目錄
第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)辦公室2018年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)辦公室2018年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
二、部門(mén)一般公共預(yù)算支出表
三、部門(mén)基本支出預(yù)算表
四、政府性基金預(yù)算支出表
五、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
六、部門(mén)收入總表
七、部門(mén)支出總表
八、部門(mén)財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
九、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表
十、項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)批復(fù)表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)辦公室2018年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
根據(jù)《玉溪市預(yù)算信息公開(kāi)工作的實(shí)施意見(jiàn)》（玉政發(fā)〔2011〕60號(hào)）和《玉溪市財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2018年部門(mén)預(yù)算的通知》（玉財(cái)預(yù)〔2018〕3號(hào)）文件精神和預(yù)算管理的相關(guān)要求，現(xiàn)就中共玉溪市委辦公室及其所屬非獨(dú)立核算單位2018年度部門(mén)預(yù)算信息公開(kāi)如下：
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)黨的路線(xiàn)、方針、政策以及中央、省委和市委的決策、決定、規(guī)定、工作部署的貫徹落實(shí)并督促檢查，做好調(diào)查研究、收集反饋信息和綜合重要情況的工作。
2.負(fù)責(zé)市委文件、文稿的修改、校核和簽清，并承擔(dān)市委部分文件、文稿的起草；負(fù)責(zé)辦理各縣區(qū)、市直各部門(mén)向市委的請(qǐng)示和報(bào)告。
3.負(fù)責(zé)市委各種會(huì)議的安排、組織和會(huì)務(wù)工作；承辦市委領(lǐng)導(dǎo)同志參加的重要活動(dòng)的組織、安排、協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)工作。
4.負(fù)責(zé)黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)的文件、電報(bào)、信函的傳遞、保密工作，負(fù)責(zé)市委文件、電報(bào)、信函的日常文書(shū)處理及文件、內(nèi)部刊物的印制、校核、分發(fā)、清退和歸檔工作。
5.負(fù)責(zé)黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人、省委領(lǐng)導(dǎo)和市委重要客人的接待工作；負(fù)責(zé)市委領(lǐng)導(dǎo)和市委機(jī)關(guān)的安全保衛(wèi)工作。
6.負(fù)責(zé)市委機(jī)關(guān)后勤、經(jīng)費(fèi)預(yù)算、財(cái)務(wù)審計(jì)和國(guó)有資產(chǎn)管理工作。
7.辦理省委和市委交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
市委辦公室機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況：有常委辦、綜合一科、綜合二科、綜合三科、辦文科、法規(guī)科、信息綜合室、督查室、總值班室、人事老干科、黨辦、行政科、財(cái)務(wù)科、保衛(wèi)科十四個(gè)內(nèi)設(shè)科室或機(jī)構(gòu)。
（三）重點(diǎn)工作概述
圍繞黨的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委領(lǐng)導(dǎo)的要求開(kāi)展工作，負(fù)責(zé)黨的路線(xiàn)、方針、政策以及省市委的決策、決議、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實(shí)的督促檢查，調(diào)查研究，收集反饋信息，綜合重要情況。
二、預(yù)算單位基本情況
2018年納入市委辦公室部門(mén)預(yù)算編制的單位共8家，比上年減少7家，其中市僑聯(lián)、市社科聯(lián)、市工商聯(lián)、市婦聯(lián)、團(tuán)市委及其所屬青少年宮6家單位自2018年起財(cái)務(wù)從市委辦公室獨(dú)立出去，市政府發(fā)文撤銷(xiāo)了市“三湖”督導(dǎo)組。目前納入市委辦公室部門(mén)預(yù)算編制的單位有：市委辦公室、市委政策研究室、市委保密委、市直機(jī)關(guān)工委、市關(guān)工委、市委黨史辦、市委機(jī)要局、市檔案局。其中：行政單位5個(gè)，參公管理的事業(yè)單位3個(gè)。截止2017年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制170人，其中：行政編制163人，事業(yè)編制7人。在職實(shí)有169人，全部是財(cái)政全供養(yǎng)人員。
離退休人員80人，其中：離休4人，退休76人。
車(chē)輛編制14輛，實(shí)有車(chē)輛14輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2018年市委辦公室及其所屬非獨(dú)立核算單位部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 6 477.17萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算6 477.17萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入6 477.17萬(wàn)元，其中:本年收入 6 477.17萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6 477.17萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力6 477.17萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門(mén)預(yù)算總支出6 477.17萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 6 477.17萬(wàn)元，其中，基本支出6 253.87萬(wàn)元，項(xiàng)目支出223.3萬(wàn)元。
（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類(lèi)情況
按功能科目分類(lèi)，主要用于：1、一般公共服務(wù)支出5 275.81萬(wàn)元；2、社會(huì)保障和就業(yè)支出643.49萬(wàn)元；3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出262.92萬(wàn)元；4、住房保障支出294.95萬(wàn)元
（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)，主要用于1、基本支出6 253.87萬(wàn)元，包括：①工資福利支出3 801.08萬(wàn)元，②商品和服務(wù)支出2054.82萬(wàn)元，③對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助346.07萬(wàn)元，④資本性支出51.9萬(wàn)元；2、項(xiàng)目支出223.3萬(wàn)元，包括：①商品和服務(wù)支出117.78萬(wàn)元，②轉(zhuǎn)移性支出105.52萬(wàn)元。
（三）本級(jí)財(cái)力安排列支本級(jí)項(xiàng)目情況
2018年部門(mén)本級(jí)財(cái)力安排列支本級(jí)項(xiàng)目7個(gè)， 共計(jì)117.78萬(wàn)元資金，主要用于全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）關(guān)工委老同志補(bǔ)貼0.52萬(wàn)元，全市村關(guān)工委常務(wù)副主任工作補(bǔ)貼17.42萬(wàn)元，《滇中革命斗爭(zhēng)史》文獻(xiàn)紀(jì)錄片拍攝費(fèi)80萬(wàn)等。
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門(mén)列入市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目全部是市關(guān)工委需下?lián)艿礁骺h區(qū)專(zhuān)款，金額105.52萬(wàn)元，主要用于： ①各縣區(qū)困難家庭未成年人救助經(jīng)費(fèi)19萬(wàn)元，②社區(qū)常務(wù)副主任補(bǔ)貼11.3萬(wàn)元，③全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）關(guān)工委老同志補(bǔ)貼9.48萬(wàn)元，④全市村關(guān)工委常務(wù)副主任工作補(bǔ)貼20.74萬(wàn)元，⑤少年軍校補(bǔ)助費(fèi)9.1萬(wàn)元，⑥ 鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）村社區(qū)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助11.3萬(wàn)元，⑦農(nóng)村青年科技培訓(xùn)費(fèi)7.6萬(wàn)，⑧ 民族山區(qū)學(xué)生“關(guān)愛(ài)”夏令營(yíng)活動(dòng)費(fèi)9.1萬(wàn)元，⑨關(guān)工委三項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)7.9萬(wàn)元。
（二）與中央、省配套事項(xiàng)
按功能科目分組說(shuō)明，無(wú)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
按功能科目分組說(shuō)明，無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目9個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金47.03萬(wàn)元。
七、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算情況說(shuō)明（要特別說(shuō)明增減變動(dòng)情況）
2018年部門(mén)“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算120.64萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)（同口徑）減少20.11萬(wàn)元，降低14.28%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平；2.公務(wù)接待費(fèi)96.4萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少9.48萬(wàn)元，降低8.95%；3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)24.24萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少10.63萬(wàn)元，降低30.48%；“三公經(jīng)費(fèi)”下降主要原因是單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省市關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范“三公經(jīng)費(fèi)”管理，從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”開(kāi)支。
八、基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
（一）在職人員工資改革，工資福利支出增加。
（二）離退休人員生活補(bǔ)助由原來(lái)在社保局列支改為單位列支，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出增加。
（三）原歸并在市委辦公室進(jìn)行會(huì)計(jì)核算的市僑聯(lián)、市社科聯(lián)、市工商聯(lián)、市婦聯(lián)、團(tuán)市委及其所屬青少年宮五家單位，從2018年1月1日起從市委辦公室獨(dú)立出去；原歸并核算的玉溪市三湖水污染綜合防治督導(dǎo)組于2018年1月撤銷(xiāo)。
九、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
（一）按照市財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金改革要求，將屬于保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)的支出事項(xiàng)，由項(xiàng)目支出調(diào)整入基本支出，因此項(xiàng)目支出比上年減少。
（二）由于納入市委辦公室核算的單位減少，因此項(xiàng)目支出比上年減少。
十、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1、一般公共預(yù)算收入：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專(zhuān)項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
2、一般公共預(yù)算支出：指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。
3、三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)：指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。
4、政府采購(gòu)：也稱(chēng)公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開(kāi)的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買(mǎi)、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱(chēng)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2018年市委辦公室及其所屬非獨(dú)立核算單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2 054.82萬(wàn)元，主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常開(kāi)支，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
編輯：王德有 審核：