玉溪市委機關2016年部門預算公開
根據(jù)《玉溪市預算信息公開工作的實施意見》（玉政發(fā)[2011]60號）的規(guī)定和預算管理的相關要求，現(xiàn)將玉溪市委機關2016年各部門預算公開如下:
玉溪市委機關2016年部門預算情況說明
根據(jù)《中華人民共和國預算法》和玉財預[2013]64、65號文件要求，按照2016年市級部門預算編制的指導思想、總體思路，本著積極穩(wěn)妥、依法理財、民生優(yōu)先、厲行節(jié)約、公開透明原則，我單位在認真分析研究的基礎上，編制出了玉溪市委機關2016年市本級部門預算。現(xiàn)將2016年市本級部門預算情況作以下說明：
一、 部門基本情況
職能職責：
負責黨的路線、方針、政策以及中央、省委和市委的決策、決定、規(guī)定、工作部署的貫徹落實并督促檢查，做好調(diào)查研究、收集反饋信息和綜合重要情況的工作。
負責市委文件、文稿的修改、校核和簽清，并承擔市委部分文件、文稿的起草；負責辦理各縣區(qū)、市直各部門向市委的請示和報告。
負責市委各種會議的安排、組織和會務工作；承辦市委領導同志參加的重要活動的組織、安排、協(xié)調(diào)和聯(lián)絡工作。
負責黨政軍領導機關的文件、電報、信函的傳遞、保密工作，負責市委文件、電報、信函的日常文書處理及文件、內(nèi)部刊物的印制、校核、分發(fā)、清退和歸檔工作。
負責黨和國家領導人、省委領導和市委重要客人的接待工作；負責市委領導和市委機關的安全保衛(wèi)工作。
負責市委機關后勤、經(jīng)費預算、財務審計和國有資產(chǎn)管理工作。
辦理省委和市委交辦的其他工作。
本文所述的市委機關僅指單位財務核算在市委辦的：市委辦公室、政研室、保密委、機關工委、機要局、黨史辦、關工委、僑聯(lián)、工商聯(lián)、社科聯(lián)、婦聯(lián)、團委、檔案局、三湖督導組14個部門和青少年宮一個獨立核算的下級單位。
市委機關屬財政撥款的行政單位，編制2016年部門預算時，單位實有在職職工220人，離休人員8人，退休人員71人，公務用車輛編制數(shù)72輛，實有車輛62輛
二、部門預算收支情況
2016年部門預算收入總計6185.57萬元。2016年部門預算支出總計6185.57萬元，按經(jīng)濟分類：1.基本支出4006.19萬元，包括：①工資福利支出2463.99萬元；②商品和服務支出1016.25萬元；③對個人和家庭補助525.95萬元。2.項目支出2179.38萬元，包括：①其他資本性支出60萬元（辦公設備購置費）；②商品和服務支出2034.38萬元；3對個人和家庭補助支出45萬元；4轉(zhuǎn)移性支出40萬元。按功能分類：1.一般公共服務支出4596.20萬元；2.科學技術支出222萬元；3.文化體育與傳媒支出243.16萬元；4.社會保障和就業(yè)支出458.28萬元；5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出337.82萬元；6.節(jié)能環(huán)保支出110萬元；7.住房保障支出218.11萬元。
㈠ 收入情況
2016年部門預算收入總計6185.57萬元，全部為財政撥款（補助）收入（指市級財政當年撥付的資金）。
㈡ 支出情況
2015年部門預算支出總計6185.57萬元。支出情況如下（按功能分類）：一般公共服務支出4596.20萬元、科學技術支出222萬元、文化體育與傳媒支出243.16萬元、社會保障和就業(yè)支出458.28萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出337.82萬元、節(jié)能環(huán)保支出110萬元、住房保障支出218.11萬元。
1.一般公共服務（類）是指市委機關用于保障機構正常運行的支出。2016年預算安排4596.20萬元，主要包括機關各部門：港澳臺僑事務（僑聯(lián)）----行政運行47.5萬元，
----一般行政管理29.75萬元。
檔案事務（檔案局）----行政運行209.27萬元，
----一般行政管理165.35萬元。
民主黨派及工商聯(lián)事務（工商聯(lián)）
----行政運行128.04萬元，
----一般行政管理54.6萬元。
群眾團體事務（團委、婦聯(lián)）
----行政運行223.48萬元，
----一般行政管理429.95萬元。
黨委辦公室事務（辦公室、政研室、保密委、機關工委、機要局、黨史辦、關工委）
----行政運行2111.28萬元，
----一般行政管理1197.13萬元。
2.科學技術支出（類）是指市社科聯(lián)用于保障機構正常運行的支出。2016年預算安排222萬元
----社會科學研究機構84.4萬元
----社會科學研究137.6萬
3.文化體育與傳媒支出（類）是指市青少年宮用于保障機構正常運行的支出。2016年預算安排243.16萬元、
----其他文化體育與傳媒支出243.16萬元
4.社會保障和就業(yè)支出（類）是指市委機關為職工繳納的社會保險方面及單位離退休人員的工資支出。2016年預算安排458.28萬元
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）是指用于醫(yī)療保障方面的支出。行政單位醫(yī)療是指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇的醫(yī)療經(jīng)費。公務員醫(yī)療補助是指反映財政部門集中安排的公務員醫(yī)療經(jīng)費。2016年安排預算337.82萬元，其中：行政單位醫(yī)療（項）支出213.69萬元，公務員醫(yī)療補助（項）支出124.13萬元。
6.節(jié)能環(huán)保支出（類）是指“三湖”督導組用于工作開展方面的支出。2016年安排110萬元。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）是指市委機關按照國家規(guī)定用于住房改革方面的支出。具體包括住房公積金、提租補貼、購房補貼3個項級科目。住房公積金是指按照國家統(tǒng)一規(guī)定，按比例為職工繳納的住房公積金。購房補貼是指1998年住房分配貨幣化改革之后，按照國家房改政策規(guī)定，向無房職工、住房面積未達到規(guī)定標準的職工發(fā)放的住房補貼。2016年預算安排住房保障支出（類）住房改革支出（款）支出218.11 萬元，其中：住房公積金（項）205.55萬元、購房補貼（項）12.56萬元。
（三）、“三公”經(jīng)費增減變動說明
“三公”經(jīng)費是指因公出國費、公務用車購置及運行維護、公務接待費。2016年市委機關安排220.78萬元，比2015年安排的343.58萬元，減少122.8萬元。其中：因公出國費上年安排47.53萬元，本年安排48.30萬元，比上年增加0.77萬元；公務用車購置及運行維護上年安排90.55萬元，本年安排40.16萬元，比上年減少50.39萬元；公務接待費上年安排205.5萬元，本年安排132.32萬元，比上年減少73.18萬元
（四）、市委機關無“政府基金預算收支表”。
編輯：沈建龍 審核：