2019年8月至11月，省審計(jì)廳派出審計(jì)組對(duì)撫仙湖“十三五”水環(huán)境保護(hù)治理情況進(jìn)行審計(jì)，2019年12月30日出具了《撫仙湖“十三五”水環(huán)境保護(hù)治理情況審計(jì)報(bào)告》（云審報(bào)〔2019〕138號(hào)）。玉溪市委、市政府對(duì)審計(jì)意見高度重視，制定了整改方案，明確責(zé)任單位、整改措施和整改時(shí)限，扎實(shí)推進(jìn)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí)。現(xiàn)將截至2020年12月25日整改情況通報(bào)如下：
一、審計(jì)報(bào)告反映問題整改情況
（一）關(guān)于“未按規(guī)定撥付資金700000000元”的問題
審計(jì)報(bào)告整改要求：責(zé)成中共玉溪市委督促玉溪市財(cái)政局加強(qiáng)財(cái)政資金管理，規(guī)范資金撥付程序，及時(shí)撥付資金。
具體問題：2017年12月29日，玉溪市財(cái)政局將應(yīng)直接撥付澄江市財(cái)政局的2017年中央重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修護(hù)治理專項(xiàng)資金700000000元撥入玉溪市撫仙湖管理局，玉溪市撫仙湖管理局于同日將資金撥入玉溪市撫仙湖保護(hù)開發(fā)投資有限責(zé)任公司，玉溪市撫仙湖保護(hù)開發(fā)投資有限責(zé)任公司直至2018年6月4日至6日才將資金轉(zhuǎn)撥澄江市財(cái)政局。
整改情況：已完成整改。2018年6月4日至6日，玉溪市撫仙湖保護(hù)開發(fā)投資有限責(zé)任公司將2017年中央重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修護(hù)治理專項(xiàng)資金7億元轉(zhuǎn)撥至澄江市財(cái)政局后，澄江市于2018年12月將7億元專項(xiàng)資金全部撥付至項(xiàng)目實(shí)施單位。
下步工作措施：一是嚴(yán)格資金撥付審批程序，減少中間轉(zhuǎn)撥環(huán)節(jié)，提高資金直達(dá)效率。二是提前謀劃項(xiàng)目前期工作，研究制定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，提高專項(xiàng)資金使用效率。三是完善事前績(jī)效目標(biāo)審核、事中績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、事后績(jī)效考核評(píng)價(jià)的績(jī)效管理機(jī)制，強(qiáng)化資金績(jī)效跟蹤監(jiān)控，確保資金使用規(guī)范、安全、高效。
（二）關(guān)于“在新增一般債券資金中計(jì)提并列支工作經(jīng)費(fèi)（云審決﹝2019﹞105號(hào)）撫仙湖徑流區(qū)植被恢復(fù)治理工程建設(shè)管理局從新增一般債券資金中計(jì)提并列支工作經(jīng)費(fèi)10640802.49元”的問題
審計(jì)報(bào)告整改要求：責(zé)成中共玉溪市委督促澄江市人民政府及相關(guān)部門規(guī)范專項(xiàng)資金支出管理，收回上述用于列支工作經(jīng)費(fèi)的10640802.49元資金，并歸還原資金渠道，確保?？顚Ｓ?。
具體問題：截至2019年8月31日，撫仙湖徑流區(qū)植被恢復(fù)治理工程建設(shè)管理局從2019年撫仙湖保護(hù)治理省級(jí)資金（地方政府新增一般債券資金）中計(jì)提并列支工作經(jīng)費(fèi)10640802.49元，用于撫仙湖徑流區(qū)植被恢復(fù)治理工程涉及的澄江市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）土地流轉(zhuǎn)工作。
整改情況：已完成整改。計(jì)提并列支的工作經(jīng)費(fèi)10640802.49元已全額收回，其中龍街街道1159920.57元、九村鎮(zhèn)94362元、右所鎮(zhèn)14695.2元、?？阪?zhèn)451166.4元、路居鎮(zhèn)59472.8元、潤(rùn)源公司8861185.52元。收回的項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)已納入2020年財(cái)政預(yù)算安排并已撥付到位。
下步工作措施：嚴(yán)格按照中央和省有關(guān)財(cái)政專項(xiàng)資金管理的政策和規(guī)定，督促澄江市人民政府及市直有關(guān)單位加大資金監(jiān)管力度，規(guī)范債券資金支出審批程序，確保資金?？顚Ｓ?。
（三）關(guān)于“撫仙湖‘十三五’項(xiàng)目和山水林田湖草項(xiàng)目進(jìn)展緩慢”的問題
審計(jì)報(bào)告整改要求：責(zé)成中共玉溪市委督促相關(guān)部門積極籌措資金，加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。
具體問題：澄江市實(shí)施的撫仙湖“十三五”項(xiàng)目與山水林田湖草項(xiàng)目共53個(gè)項(xiàng)目（已扣除相同項(xiàng)目21個(gè)），項(xiàng)目總投資1063824.26萬(wàn)元，按要求應(yīng)于2020年完成項(xiàng)目建設(shè)。截至2019 年7月底，項(xiàng)目未完全開工，且到位資金和項(xiàng)目完工率均未過(guò)半，項(xiàng)目進(jìn)展緩慢。其中：資金到位513124.97萬(wàn)元，占總投資的48.23%；仍處于前期工作的項(xiàng)目5個(gè)，在建33個(gè)，完工（含投入運(yùn)行和竣工驗(yàn)收項(xiàng)目）15個(gè)，開工率90.57%，完工率僅28.30%。
整改情況：已完成整改。2019年7月，經(jīng)第五屆市人民政府第28次常務(wù)會(huì)議審議通過(guò)的《撫仙湖流域水環(huán)境保護(hù)治理“十三五”規(guī)劃執(zhí)行情況中期評(píng)估報(bào)告》確定實(shí)施的撫仙湖“十三五”規(guī)劃項(xiàng)目共38項(xiàng)，并已通過(guò)《玉溪市人民政府關(guān)于報(bào)備撫仙湖、星云湖流域水環(huán)境保護(hù)治理“十三五”規(guī)劃項(xiàng)目調(diào)減（調(diào)整）有關(guān)情況的函》文件向省級(jí)有關(guān)部門報(bào)備；2020年7月，省政府批準(zhǔn)同意了《云南省撫仙湖山水林田湖草生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程試點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施方案（2017—2020年）調(diào)整報(bào)告》并報(bào)國(guó)家三部委備案，調(diào)整后的試點(diǎn)項(xiàng)目共41個(gè)，其中屬于撫仙湖項(xiàng)目28個(gè)，扣除“十三五”規(guī)劃和山水林田湖草工程重復(fù)的21個(gè)項(xiàng)目，確定實(shí)施的項(xiàng)目共45個(gè)，目前，已完工并初驗(yàn)項(xiàng)目43個(gè)，完工率95.56%，在建項(xiàng)目2個(gè)，分別是：澄江縣生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目、撫仙湖水資源生態(tài)保護(hù)甸垛龍?zhí)墩{(diào)水工程。資金的使用情況：經(jīng)中期調(diào)整后確定實(shí)施的撫仙湖“十三五”項(xiàng)目與山水林田湖草項(xiàng)目共45個(gè)項(xiàng)目總投資108.99億元，截至11月，完成投資99.92億元，完成投資率91.68%，到位資金89.34億元，資金到位率81.97%，其中財(cái)政專項(xiàng)資金到位59.33億元（中央18.98億元、省級(jí)20.1億元、市級(jí)15.35億元、縣級(jí)4.9億元）；其他自籌資金和PPP項(xiàng)目社會(huì)資本投入30.01億元。
下步工作措施：一是充分發(fā)揮項(xiàng)目指揮部統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和督促職責(zé)，全面加大督促檢查力度，確保項(xiàng)目加快實(shí)施。二是加強(qiáng)向上請(qǐng)示匯報(bào)，積極爭(zhēng)取國(guó)家和省級(jí)專項(xiàng)資金支持，同時(shí)優(yōu)化資源配置，拓寬投融資方式，多渠道籌措資金，嚴(yán)格項(xiàng)目管理，確保項(xiàng)目按期完工。三是做好已完工項(xiàng)目竣工結(jié)算審計(jì)、竣工驗(yàn)收等工作，避免審計(jì)驗(yàn)收擁堵。
（四）關(guān)于“部分項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中招標(biāo)和合同簽訂不符合規(guī)定”的問題
審計(jì)報(bào)告整改要求：1.責(zé)成中共玉溪市委督促相關(guān)部門和單位加強(qiáng)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)行為的監(jiān)督，嚴(yán)格履行招投標(biāo)程序，規(guī)范采購(gòu)行為。2.責(zé)成中共玉溪市委督促相關(guān)部門和單位加強(qiáng)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)和合同簽訂行為的監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)程序、依法簽訂合同。3.責(zé)成中共玉溪市委督促相關(guān)部門和單位加強(qiáng)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)和合同簽訂行為的監(jiān)督，嚴(yán)格履行招投標(biāo)程序，加強(qiáng)和規(guī)范合同管理。4.中共玉溪市委應(yīng)責(zé)成相關(guān)部門督促甸垛調(diào)水工程建設(shè)單位加強(qiáng)對(duì)施工單位的監(jiān)督和管理，對(duì)類似問題進(jìn)行全面清理，依法維護(hù)自身合法權(quán)益，確保工程質(zhì)量。
具體問題：1.應(yīng)公開招投標(biāo)而未公開招投標(biāo)。撫仙湖水資源生態(tài)保護(hù)甸垛龍?zhí)墩{(diào)水項(xiàng)目估算投資為20240.46萬(wàn)元，2016年10月，項(xiàng)目未按規(guī)定進(jìn)行公開招標(biāo)，而是采取競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)可行性研究報(bào)告編制服務(wù)，涉及金額3300000元。2.招標(biāo)和合同簽訂不符合規(guī)定。甸垛調(diào)水工程存在招標(biāo)和合同簽訂不符合規(guī)定的問題，具體為：（1）不具備招標(biāo)條件進(jìn)行招標(biāo)。甸垛調(diào)水工程在初步設(shè)計(jì)尚未批復(fù)的情況下，項(xiàng)目建設(shè)單位于2018年5月通過(guò)公開招標(biāo)確定一標(biāo)段施工單位，玉溪市水利局于同年8月才批準(zhǔn)甸垛調(diào)水工程初步設(shè)計(jì)。（2）合同簽訂時(shí)間超過(guò)法定時(shí)限。甸垛調(diào)水工程中提水工程三標(biāo)段于2018年12月開始招標(biāo)，云南建投第二水利水電建設(shè)有限公司中標(biāo)，中標(biāo)通知書于2019年1月25日發(fā)出，施工合同于 2019年3月15日簽訂，合同簽訂時(shí)間超過(guò)法定期限30天。3.招投標(biāo)程序倒置。撫仙湖北岸生態(tài)調(diào)蓄帶項(xiàng)目公司撫仙湖北岸生態(tài)調(diào)蓄帶項(xiàng)目建設(shè)工程管理局于2015年3月14日與云南省水利水電工程有限公司簽訂承包合同，2015年3月15日才發(fā)出定標(biāo)意見書。4.甸垛調(diào)水工程施工現(xiàn)場(chǎng)人員與招標(biāo)、投標(biāo)文件明確的人員不一致。經(jīng)審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)核查，甸垛調(diào)水工程一標(biāo)段施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人與投標(biāo)文件中《現(xiàn)場(chǎng)組織機(jī)構(gòu)及人員報(bào)審表》所明確的人員不符，且技術(shù)負(fù)責(zé)人資格、資質(zhì)與招標(biāo)文件中的要求也不相符；二、三標(biāo)段施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際負(fù)責(zé)人與投標(biāo)文件中《現(xiàn)場(chǎng)組織機(jī)構(gòu)及人員報(bào)審表》所明確的人員不符，一、二、三標(biāo)段施工現(xiàn)場(chǎng)均未見施工單位項(xiàng)目經(jīng)理及其他所列項(xiàng)目管理人員。
整改情況：已完成整改。1.關(guān)于“甸垛調(diào)水工程未公開招投標(biāo)、招標(biāo)和合同簽訂不符合規(guī)定以及施工現(xiàn)場(chǎng)人員與招標(biāo)、投標(biāo)文件明確的人員不一致”的問題。一是對(duì)類似問題進(jìn)行了全面清理，督促甸垛調(diào)水工程建設(shè)單位加強(qiáng)監(jiān)督管理，要求施工單位嚴(yán)格按照相關(guān)程序，將現(xiàn)場(chǎng)管理人員調(diào)整情況報(bào)項(xiàng)目工程部審批。二是嚴(yán)格按照施工合同約定，澄江甸垛調(diào)水工程建設(shè)有限公司對(duì)云南杰聯(lián)市政工程有限公司、云南宜辰建設(shè)工程有限公司、云南建投第二水利水電建設(shè)有限公司3家中標(biāo)單位分別給予2萬(wàn)元的違約處罰，待項(xiàng)目結(jié)算時(shí)從結(jié)算款內(nèi)扣除。2.關(guān)于“撫仙湖北岸生態(tài)調(diào)蓄帶項(xiàng)目招投標(biāo)程序倒置”的問題。全面加強(qiáng)項(xiàng)目管理人員的日常管理，組織學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行招投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)，強(qiáng)化工作作風(fēng)、嚴(yán)肅工作紀(jì)律，嚴(yán)格規(guī)范項(xiàng)目招投標(biāo)程序，依法依規(guī)簽訂施工合同，堅(jiān)決杜絕類似問題的發(fā)生。
下步工作措施：一是加強(qiáng)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)、合同簽訂等的監(jiān)管，嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)，全面規(guī)范采購(gòu)行為，依法依規(guī)簽訂合同。二是強(qiáng)化監(jiān)督管理，嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序組織實(shí)施項(xiàng)目建設(shè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)進(jìn)行整改，將監(jiān)管落實(shí)到項(xiàng)目建設(shè)全過(guò)程。
（五）關(guān)于“兩個(gè)環(huán)保督查發(fā)現(xiàn)問題整改未達(dá)時(shí)序進(jìn)度”的問題
審計(jì)報(bào)告整改要求：責(zé)成中共玉溪市委督促澄江市人民政府進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)中央和省環(huán)保督察發(fā)現(xiàn)問題的整改工作。
具體問題：2016年至2018年中央和省環(huán)保督察及撫仙湖專項(xiàng)排查發(fā)現(xiàn)的2個(gè)問題整改未達(dá)時(shí)序進(jìn)度，具體為：1.“撫仙湖保護(hù)區(qū)開發(fā)建設(shè)違法違規(guī)現(xiàn)象突出（金色撫仙湖九龍國(guó)際會(huì)議中心項(xiàng)目）”的問題，整改時(shí)限為2019年10月30日。該項(xiàng)目拆除了110米范圍內(nèi)的別墅及白沙灘構(gòu)筑物，并將白沙灘恢復(fù)成自然岸線，對(duì)拆除的別墅進(jìn)行了植被恢復(fù)；2017年6月20日和2018年7月6日，玉溪市人民政府兩次向省人民政府請(qǐng)示，為避免資產(chǎn)重大損失和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，申請(qǐng)保留已建成的景觀公寓A幢、B幢和酒店，未得到回復(fù)；金色撫仙湖九龍國(guó)際會(huì)議中心環(huán)境綜合整改—污水收集處理系統(tǒng)工程已簽訂施工合同，但因整改方案未得到回復(fù)尚未開工建設(shè)。2. “已通過(guò)的7個(gè)開發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃存在與試驗(yàn)區(qū)控規(guī)、撫仙湖禁控區(qū)規(guī)劃要求不符”的問題，整改時(shí)限為立行立改，長(zhǎng)期堅(jiān)持。7個(gè)項(xiàng)目中的仙湖山水國(guó)際旅游度假園、撫仙湖華夏和諧文化園矣馬谷度假區(qū)2個(gè)項(xiàng)目尚未完成規(guī)劃的修編工作。
整改情況：已完成整改。
1.關(guān)于“撫仙湖保護(hù)區(qū)開發(fā)建設(shè)違法違規(guī)現(xiàn)象突出（金色撫仙湖九龍國(guó)際會(huì)議中心項(xiàng)目）”的問題。2017年，澄江市（現(xiàn)為澄江市）籌集資金7000萬(wàn)元，拆除了110米線范圍內(nèi)別墅7幢、占?jí)杭t線別墅2幢、人工沙灘上的硬化部分200余平方米鐵質(zhì)休息亭15座、15平米的木質(zhì)管理房3個(gè)，對(duì)拆除地塊和沙灘進(jìn)行植被恢復(fù)，其中種植大小喬木2102株、球類植物249株、灌木4998.93平方米、地被14000余平方米。2020年3月17日澄江市政府分管領(lǐng)導(dǎo)召集撫管局、住建局、財(cái)政局、自然資源局、環(huán)保局、路居鎮(zhèn)等責(zé)任單位研究推進(jìn)整改工作；2020年3月19日，市政府辦召集各職能部門、九龍晟景資產(chǎn)方、債權(quán)方協(xié)商整改事宜；3月27日與資產(chǎn)方、銀行貸款抵押方、天頤公司簽署《九龍晟景項(xiàng)目推出撫仙湖一級(jí)保護(hù)區(qū)協(xié)議書》；3月38日，啟動(dòng)拆除工作，拆除建筑面積2118.07平方米，占地面積1347平方米，清運(yùn)渣土3000余方；4月14日，完成了地上建構(gòu)筑物的拆除和垃圾清運(yùn)工作；4月17日，在江川區(qū)自然資源局不動(dòng)產(chǎn)交易中心完成九龍晟景項(xiàng)目黃金珠寶城（房權(quán)證號(hào)：江政字第1100013600號(hào)）房產(chǎn)的注銷工作；4月19日完成拆除地塊綠化草坪和樹木移栽的生態(tài)修復(fù)工作，生態(tài)修復(fù)面積約1800平方米，栽種冬櫻花、香樟樹共計(jì)85株。市級(jí)通過(guò)組織驗(yàn)收并于2020年6月1日上報(bào)省水利廳，省水利廳于6月9日進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)核查，7月21日召開了現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)會(huì)議。9月1日，省水利廳完成了關(guān)于九龍晟景項(xiàng)目《中央環(huán)境保護(hù)督察“回頭看”反饋意見問題整改完成情況確認(rèn)表》。
2.關(guān)于“已通過(guò)的7個(gè)開發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃存在與試驗(yàn)區(qū)控規(guī)、撫仙湖禁控區(qū)規(guī)劃要求不符”的問題。對(duì)7個(gè)已審查審批項(xiàng)目開展規(guī)劃復(fù)查核查，對(duì)照檢查出的問題制定了整改意見，項(xiàng)目方分別按要求提交了規(guī)劃自檢自查報(bào)告和整改報(bào)告。太陽(yáng)山、撫仙湖星空國(guó)際旅游度假社區(qū)（原仙湖錦繡）、廣龍旅游小鎮(zhèn)、寒武紀(jì)樂園項(xiàng)目和撫仙湖國(guó)際老年康體養(yǎng)生度假中心5個(gè)項(xiàng)目已重新編制項(xiàng)目規(guī)劃并報(bào)審?fù)ㄟ^(guò)；仙湖山水國(guó)際休閑旅游度假園項(xiàng)目原審批的規(guī)劃，除村民搬遷安置房建設(shè)外已停批停建，同時(shí)按照中央環(huán)保督查整改要求，啟動(dòng)《撫仙湖立昌小鎮(zhèn)概念性規(guī)劃方案》、《撫仙湖立昌小鎮(zhèn)項(xiàng)目總體規(guī)劃》規(guī)劃整改工作，《撫仙湖立昌小鎮(zhèn)概念性規(guī)劃方案》于2019年12月26日經(jīng)澄江市2019年第八次規(guī)委會(huì)審議通過(guò)，2020年1月8日經(jīng)玉溪市規(guī)委會(huì)審議通過(guò)；《撫仙湖立昌小鎮(zhèn)項(xiàng)目總體規(guī)劃》于2020年6月18日經(jīng)澄江市2020年第四次規(guī)委會(huì)審議通過(guò)，并已報(bào)送試驗(yàn)區(qū)生態(tài)建設(shè)與旅游改革發(fā)展專項(xiàng)工作組審查；撫仙湖華夏和諧文化園矣馬谷度假區(qū)項(xiàng)目自規(guī)劃審批后因項(xiàng)目方資金鏈斷裂未開工建設(shè)，現(xiàn)已停批停建，待新業(yè)主入駐后將按現(xiàn)行法規(guī)要求重新編制項(xiàng)目規(guī)劃并報(bào)審，同時(shí)于2019年12月4日向玉溪市政府上報(bào)《關(guān)于撤銷撫仙湖華夏和諧文化園矣馬谷度假區(qū)總體規(guī)劃批復(fù)的請(qǐng)示》（澄政請(qǐng)〔2019〕104號(hào)），項(xiàng)目整改完成前對(duì)項(xiàng)目停審?fù)Ｅ?。澄江市為加快推進(jìn)“多規(guī)合一”，將多個(gè)專項(xiàng)規(guī)劃整合后，高標(biāo)準(zhǔn)編制《撫仙湖保護(hù)和科學(xué)利用專項(xiàng)規(guī)劃（2018—2035年）》，對(duì)撫仙湖周邊項(xiàng)目進(jìn)行嚴(yán)格管控，該規(guī)劃于2019年12月19日通過(guò)省規(guī)委會(huì)審議，2020年4月1日已經(jīng)玉溪市政府批復(fù)。規(guī)劃成果統(tǒng)籌納入到玉溪市國(guó)土空間規(guī)劃體系內(nèi)，最終實(shí)現(xiàn)撫仙湖保護(hù)與發(fā)展“一張藍(lán)圖管到底”。
二、需要關(guān)注事項(xiàng)整改情況
（一）關(guān)于“省級(jí)專項(xiàng)監(jiān)測(cè)范圍外的入湖河道、沿湖濕地出水口水質(zhì)較差”的問題
具體問題：根據(jù)澄江市環(huán)保部門提供的2016年至2018年入湖河道水質(zhì)監(jiān)測(cè)結(jié)果及縣河長(zhǎng)辦提供的資料顯示，撫仙湖在省級(jí)九湖專項(xiàng)監(jiān)測(cè)河流范圍之外的15條主要湖河道水質(zhì)劣于V類。此外，審計(jì)期間，審計(jì)隨機(jī)選擇1個(gè)排水溝入河口、9個(gè)濕地出水口（1個(gè)入河、8個(gè)入湖），由第三方云南清源環(huán)境科技有限公司取水、監(jiān)測(cè)并出具監(jiān)測(cè)報(bào)告。取水時(shí)點(diǎn)的水質(zhì)監(jiān)測(cè)報(bào)告顯示，所有點(diǎn)位水質(zhì)均劣于撫仙湖水質(zhì)，其中：1個(gè)排水溝入河口水質(zhì)為IV類，9個(gè)濕地出水口水質(zhì)分別為1個(gè)III類、2個(gè)IV類、2個(gè)V類，4個(gè)劣V類。上述省級(jí)專項(xiàng)監(jiān)測(cè)范圍外的入湖河道、沿湖濕地出水口不達(dá)標(biāo)水長(zhǎng)期大量流入撫仙湖，將對(duì)撫仙湖穩(wěn)定保持I類水質(zhì)產(chǎn)生消極影響。
整改情況：已完成整改。已完成整改。一是截至2020年12月3日，農(nóng)污項(xiàng)目已完成335個(gè)村組截污治污施工，完成鋪設(shè)污水主管328.67千米，安裝入戶支管298.5千米。對(duì)已建成土壤凈化槽、塘表濕地等加強(qiáng)管護(hù)，有條件進(jìn)入污水處理廠的污水都納管進(jìn)廠處理，盡量減少不達(dá)標(biāo)水流入湖體；通過(guò)改造二橫渠閘門，在旱季將經(jīng)過(guò)縣城的5條河道收集的水匯入二橫渠，并入污水處理廠主管，收集到污水處理廠進(jìn)行處理。二是第二污水處理廠擴(kuò)大納污范圍，現(xiàn)已新增鋪設(shè)處理廠配套管網(wǎng)63.1公里。第二污水處理廠于2020年8月底投入試運(yùn)行，目前日處理量達(dá)到1~1.3萬(wàn)立方米，增加了澄江市污水處理能力。三是結(jié)合縣城網(wǎng)格化截污治污工程對(duì)縣城片區(qū)13條入湖河道和北岸片區(qū)6條主要入湖河道進(jìn)行了排查。將728個(gè)污水直排點(diǎn)進(jìn)行了封堵、整治，并對(duì)部分河道進(jìn)行清淤，河道治理共疏浚6.63公里，累計(jì)清淤6744.8噸，將污水處理廠以下老窯泥溝封填，徹底截?cái)辔鬯?/span>
下步工作措施：一是全面落實(shí)河（湖）長(zhǎng)制，統(tǒng)籌入湖河道左右岸、上下游、干支流，深化實(shí)施“一河一策”，持續(xù)加大入湖河道、濕地等綜合整治，全面強(qiáng)化水質(zhì)監(jiān)測(cè)預(yù)警，著力鞏固提升入湖河道脫劣成果。二是以持續(xù)深入開展雷霆行動(dòng)為抓手，加快“智慧三湖”項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)施休耕輪作區(qū)農(nóng)業(yè)面源污染控制示范項(xiàng)目，加快環(huán)湖截污治污工程建設(shè)，推動(dòng)流域系統(tǒng)保護(hù)和綜合治理，確保撫仙湖水質(zhì)穩(wěn)定保持I類。
（二）關(guān)于“2個(gè)已建成水環(huán)境保護(hù)治理項(xiàng)目被其他建設(shè)項(xiàng)目損毀”的問題
具體問題：1.呈澄高速公路一級(jí)路東大河段改造擴(kuò)建工程，占用挖除“十二五”項(xiàng)目中的撫仙湖東大河流域水污染治理與清水產(chǎn)流機(jī)制修復(fù)工程的東大河西側(cè)設(shè)施（涉及直接投資額707.40萬(wàn)元）。被占用挖除的54.92畝范圍內(nèi)的3個(gè)庫(kù)塘系統(tǒng)、1個(gè)礫石床、1個(gè)濕地和3公里的生態(tài)渠道等設(shè)施恢復(fù)方案，截至2019年5月31日，未上報(bào)，也未經(jīng)評(píng)估論證。2.澄江市仙湖大道工程，占用馬料河治理工程560平方米。被占用區(qū)域計(jì)劃按市政景觀綠化設(shè)計(jì)恢復(fù)，但截至2019年5月31日，恢復(fù)方案尚未上報(bào)，也未經(jīng)評(píng)估論證。
整改情況：已完成整改。
1.關(guān)于東大河路修建占用環(huán)保工程問題，按照澄江市（現(xiàn)為澄江市）人民政府第十七屆22次常務(wù)會(huì)議要求，澄江市交運(yùn)局聘請(qǐng)北京中環(huán)尚達(dá)環(huán)?？萍加邢薰緦?duì)實(shí)施恢復(fù)工程必要性開展評(píng)估論證，于2020年3月10日召開了專家評(píng)審會(huì)，對(duì)《東大河公路擴(kuò)建工程占用“撫仙湖東大河流域水污染治理與清水產(chǎn)流機(jī)制修復(fù)工程”部分設(shè)施進(jìn)行恢復(fù)工程必要性評(píng)估報(bào)告》進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審意見為：“呈澄高速公路一級(jí)路段改擴(kuò)建工程占用撫仙湖東大河流域主要河流水污染治理與清水產(chǎn)流機(jī)制修復(fù)工程的部分設(shè)施在整個(gè)工程設(shè)施中的比例較小，對(duì)原有工程的生態(tài)環(huán)境服務(wù)功能影響較小，通過(guò)近期流域內(nèi)的村落截污治污、農(nóng)田休耕輪作、種植結(jié)構(gòu)調(diào)整、北岸調(diào)蓄帶等工程實(shí)施和運(yùn)行，所占用部分設(shè)施的功能得到了替代和補(bǔ)償，占用部分設(shè)施對(duì)東大河水質(zhì)不會(huì)產(chǎn)生影響。根據(jù)實(shí)際情況，可以不再對(duì)所占用部分設(shè)施進(jìn)行恢復(fù)。”專家組一致同意通過(guò)該評(píng)估報(bào)告的評(píng)審，按照會(huì)議評(píng)審意見，可以不再對(duì)所占用部分設(shè)施進(jìn)行恢復(fù)。
2.關(guān)于仙湖路改擴(kuò)建工程占用馬料河治理工程生態(tài)恢復(fù)后進(jìn)行評(píng)估論證的整改情況：仙湖路改擴(kuò)建工程臨時(shí)占用馬料河治理工程560平方米的綠化，仙湖路改擴(kuò)建工程綠化專項(xiàng)設(shè)計(jì)時(shí)，將占用馬料河治理區(qū)域納入仙湖路與環(huán)湖路平交口西側(cè)節(jié)點(diǎn)進(jìn)行設(shè)計(jì)，該區(qū)域生態(tài)恢復(fù)工作于2019年4月30日完成。按照澄江市第十七屆縣人民政府第22次常務(wù)會(huì)議要求，澄江市交運(yùn)局委托北京中環(huán)尚達(dá)環(huán)?？萍加邢薰揪幹啤断珊犯臄U(kuò)建工程占用馬料河流域主要河流水污染綜合整治與生態(tài)修復(fù)工程的生態(tài)修復(fù)評(píng)估報(bào)告》，2020年3月10日通過(guò)專家評(píng)審，評(píng)審意見為：“澄江市（現(xiàn)為澄江市）仙湖路改擴(kuò)建工程臨時(shí)占用馬料河流域主要河流水污染綜合整治與生態(tài)修復(fù)工程的部分綠地，施工完成后進(jìn)行了綠化修復(fù)，在占一補(bǔ)一的基礎(chǔ)上還增加了4287平方米的綠地面積，使該區(qū)域的生態(tài)環(huán)境功能得到了恢復(fù)和改善”。
三、審計(jì)建議采納情況
認(rèn)真采納審計(jì)提出的“積極籌措資金，加快項(xiàng)目建設(shè)；嚴(yán)格管理資金，規(guī)范項(xiàng)目運(yùn)行；加大治理力度，確保水質(zhì)達(dá)標(biāo)?！?/span>3個(gè)方面建議，并在下步工作中重點(diǎn)抓好以下工作：
一是強(qiáng)化資金保障，提速項(xiàng)目建設(shè)。圍繞“十三五”規(guī)劃收官目標(biāo)，持續(xù)加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化多渠道資金籌措，加快調(diào)整撫仙湖山水林田湖草生態(tài)保護(hù)修復(fù)試點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施方案，提速推進(jìn)“十三五”規(guī)劃項(xiàng)目和山水林田湖草試點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，確保今年按期完成建設(shè)任務(wù)、盡早發(fā)揮項(xiàng)目生態(tài)環(huán)境效益。
二是強(qiáng)化資金管理，規(guī)范項(xiàng)目運(yùn)行。嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定撥付和使用財(cái)政資金，完善事前績(jī)效目標(biāo)審核、事中績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、事后績(jī)效評(píng)價(jià)的績(jī)效管理機(jī)制，強(qiáng)化資金績(jī)效跟蹤監(jiān)控，確保資金使用規(guī)范、安全、高效。嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)和基本建設(shè)程序，規(guī)范采購(gòu)行為，加強(qiáng)合同管理，切實(shí)降低項(xiàng)目運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。
三是保持攻堅(jiān)定力，系統(tǒng)保護(hù)治理。堅(jiān)定貫徹“共抓大保護(hù)、不搞大開發(fā)”戰(zhàn)略導(dǎo)向，嚴(yán)格執(zhí)行撫仙湖流域保護(hù)和科學(xué)利用專項(xiàng)規(guī)劃，嚴(yán)把規(guī)劃審查關(guān)口，依法依規(guī)對(duì)撫仙湖流域進(jìn)行全方位管控，加快完成2.2萬(wàn)余人生態(tài)移民搬遷安置，穩(wěn)步推進(jìn)“森林撫仙湖”、“七彩撫仙湖”、“深藍(lán)撫仙湖”建設(shè)。以持續(xù)深入開展雷霆行動(dòng)為抓手，加快實(shí)施“智慧三湖”、現(xiàn)代標(biāo)準(zhǔn)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)面源和土壤污染控制示范、構(gòu)建“三湖”流域健康水循環(huán)等重點(diǎn)項(xiàng)目，系統(tǒng)加大防污截污治污力度，全面統(tǒng)籌入湖河道和沿湖濕地出水口綜合治理，全力確保撫仙湖水質(zhì)穩(wěn)定保持I類。
（中共玉溪市委 2021年1月5日）
編輯：玉溪市委 審核：