第一部分 中共玉溪市委辦公室概況
一、主要職能
市委辦公室是市委的綜合辦事機構，處于承上啟下、聯(lián)系左右、協(xié)調各方的樞紐位置，承擔著為市委服務、為部門服務、為基層和群眾服務的重要職責，在輔助決策、綜合協(xié)調、督查落實、后勤保障等方面發(fā)揮關鍵作用。
(一）主要職能
1.負責黨的路線、方針、政策以及中央、省委和市委的決策、決定、規(guī)定、工作部署的貫徹落實并督促檢查，做好調查研究、收集反饋信息和綜合重要情況的工作。
2.負責市委文件、文稿的修改、校核和簽清，并承擔市委部分文件、文稿的起草；負責辦理各縣區(qū)、市直各部門向市委的請示和報告。
3.負責市委各種會議的安排、組織和會務工作；承辦市委領導同志參加的重要活動的組織、安排、協(xié)調和聯(lián)絡工作。
4.負責黨政軍領導機關的文件、電報、信函的傳遞、保密工作，負責市委文件、電報、信函的日常文書處理及文件、內部刊物的印制、校核、分發(fā)、清退和歸檔工作。
5.負責黨和國家領導人、省委領導和市委重要客人的接待工作；負責市委領導和市委機關的安全保衛(wèi)工作。
6.負責市委機關后勤、經費預算、財務審計和國有資產管理工作。
7.辦理省委和市委交辦的其他工作。
（二）2015年度重點工作任務
2015年，在市委的堅強領導下，市委辦公室以踐行“五個堅持”為統(tǒng)領，以履行“三部一機構”職能為核心，以提升“三服務”工作水平為落腳點，著力在實現(xiàn)“六個在前”上見成效，較好地發(fā)揮了參與政務、管理事務、搞好服務的職能作用，為玉溪爭先創(chuàng)優(yōu)跨越發(fā)展作出了積極貢獻。一年來，市委辦公室重點工作主要集中體現(xiàn)在六個方面：一是借力“三嚴三實”和“忠誠干凈擔當”專題教育，理論武裝不斷深入，進一步樹牢政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識；二是采取“頂崗+履行領導職務”、縱向交叉、內部崗位輪換等方式，強化業(yè)務培訓，干部職工參謀能力不斷提高；三是建立健全定期協(xié)調聯(lián)系制度，綜合協(xié)調更加精準；四是構建全方位督查體系，形成黨委統(tǒng)一領導、責任主體明確、一級抓一級、層層抓落實的大督查工作格局，督查工作不斷強化；五是緊緊圍繞市委中心工作，聚焦“抓落實”核心職能做好各項服務工作，得到中央辦公廳調研組的高度評價和充分肯定；六是切實改進工作作風，自覺維護機關形象，群眾滿意度不斷提高。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入市委辦公室2015年度部門決算編報的單位共有15家（以下簡稱市委機關），其中：行政單位11家，事業(yè)單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）3家，臨時性機構1家。分別是：
1.行政單位11家，即：市委辦公室、市委政策研究室、市委保密委、市委機要局、市直機關工委、市僑聯(lián)、市工商聯(lián)、團委市委、市婦聯(lián)、市委關工委、市社科聯(lián)。
2. 事業(yè)單位3家，其中：參照公務員法管理的事業(yè)單位有2家，即：市委黨史辦、市檔案局；財政補助的事業(yè)單位1家，即：市青少年宮。
3.臨時性機構1家，即：市三湖督導組。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
1.人員編制及實有情況
市委機關2015年度末人員編制數(shù)192人。其中：行政編制104人（含行政工勤編制26人），事業(yè)編制88人（含參公管理事業(yè)編制73人）。
年末實有人數(shù)306人，其中：在職在編人員210人；離退休人員96人，其中：離休8人，退休88人。
年末實有在職在編人員中：（1）行政機關人員174人，其中：機關公務員150人，機關工勤人員24人；（2）事業(yè)單位人員36人，其中：參公管理事業(yè)單位事業(yè)人員27人（含工勤人員3人），財政補助的事業(yè)單位人員9人（含工勤人員4人）。
2.車輛編制數(shù)及實有情況
市委機關2015年末車輛編制數(shù)60輛，實有在編車輛53輛。
第二部分 2015年度部門決算表
（詳見附件共8張）
2015年決算公開套表－－附件 .xls
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2015年度部門決算情況
市委機關2015年年初結轉和結余1 368.51萬元，本年收入6 530.66萬元，本年支出7 176.66萬元，年末結轉和結余722.51萬元。
一、收入決算情況
市委機關2015年度收入合計6 530.66萬元，比上年減少468.69萬元，下降6.7%。其中：財政撥款收入5 779.26萬元，占收入總數(shù)的88.5%，比上年增加300.78萬元，增長5.5%，主要增收因素是在職和離退休人員工資性收入增長；其他收入751.4萬元，占收入總數(shù)的11.5%，比上年減少769.47萬元，下降50.6%，主要是受全年貸免扶補工作任務減少的影響，省工商聯(lián)、省婦聯(lián)、團省委三家對口下?lián)艿馁J免扶補工作經費及婦女循環(huán)金同比減收了600多萬元。
二、支出決算情況
市委機關2015年度部門決算支出合計7 176.66萬元，比上年增支301.46萬元，增長4.4%，主要增支因素：一是人員經費支出增長；二是年初結轉和結余在當年形成支出。其中：基本支出3 955.73萬元，占支出總數(shù)的55％，比上年增支1 205.74萬元，增長43.8%；項目支出3 220.93萬元，占支出總數(shù)的45％，比上年減少904.28萬元，下降21.9%。
（一）基本支出情況
市委機關2015年度基本支出合計3 955.73萬元，主要用于保障納入市委辦公室部門決算編報的15家單位機構正常運轉的人員經費支出和公用經費支出。其中：以在職、離退休人員工資薪金、津補貼、獎金等為主要內容的人員經費支出占基本支出總數(shù)的82％；以辦公樓租金和物業(yè)管理費、水電費、辦公費、印刷費、辦公設備購置等為主要內容的公用經費支出占基本支出總數(shù)的18％。
（二）項目支出情況
市委機關2015年度項目支出合計3 220.93萬元，主要是納入市委辦公室部門決算編報的15家單位為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況
市委機關2015年度一般公共預算財政撥款年初結轉和結余755.19萬元，本年收入5 779.26萬元，本年支出6 208.91萬元，年末結轉和結余345.54萬元。
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
市委機關2015年度一般公共預算財政撥款支出6 208.91萬元，占全年支出總數(shù)的86%，比上年增支917.09萬元，增長17.3%。其中:人員經費支出3 262.93萬元,比上年增長29.6%；日常公用經費支出692.80萬元，比上年增長197.7%，主要是今年市委機關過渡性辦公用房租金、物業(yè)管理費及水電費在基本支出中列支，而上年是在項目支出中列支；項目支出2 253.18萬元，比上年下降11.4%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出4 718.41萬元，占一般公共預算財政撥款支出總數(shù)的76%，比上年增支741.56萬元，增長18.6%?？罴壙颇糠謩e為：
（1）港澳臺僑事務支出64.41萬元（市僑聯(lián)的支出科目），比上年增支12.43萬元，增長23.9%。其中：人員經費支出49.21萬元，比上年增長65.43%；日常公用經費支出5.45萬元，比上年增長31%；項目支出9.75萬元，比上年下降46%，主要用于內引外聯(lián)、僑界群眾工作及組織工作、招商引資等方面。
（2）檔案事務支出351.85萬元（市檔案局（館）的支出科目），比上年增支56.43萬元，增長19.1%。其中：人員經費支出183.32萬元，比上年增長42.7%；日常公用經費支出50.12萬元，比上年增長190.2%；項目支出118.41萬元，比上年下降20.9%，主要用于數(shù)字化檔案建設、館藏重要檔案搶救保護、珍貴檔案資料征集和搶救保護等方面。
（3）民主黨派及工商聯(lián)事務支出227.21萬元（市工商聯(lián)的支出科目），比上年增支67.69萬元，增長42.4%。其中：人員經費支出141.99萬元，比上年增長61.1%；日常公用經費支出21.64萬元，比上年增長85%；項目支出63.58萬元，比上年增長6.5%，主要用于光彩事業(yè)及配套落實推進工作、商會組織建設及專題培訓、民營經濟宣傳、參政議政調研等方面。
（4）群眾團體事務支出408.06萬元（市婦聯(lián)和團市委兩家單位的支出科目），比上年增支14.95萬元，增長3.8%，其中：人員經費支出196.66萬元，比上年增長30.8%；日常公用經費支出33.95萬元，比上年增長40.7%；項目支出177.45萬元，比上年下降18.9%，主要用于“生態(tài)文明之家”創(chuàng)建工作、“三八”“五四”“六一”等大型活動、貸免扶補、婦女干部和團干部培訓等方面。
（5）黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出3666.88萬元（市委辦公室、市委政研室、市保密局、市委機要局、市直機關工委、市委黨史辦、市關工委七家單位的支出科目），比上年增支671.89萬元，增長22.4%，其中：人員經費支出1 483.41萬元，比上年增長41.5%；日常公用經費支出574.58萬元，比上年增長239.3%，支出中含市委機關過渡性辦公用房租金、物管費和水電費；項目支出1 608.90萬元，比上年下降9.5%，主要用于全市黨委系統(tǒng)組織召開的大型會議、督查專項工作經費、春節(jié)送溫暖、市深改領導小組工作經費、新農隊辦工作經費、編輯出版《中共玉溪市委執(zhí)政紀要》等方面。
2.科學技術（類）支出142.7萬元（市社科聯(lián)的支出科目），占一般公共預算財政撥款支出總數(shù)的2.3%，比上年增支34.19萬元,增長31.5%。其中：人員經費支出76.55萬元，比上年增長101.9%；日常公用經費支出7.07萬元，比上年增長15.3%；項目支出59.08萬元，比上年下降8.3%，主要用于古滇國研究、社科聯(lián)屆次會議、社科課題研究、社科刊物出版等方面。
3.文化體育與傳媒（類）支出1.84萬元（市社科聯(lián)的支出科目），比上年減少12.82萬元,下降87.4%，主要是項目未能在當年實施，形成年末項目結轉和結余15.98萬元，主要用于社科課題研究及社科成果評選等方面。
4.社會保障和就業(yè)（類）支出678.09萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.9%，比上年增支147.85萬元，增長27.9%，全部是人員經費支出。其中：財政對社會保險基金的補助11.87萬元，比上年下降65.3%；行政事業(yè)單位離退休支出645.97萬元，比上年增長40.7%；撫恤支出20.25萬元，比上年下降45.3%。主要是市委機關十五家單位的失業(yè)保險、生育保險、工傷保險等社會保障性繳費支出及其離退休人員工資支出和喪葬撫恤支出。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出298.71萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.8%，比上年增支20.76萬元，增長7.5%，主要是市委機關十五家單位的醫(yī)療保險繳費支出。
6.節(jié)能環(huán)保（類）支出193.33萬元（市“三湖”督導組的支出科目），占一般公共預算財政撥款總支出的3.2%，比上年增支30.58萬元，增長18.8%，主要用于“三湖”檔案建設、“三湖”調研考察、督查、會議及其房租、物管費等方面。
7.農林水（類）支出20.84萬元（市委政研室的支出科目），占一般公共預算財政撥款總支出的0.3%，比上年減少55.78萬元，下降72.8%，主要是年初預算減少，相應安排支出也隨之減少，主要用于美麗家園建設項目的工作經費。
8. 住房保障（類）支出154.99萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.5%，比上年增支10.75萬元，增長7.5%，主要是市委機關十五家單位的住房公積金支出。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況
市委機關2015年度“三公”經費財政撥款支出合計248.11萬元，完成年初預算的71.8%，比上年減少66.86萬元，下降21.2%。其中：1.因公出國（境）費支出合計43.59萬元，完成年初預算的92%，比上年增加39.77萬元，主要是全年市委機關十五家單位組織出國（境）考察學習人數(shù)和批次比上年有所增長；2.公務用車購置及運行費支出110.79萬元，比上年減少79.14萬元，下降41.7%；3.公務接待費支出93.73萬元，完成年初預算的46%，比上年減少27.49萬元，下降22.7%。市委機關2015年度“三公”經費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是市委機關各部門嚴格執(zhí)行中央、省委關于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的“八項規(guī)定”及“六項禁令”，按照建設節(jié)約型機關的要求，堅持“精打細算、厲行節(jié)約、勤儉辦事、統(tǒng)籌安排、規(guī)范程序”的原則，從嚴控制“三公經費”支出成效明顯。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出43.59萬元，占18%；公務用車購置及運行維護費支出110.79萬元，占45%；公務接待費支出93.73萬元，占37%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出43.59萬元。全年組織辦公室、檔案局、工商聯(lián)、婦聯(lián)、團委、僑聯(lián)等單位因公出國（境）團組8個，累計11人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出110.79萬元。其中：無公務用車購置支出；公務用車運行支出110.79萬元。主要用于市委機關15家單位53輛車運行所開支的燃油費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出93.73萬元。其中：國內公務接待支出93.73萬元。主要用于市委機關15家單位發(fā)生的公務接待支出，全年共接待國內來訪團組117個，來賓11685人次。
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
(一) 相關口徑說明
1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。
2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，主要是一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
4.“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
編輯：熊長青 審核：