監(jiān)督索引號53040000420100000
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室2019年度預算公開
目錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室概況
第二部分 中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室2019年部門預算編制說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室2019年部門預算表
一、部門財政撥款收支預算總表
二、部門一般公共預算支出表
三、部門基本支出預算表
四、政府性基金預算支出表
五、部門財務收支預算總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
八、部門財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況表
十、項目年度績效目標批復表
十一、部門政府采購預算表
十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表
十三、2019-2021年度部門整體支出績效目標表
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室2019年部門預算公開
第一部分 中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室概況
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.圍繞黨的中心工作、中央和省委、市委的工作部署及市委領導的要求開展工作。負責黨的路線、方針、政策以及中央、省委和市委的決策、決定、規(guī)定、工作部署的貫徹落實并督促檢查，調查研究，收集反饋信息，綜合重要情況的工作。
2.承擔市委部分文件、文稿的起草；負責市委文件、文稿的修改、校核、簽清、送審和印發(fā)；負責市委領導地方立法和市委黨內(nèi)法規(guī)的具體服務工作；負責承辦各縣區(qū)、各部門向市委的請示、報告。
3.負責市委各種會議的安排、組織和會務工作；負責市委領導重要公務活動的組織安排、協(xié)調和聯(lián)絡工作。
4.負責黨政軍領導機關的文件、電報、信函的傳遞和保密工作；負責市委文件、電報、信函的日常文書處理及文件、內(nèi)部刊物的印制、校核、分發(fā)、清退和歸檔工作。
5. 負責市委值班工作及公共突發(fā)事件信息綜合處置和有關協(xié)調調度工作。
6. 協(xié)助市委、市政府信訪局做好人民群眾來信來訪工作。
7. 負責市委機關的后勤保障服務工作。
8. 負責對市檔案局（館）的管理和工作指導。
9. 辦理省委、省委辦公廳和市委交辦的其他工作。
（二）機構設置情況
1.市委辦公室機關內(nèi)設機構情況：市委督查室、常委辦、信息綜合室、綜合一科、綜合二科、綜合三科、辦文科、法規(guī)科、總值班室、人事老干科、黨辦、行政科、財務科、保衛(wèi)科十四個內(nèi)設科室或機構。
2. 所屬事業(yè)單位1個：玉溪市專用通信局
（三）重點工作概述
圍繞黨的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委領導的要求開展工作，負責黨的路線、方針、政策以及省市委的決策、決議、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實的督促檢查，調查研究，收集反饋信息，綜合重要情況。
第二部分 中共玉溪市委辦公室2019年部門預算編制說明
一、預算單位基本情況
2019年納入市委辦公室部門預算編制的單位分別是市委辦公室、市委政策研究室、市委保密委、市直機關工委、市關工委、市委黨史研究室、市檔案局，全部是財政全供給單位。財政全供給單位中行政單位5個；參公管理事業(yè)單位3個。截止2019年1月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制169人，其中：行政編制121人，事業(yè)編制48人。在職實有158人，全部是財政全供養(yǎng)人員。
離退休人員78人，其中：離休3人，退休75人。
車輛編制14輛，實有車輛13輛。
二、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2019年部門財務總收入6304.96萬元，其中：一般公共預算6304.96萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入6304.96萬元，與上年同口徑相比減少172.21萬元，減率2.66%，減少的主要原因是：原市委黨史研究室的《滇中革命斗爭史》文獻紀錄片拍攝項目結束，項目經(jīng)費減少。
其中:本年收入6304.96萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款6304.96萬元（本級財力6304.96萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
以上財政撥款收支預算，將根據(jù)機構改革情況，在執(zhí)行中依法依規(guī)作相應調整。
三、預算單位支出情況
2019年一般公共預算支出6304.96萬元。其中，基本支出6242.45萬元，項目支出62.51萬元。本級財力安排支出6304.96萬元，與上年同口徑相比減少172.21萬元，減率2.66 %，減少的主要原因是：原市委黨史研究室的《滇中革命斗爭史》文獻紀錄片拍攝項目結束，項目經(jīng)費減少。
（一）本級財力支出按功能科目分類情況
按功能科目分類說明，主要用于：
1、一般公共服務支出5110.76萬元，主要用于本部門人員工資津補貼、辦公費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、職工福利費、公務用車運行維護費、其他交通費等日常運行開支以及補助扶貧聯(lián)系點、綜治維穩(wěn)聯(lián)系點、信息化建設等開支；
2、社會保障和就業(yè)支出619.26萬元，主要用于離退休人員的生活補助及公用經(jīng)費、機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金支出、機關工勤人員失業(yè)保險基金的補助、工傷保險基金的補助、對生育保險基金的補助等；
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出301.36萬元，主要用于行政單位基本醫(yī)療保險繳費和公務員醫(yī)療補助經(jīng)費；
4、住房保障支出273.58萬元，主要用于按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金，按房改政策規(guī)定，向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。
（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況
按經(jīng)濟科目分類，主要用于：
1、基本支出6242.45萬元，包括：
①工資福利支出3645.36萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等；
②商品和服務支出2147.96萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等；
③對個人和家庭補助295.46萬元，主要包括：退休費、生活補助等；
④資本性支出153.67萬元，主要包括：辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新等。
2、項目支出62.51萬元，包括：①商品和服務支出1.99萬元，②轉移性支出60.52萬元。
（三）本級財力安排列支本級項目情況
2019年本級財力安排列支本級項目1個，金額是1.99萬元，主要用于關工委救助困難小學生。
四、關于市委辦及其所屬的非獨立核算單位2019年市對下專項轉移支付情況說明
（一）列入市對下專項轉移支付項目清單情況
部門列入市對下專項轉移支付項目清單為：5個項目，全部是市關工委需下?lián)艿礁骺h區(qū)?？?，金額60.52萬元，主要用于①全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）關工委老同志補貼9.48萬元，②全市村關工委常務副主任工作補貼15.7萬元，③困難家庭未成年人救助經(jīng)費19萬元，④社區(qū)常務副主任補貼11.3萬元，⑤網(wǎng)吧監(jiān)督員補貼5.04萬元。
（二）與中央、省配套事項
無。
（三）按既定政策標準測算補助事項
無。
五、關于市委辦及其所屬的非獨立核算單位2019年政府性基金預算情況說明
無。
六、關于市委辦及其所屬的非獨立核算單位2019年“三公經(jīng)費”預算情況說明
2019年部門“三公經(jīng)費”預算223.24萬元，比上年預算數(shù)（同口徑）增加102.6萬元，增率85.05%，其中：
1.因公出國（境）費0萬元，與上年預算數(shù)持平；
2.公務接待費97萬元，比上年預算數(shù)增加0.6萬元，增率0.62%，增加的主要原因是市委黨史研究室、市委政研室、市直機關工委、市保密局新增人員共計5人；
3.公務用車購置及運行費126.24萬元，比上年預算數(shù)增加102萬元，增率420.79%，其中：公務用車運行費24.24萬元，與上年預算數(shù)持平，公務用車購置費102萬元，比上年增加102萬元，增加原因是：①2018年新成立玉溪市專用通信局，為適應工作需要，需新增1輛專用通信車；②原有公務車輛使用年限長，安全系數(shù)低，為確保工作順利開展需更新2輛應急保障用車。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）關于市委辦及其所屬的非獨立核算單位2019年基本支出預算變動原因說明
2019年基本支出6242.45萬元，比上年減少11.42萬元，減率0.18%，減少的主要原因是：因人員變動，工資性支出和社會保障繳費支出相應減少。
（二）關于市委辦及其所屬的非獨立核算單位2019年項目支出預算變動原因說明
2019年項目支出62.51萬元，比上年減少160.79萬元，減率72.01%，減少的主要原因是：原市委黨史研究室的《滇中革命斗爭史》文獻紀錄片拍攝項目結束，項目經(jīng)費減少；市關工委的部分項目由項目支出調整入基本支出。
八、關于市委辦及其所屬的非獨立核算單位2019年項目預算績效情況說明
為貫徹落實黨的十九大關于“全面實施績效管理”的戰(zhàn)略部署，提高財政資源配置效率和使用效益，根據(jù)《玉溪市市級財政預算績效目標管理暫行辦法》（玉財債[2016]25號）要求，中共玉溪市委辦公室2018年實行績效目標管理一級項目12個，二級項目0個，涉及一般公共預算當年撥款223.3萬元；納入績效評價試點的一級項目12個，涉及一般公共預算當年撥款223.3萬元。2019年實行績效目標管理一級項目6個（全部是市關工委的項目），二級項目0個，涉及一般公共預算當年撥款62.51萬元；納入績效評價試點的一級項目6個，涉及一般公共預算當年撥款62.51萬元；納入績效評價試點的二級項目0個，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。2019年與2018年相比減少6個。減少原因: 原市委黨史研究室的《滇中革命斗爭史》文獻紀錄片拍攝項目結束，項目經(jīng)費減少；市關工委的部分項目由項目支出調整入基本支出。
項目績效預期達到的效果：通過開辦少年軍校、“關愛”夏令營、“中華魂”主題教育等活動，充分發(fā)揮橋梁紐帶、參謀助手作用，促進學校、社會、家庭及相關部門形成對青少年關愛、教育的合力，深入開展社會主義核心價值觀、中國夢等思想道德教育活動。
九、2019-2021年度部門整體支出績效目標情況說明
市委辦公室及其所屬非獨立核算8家單位將績效管理納入預決算管理全過程，建立起“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結果有反饋，反饋結果有應用，預算績效有考核”的績效管理機制。將績效目標設立結合項目實際，符合科學性、可操作性要求。編制的績效目標與單位工作職責，任務目標緊密相關，做到了方向明確、具體細化、合理可行。
十、其他公開信息
（一）機關運行經(jīng)費安排
2019年市委辦公室及其所屬非獨立核算單位機關運行經(jīng)費2147.96萬元，比上年增加93.13萬元，增率4.53%，增長原因是新成立1家事業(yè)單位市專用通信局，人員增加，各項經(jīng)費預算增加。機關運行經(jīng)費主要用于辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、會議費、維修費、辦公設備購置等日常開支，以保證機構正常運轉。
其中：辦公經(jīng)費1196.24萬元，會議費162.28萬元，培訓費241.70萬元，委托業(yè)務費357.78萬元，公務接待費92.84萬元，公務用車運行維護費19.32萬元，維修（護）費52.5萬元，其他商品和服務支出25.3萬元。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截止2018年12月31日，市委辦及其所屬的非獨立核算單位資產(chǎn)總額2714.35萬元，其中，流動資產(chǎn)271.39萬元，固定資產(chǎn)2442.96萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。2019年部門預算安排政府采購141.67萬元，其中：辦公家具采購10.82萬元，辦公設備采購28.85萬元，公務車輛購置102萬元。
（三）政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目38個，采購預算資金141.67萬元。與上年同口徑相比，增94.64萬元，主要原因是2019年需新增1輛機要通信車，更新2輛應急保障用車。
第三部分：名詞解釋
1、一般公共預算收入：指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
2、一般公共預算支出：指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
3、三公”經(jīng)費預算數(shù)：指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
4、政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。
第四部分：中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室2019年部門預算表
一、部門財政撥款收支預算總表
二、部門一般公共預算支出表
三、部門基本支出預算表
四、政府性基金預算支出表
五、部門財務收支預算總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
八、部門財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況表
十、項目年度績效目標批復表
十一、部門政府采購預算表
十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表
十三、2019-2021年度部門整體支出績效目標表
監(jiān)督索引號53040000420100111
編輯：王德有 審核：