第一部分 部門概況
一、部門主要職責
二、部門的基本情況
三、部門預算編制情況
第二部分 玉溪市委辦公室2017年部門預算公開表
一、 部門預算公開情況表
二、 部門“三公”經費預算財政撥款情況表
三、 2017部門預算項目績效表
四、 行政事業(yè)單位國有資產占有使用情況表
第三部分2017年部門預算及“三公”經費預算編制說明
一、2017年部門預算收支總體情況
二、其他重要事項情況說明
根據《玉溪市預算信息公開工作的實施意見》（玉政發(fā)〔2011〕60號）和《玉溪市財政局關于批復2017年部門預算的通知》（玉財預〔2017〕3號）文件精神和預算管理的相關要求，現(xiàn)就中共玉溪市委辦公室及其所屬非獨立核算單位2017年度部門預算和“三公”經費預算信息公開如下：
第一部分 部門概況
市委辦公室是中共玉溪市委的綜合辦事機構，處于承上啟下、聯(lián)系左右、協(xié)調各方的樞紐位置，承擔著為上級黨委和市委服務、為部門服務、為基層和群眾服務的重要職責，在輔助決策、綜合協(xié)調、督查落實、后勤保障等方面發(fā)揮關鍵作用。
一、部門主要職責
1.負責黨的路線、方針、政策以及中央、省委和市委的決策、決定、規(guī)定、工作部署的貫徹落實并督促檢查，做好調查研究、收集反饋信息和綜合重要情況的工作。
2.負責市委文件、文稿的修改、校核和簽清，并承擔市委部分文件、文稿的起草；負責辦理各縣區(qū)、市直各部門向市委的請示和報告。
3.負責市委各種會議的安排、組織和會務工作；承辦市委領導同志參加的重要活動的組織、安排、協(xié)調和聯(lián)絡工作。
4.負責黨政軍領導機關的文件、電報、信函的傳遞、保密工作，負責市委文件、電報、信函的日常文書處理及文件、內部刊物的印制、校核、分發(fā)、清退和歸檔工作。
5.負責黨和國家領導人、省委領導和市委重要客人的接待工作；負責市委領導和市委機關的安全保衛(wèi)工作。
6.負責市委機關后勤、經費預算、財務審計和國有資產管理工作。
7.辦理省委和市委交辦的其他工作。
二、部門的基本情況
1.市委辦公室機關內設機構情況：有常委辦、秘書科、綜合一科、綜合二科、綜合三科、政策法規(guī)科、信息綜合室、督查室、總值班室、人事老干科、黨（紀委）辦、行政科、保衛(wèi)科、車隊十四個內設科室或機構。
2.部門預算單位構成
納入2017年市委辦公室部門預算編制的單位共15家，與上年比較，單位數(shù)無增減變化。即：市委辦公室、市委政策研究室、市委保密委、市直機關工委、市僑聯(lián)、市工商聯(lián)、團市委、市婦聯(lián)、市關工委、市委黨史辦、市委機要局、市社科聯(lián)、市檔案局、玉溪青少年宮、玉溪市“三湖”水污染綜合防治督導組。其中：行政單位11個，事業(yè)單位3個（含參公管理的事業(yè)單位2個），臨時性機構1個。
3.部門人員和車輛編制及實有情況
市委辦公室及其所屬非獨立核算單位2017年部門預算人員編制數(shù)共計204人，其中：行政編制170人（含行政工勤人員編制26人），事業(yè)編制34人（含參公管理事業(yè)編制28人）。財政全供養(yǎng)人員225人，全部是實有在職在編人員，其中：行政人員154人，參公管理人員26人，事業(yè)單位人員16人，工勤人員29人。
離退休人員109人。其中：離休8人，退休101人。
一般公務用車編制數(shù)合計19輛，實有車輛19輛。
三、部門預算編制情況
根據《中華人民共和國預算法》和《玉溪市財政局關于編制2017年市本級部門預算和2017－2019年中期財政規(guī)劃的通知》（玉財預〔2016〕50號）文件精神，市委辦公室及其所屬非獨立核算單位按照2017年市級部門預算編制的指導思想、總體思路，本著積極穩(wěn)妥、依法理財、民生優(yōu)先、厲行節(jié)約、公開透明原則，按“兩上兩下”編報程序，在認真分析研究的基礎上，編制了玉溪市委辦公室2017年部門預算和2017－2019年中期財政規(guī)劃。
第二部分 玉溪市委辦公室2017年部門預算公開表
一． 部門預算公開情況表
二． 部門“三公”經費預算財政撥款情況表
三． 2017部門預算項目績效表
四． 行政事業(yè)單位國有資產占有使用情況表
第三部分2017年部門預算及“三公”經費預算編制說明
按照預算管理的相關規(guī)定，2017年部門預算的編制實行全口徑預算管理，即收入和支出全部納入預算管理，全部收入和支出都反映在預算中。
一、2017年部門預算收支總體情況
（一）收入預算
2017年收入總預算9 234.04萬元，比上年增加3 048.47萬元，增長49.3%。其中：（1）一般公共預算收入9 234.04萬元,同比增加3 131.47萬元,增長51.3%；（2）政府性基金收入0萬元，與上年持平；（3）事業(yè)收入0萬元，同比減少83萬元，下降100%。
一般公共預算收入中經費撥款（補助）收入9 157.04萬元，比上年增加3 055.47萬元，增長50.1%。
（二）支出預算
2017年支出總預算9 234.04萬元，全部是一般公共預算支出，無政府性基金預算支出。其中：基本支出6 842.64萬元，占支出總預算74.1%，同比增加2 834.45萬元，增長70.8%；項目支出2 391.40萬元，占支出總預算25.9%，同比增加214.02萬元，同比增長9.8%。
1.按支出結構及經濟分類科目劃分，具體如下：
(1)基本支出6842.64萬元，其中：①工資福利支出4 989.64萬元；比上年增加2 525.65萬元，增長102.5%；②商品和服務支出1 266.37萬元，比上年增加248.12萬元，增長24.4%；③對個人和家庭的補助586.63萬元，比上年增加60.68萬元，增長11.5%。
2017年用于保障市委辦公室機關及其所屬單位等機構正常運轉的人員支出和公用支出6 842.64萬元，包括基本工資，津貼補貼等工資福利支出和對個人和家庭的補助支出占基本支出的91.5％，比上年增長16.9%，主要是受政策性增資因素影響人員工資性支出增長較快；辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費（商品和服務支出）占基本支出的18.5％，比上年下降6.9%，主要在編制部門預算時，嚴格按照要求執(zhí)行全市各項經費管理辦法，從嚴控制“三公”經費和會議費、培訓費等一般性支出預算規(guī)模，按照只減不增的原則編制“三公”經費預算，同時2016年市本級行政單位和參公管理事業(yè)單位公務用車制度改革工作已基本完成，部門車輛運行經費降幅較大。
（2）項目支出2 391.4萬元，其中：①對個人和家庭的補助84.3萬元，比上年增加84.3萬元；②其他資本性支出220.23萬元，比上年增加160.23萬元，增長267.1%；③商品和服務支出1 829.97萬元，比上年減少204.41萬元，下降10%；④轉移性支出256.90萬元，比上年增加216.9萬元，增長542.3%。
2.按支出功能分類科目劃分，具體如下：
（1）201一般公共服務支出（類）7 120.72萬元，比上年增加2 524.52萬元，增長54.9%，其中：
①20125港澳臺僑事務（款）支出111.43萬元，主要是市僑聯(lián)的基本支出和項目支出。
②20126檔案事務（款）支出499.47萬元，主要是市檔案局的基本支出和項目支出。
③20128民主黨派及工商聯(lián)事務（款）支出368.85萬元，主要是市工商聯(lián)的基本支出和項目支出。
④20129群眾團體事務（款）支出779.23萬元，主要是市婦聯(lián)、團市委的兩家單位的基本支出和項目支出。
⑤20131黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）支出5 361.74萬元，主要是市委辦公室、市直機關工委、市委政研室、市委機要局、市委保密局、市委黨史辦、市關工委七家單位的基本支出和項目支出。
（2）206科學技術支出（類）279.12萬元，比上年增加57.12萬元，增長25.7%。是20606社會科學（款）支出，主要是市社科聯(lián)的基本支出和項目支出。
（3）207文化體育與傳媒支出（類）328.25萬元，比上年增加85.09萬元，增長35%。是20799其他文化體育與傳媒支出（款），主要是玉溪青少年宮的基本支出和項目支出。
（4）208社會保障和就業(yè)支出（類）702.63萬元，比上年增加244.35萬元，增長53.3%，其中：①20805行政事業(yè)單位離退休（款）支出682.79萬元，主要是市委辦公室及其所屬非獨立核算的十五家單位的離退休人員經費；②20827（款）財政對其他社會保險基金的補助19.84萬元，主要市委辦公室及其所屬非獨立核算的十五家單位的失業(yè)、工傷、生育三大保險補助支出。
（5）210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）393.5萬元，比上年增加55.68萬元，增長16.5%。是20111行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）支出，主要是市委辦公室及其所屬非獨立核算的十五家單位的行政單位醫(yī)療、公務員醫(yī)療補助、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
（6）211節(jié)能環(huán)保支出（類）96萬元，比上年減少14萬元，下降12.7%。21101環(huán)境保護管理事務（款）支出，主要是玉溪市“三湖”水污染綜合防治督導組用于環(huán)境保護管理事務支出。
（7）221住房保障支出（類）313.82萬元，比上年增加95.71萬元，增長43.9%。是22102住房改革支出（款），主要是市委辦公室及其所屬非獨立核算的十五家單位的住房公積金和購房補貼支出。
（三）“三公”經費預算說明
2017年市委辦公室部門預算中“三公經費”總數(shù)為128.87萬元，比上年減少123.65萬元，下降49.0%。其中：
（1）因公出國（境）費預算0萬元，比上年減少48.30萬元，下降100%，主要是按市財政局《關于進進一步強化因公出國（境）經費管理的通知》（玉財行〔2017〕1號）文件精神，自2017起，全市因公出國（境）經費按照“預算不超上年，執(zhí)行不超上年”的原則，實行總額控制，管理模式為市財政集中編制，總額控制，集中管理，統(tǒng)一公開。市直各預算單位、各縣（區(qū)）不再細化到年初預算中。
（2）公務接待費103萬元，比上年減少41.06萬元，下降28.5%。
（3）公務用車購置及運行費25.87萬元，比上年減少34.29萬元，下降57.0%，其中：公務用車購置費0萬元，與上年持平；公務用車運行費25.87萬元，比上年減少34.29萬元，下降57.0%。
按照《預算法》和《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等規(guī)定及2017年市本級部門預算編制要求，各部門按照只減不增的原則編制“三公”經費預算，預算數(shù)同比呈較大降幅。
二、其他重要事項情況說明
1.機關運行經費支出情況
機關運行經費主要用于保障市委辦公室及其所屬非獨立核算的十五家單位正常運轉。2017年機關運行經費預算6 842.64萬元，較2016年增加2 834.45萬元，增長70.8%，主要是受政策性增資因素影響人員工資性支出增長較快。
2.政府采購情況
2017年市委辦公室及其所屬非獨立核算的十五家單位政府采購預算總額199.6萬元，全部是政府采購貨物預算。
3.預算績效信息情況說明
市委辦公室及其所屬單位2017年度預算績效目標詳見附表《2017部門預算項目績效表》。
4.國有資產占有使用情況說明
2017年部門預算中市委辦公室及其所屬單位的國有資產總計2 812.41萬元，主要由固定資產構成。固定資產主要由汽車和其他固定資產組成。
5. 相關口徑說明
（1）一般公共預算收入：指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產）有償使用收入等。
（2）一般公共預算支出：指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
（3）三公”經費預算數(shù)：指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
（4）政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。
附件6.市委辦公室2017年“三公”經費預算財政撥款情況表.xls
附件10.市委辦公室行政事業(yè)單位國有資產占有使用情況表.xls
編輯：李奕穎 審核：