職工繳納的住房公積金。購房補(bǔ)貼是指1998年住房分配貨幣化改革之后，按照國家房改政策規(guī)定，向無房職工、住房面積未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的職工發(fā)放的住房補(bǔ)貼。2015年預(yù)算安排住房保障支出（類）住房改革支出（款）支出68.3 萬元，其中：住房公積金（項(xiàng)）60.51萬元、購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）4.75萬元。
5、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變動說明
嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)比上年減少5.4萬元。
6、市委辦公室無“政府基金預(yù)算收支表”。
編輯：沈建龍 審核：