第一部分 市委辦公室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
第一部分 市委辦公室概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.負(fù)責(zé)黨的路線、方針、政策以及中央、省委和市委的決策、決定、規(guī)定、工作部署的貫徹落實(shí)并督促檢查，做好調(diào)查研究、收集反饋信息和綜合重要情況的工作。
2.負(fù)責(zé)市委文件、文稿的修改、校核和簽清，并承擔(dān)市委部分文件、文稿的起草；負(fù)責(zé)辦理各縣區(qū)、市直各部門向市委的請示和報(bào)告。
3.負(fù)責(zé)市委各種會議的安排、組織和會務(wù)工作；承辦市委領(lǐng)導(dǎo)同志參加的重要活動的組織、安排、協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)工作。
4.負(fù)責(zé)黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)的文件、電報(bào)、信函的傳遞、保密工作，負(fù)責(zé)市委文件、電報(bào)、信函的日常文書處理及文件、內(nèi)部刊物的印制、校核、分發(fā)、清退和歸檔工作。
5.負(fù)責(zé)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、省委領(lǐng)導(dǎo)和市委重要客人的接待工作；負(fù)責(zé)市委領(lǐng)導(dǎo)和市委機(jī)關(guān)的安全保衛(wèi)工作。
6.負(fù)責(zé)市委機(jī)關(guān)后勤、經(jīng)費(fèi)預(yù)算、財(cái)務(wù)審計(jì)和國有資產(chǎn)管理工作。
7.辦理省委和市委交辦的其他工作。
（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2016年，市委辦公室工作的總體要求是：全面貫徹落實(shí)黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會及習(xí)近平總書記系列重要講話和考察云南講話精神，學(xué)習(xí)貫徹省委九屆十一次、十二次全會和市委四屆七次全會精神，緊緊圍繞市委的重大決策部署，以“四個全面”戰(zhàn)略布局為統(tǒng)領(lǐng)，以落實(shí)全面從嚴(yán)治黨為目標(biāo)，以深入開展“兩學(xué)一做”和市委“爭先創(chuàng)優(yōu)跨越發(fā)展”大討論、大行動為抓手，牢牢把握服務(wù)中心、建設(shè)隊(duì)伍兩大任務(wù)，著力強(qiáng)化“四種意識”，全面踐行“五個堅(jiān)持”，全力實(shí)現(xiàn)“六個在前”，努力造就一支特別能吃苦、特別能奉獻(xiàn)、特別能戰(zhàn)斗、特別能擔(dān)當(dāng)?shù)霓k公室干部隊(duì)伍，切實(shí)將市委辦公室建成市委的“堅(jiān)強(qiáng)前哨”和“鞏固后院”，為推動全市各項(xiàng)工作干在實(shí)處、走在全省前列作出新的、更大的貢獻(xiàn)。全年市委辦公室重點(diǎn)工作集中體現(xiàn)在七個方面：一是堅(jiān)持思想建黨，牢牢把握正確的政治方向；二是落實(shí)黨建責(zé)任，鍛造堅(jiān)強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)核心；三是夯實(shí)基層基礎(chǔ)，發(fā)揮凝心聚力的堡壘作用；四是強(qiáng)化人才建設(shè)，培養(yǎng)忠誠可靠的干部隊(duì)伍；五是嚴(yán)明作風(fēng)紀(jì)律，營造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)；六是創(chuàng)新協(xié)調(diào)發(fā)展，激發(fā)黨建工作的內(nèi)在活力；七是加強(qiáng)工會、共青團(tuán)、婦女、老干等工作，做好機(jī)關(guān)社會管理和綜治維穩(wěn)工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入市委辦公室2016年度部門決算編報(bào)的單位共15個，分別是：市委辦公室、市委政策研究室、市委保密委、市直機(jī)關(guān)工委、市僑聯(lián)、市工商聯(lián)、團(tuán)市委、市婦聯(lián)、市檔案局、市委黨史辦、市委機(jī)要局、市委關(guān)工委、市社科聯(lián)、“三湖”督導(dǎo)組、市青少年宮。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
市委辦公室及其所屬非獨(dú)立核算單位2016年度末實(shí)有人員編制數(shù)196人，實(shí)有在職在編209人，年末實(shí)有離退休人員107人，其中：離休8人，退休99人。
年初實(shí)有車輛編制數(shù)72輛，實(shí)有在編車輛62輛；2016年5月玉溪市級行政單位和參公管理事業(yè)單位實(shí)施公務(wù)用車制度改革，取消了大量的一般公務(wù)用車，保留少量的機(jī)要通信應(yīng)急用車、特種裝備用車和調(diào)研用車，市公務(wù)用車領(lǐng)導(dǎo)小組重新核定市委辦公室及其所屬14家非獨(dú)立核算單位車輛編制數(shù)20輛，實(shí)有車輛20輛。
第二部分 2016年度部門決算表
（詳見附件共9張）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部門 2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
市委辦公室及其所屬非獨(dú)立核算單位2016年度收入合計(jì)9546.82萬元。其中：財(cái)政撥款收入7869.25萬元，占總收入的82.4%；經(jīng)營收入47.07萬元，占總收入的0.5%；其他收入1630.5萬元，占總收入的17.1%。
二、支出決算情況說明
市委辦公室及其所屬非獨(dú)立核算單位2016年度支出合計(jì)9386.03萬元。其中：基本支出5197.21萬元，占總支出的55.4％；項(xiàng)目支出4141.75萬元，占總支出的44.1％；經(jīng)營支出47.07萬元，占總支出的0.5％。
（一）基本支出情況
2016年度用于保障市委辦公室及其所屬非獨(dú)立核算單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5197.21萬元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的79％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的21％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2016年度用于保障市委辦公室及其所屬非獨(dú)立核算單位機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4141.75萬元。與上年的3220.93萬對比,增加了920.82萬元，主要是市委辦公室、市保密局、團(tuán)市委、市直機(jī)關(guān)工委、市檔案局、市社科聯(lián)等部門項(xiàng)目支出增加。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
市委辦公室及其所屬非獨(dú)立核算單位2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7844.48萬元,占年度部門決算總數(shù)的83%，與上年的6208.91萬元對比，增加了1635.57萬元，比2015年增長了26.3%，主要是市委辦公室、市保密局、團(tuán)市委、市直機(jī)關(guān)工委、市檔案局、市社科聯(lián)等部門項(xiàng)目支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出6023.32萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總數(shù)的76.8%。主要是市委辦公室、市僑聯(lián)、市工商聯(lián)、市檔案局、團(tuán)市委、市婦聯(lián)、市委政研室、市委保密委、市直機(jī)關(guān)工委、市機(jī)要局、市黨史辦、市關(guān)工委、市社科聯(lián)等部門的基本支出和項(xiàng)目支出；
2.科學(xué)技術(shù)（類）支出201.96萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總數(shù)的2.6%。主要用于市社科聯(lián)的基本支出和項(xiàng)目支出；
3.文化體育與傳媒（類）支出273.49萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總數(shù)的3.5%， 主要是青少年宮的基本支出和項(xiàng)目支出；
4.社會保障和就業(yè)（類）支出627.16萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總數(shù)的8%。主要是市委辦公室及其所屬非獨(dú)立核算單位全員的養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、生育保險、工傷保險等人員支出；
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出290.41萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總數(shù)的3.7%。主要是市委辦公室及其所屬非獨(dú)立核算單位全員的醫(yī)療保險繳費(fèi)；
6.節(jié)能環(huán)保（類）支出105.24萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總數(shù)的1.3%。主要是市“三湖”督導(dǎo)組的項(xiàng)目支出；
7.住房保障（類）支出322.9萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總數(shù)的4.1%。主要是市委辦公室及其所屬非獨(dú)立核算單位全員的住房公積金和住房補(bǔ)貼支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況
市委辦公室及其所屬非獨(dú)立核算單位2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為232.52萬元，支出決算為194.85萬元，完成預(yù)算的83.8%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出為21.55萬元，完成年初預(yù)算的45%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出為85.73萬元，完成預(yù)算的213%，主要是2016年已明確市級行政單位和參公事業(yè)單位要完成公務(wù)用車制度改革，年初財(cái)政預(yù)算僅安排了一季度公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算。2016年7月底，市公務(wù)用車制度改革工作基本結(jié)束，市財(cái)政局才根據(jù)各單位新的車輛編制數(shù)下達(dá)預(yù)算，預(yù)算不足是年度車輛運(yùn)行費(fèi)超預(yù)算的主要原因。因此取消一般公務(wù)用車越多的單位，全年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)超預(yù)算的情況越嚴(yán)重。公務(wù)接待費(fèi)支出決算為87.57萬元，完成預(yù)算的61%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是各部門嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》，大力壓縮了公務(wù)接待費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)的支出。
2016年度市委辦公室及其所屬非獨(dú)立核算單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出同比2015年減少53.26萬元，下降21%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出同比減少22.04萬元，下降51%。；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出同比減少25.06萬元，下降23%。；公務(wù)接待費(fèi)支出同比減少6.16萬元，下降7%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出21.55萬元，占11%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出85.73萬元，占44%；公務(wù)接待費(fèi)支出87.57萬元，占45%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出21.55萬元。分別是市委辦、市工商聯(lián)、市婦聯(lián)安排因公出國（境）團(tuán)組4個，累計(jì)5人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出85.73萬元，全部是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，主要用于市委辦公室及其所屬非獨(dú)立核算單位所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出87.57萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出87.57萬元。主要是市委辦公室及其所屬非獨(dú)立核算單位發(fā)生的公務(wù)接待支出。全年接待國內(nèi)來訪團(tuán)組1513個，來賓11039人次。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
（一）相關(guān)口徑說明
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
3.按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
中共玉溪市委辦公室
2017年9月20日
編輯：王德有 審核：