玉溪日報(bào)社2021年預(yù)算公開目錄
第一部分 玉溪日報(bào)社2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 玉溪日報(bào)社2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置
玉溪日報(bào)社2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
玉溪日報(bào)社成立于1988年10月19日，是中共玉溪市委下屬的一個(gè)正縣級事業(yè)單位。其宗旨和業(yè)務(wù)范圍：傳播新聞和其他信息，促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展，主報(bào)出版，增項(xiàng)出版，主報(bào)網(wǎng)絡(luò)版出版，相關(guān)出版物出版，相關(guān)印刷，相關(guān)發(fā)行，廣告、廣告市場調(diào)查、廣告設(shè)計(jì)、廣告發(fā)布、廣告信息反饋處理，新聞研究、新聞理論研究，新聞史研究，應(yīng)用新聞學(xué)研究，新聞培訓(xùn)，新聞業(yè)務(wù)交流。
玉溪日報(bào)社主要職責(zé)：
1、宣傳黨和國家的路線、方針、政策，做好黨的喉舌，當(dāng)好人民的知音。
2、負(fù)責(zé)執(zhí)行市委、市政府的決策，圍繞市委、市政府中心工作，堅(jiān)持正確的輿論導(dǎo)向，遵循新聞規(guī)律，做好宣傳報(bào)道。
3、負(fù)責(zé)及時(shí)反映我市各個(gè)時(shí)期的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展?fàn)顩r，為我市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展鼓與呼。
4、負(fù)責(zé)宣傳我市改革發(fā)展過程中各條戰(zhàn)線涌現(xiàn)出來的典型和模范，傳遞信息，交流經(jīng)驗(yàn)，關(guān)注民生，及時(shí)反映人民群眾的意見和訴求。
5、負(fù)責(zé)關(guān)注社會現(xiàn)象和熱點(diǎn)、難點(diǎn)、焦點(diǎn)問題，進(jìn)行深入報(bào)道；采編好《玉溪內(nèi)參》，為黨委、政府正確決策提供服務(wù)。
6、負(fù)責(zé)做好玉溪日報(bào)的出版發(fā)行，玉溪網(wǎng)及新媒體各個(gè)時(shí)期的工作重點(diǎn)，確保三個(gè)媒體正確行使輿論引導(dǎo)和輿論監(jiān)督職責(zé)。
7、負(fù)責(zé)面向基層，為全市各級基層組織、廣大干部群眾服務(wù)。
8、完成市委、市政府交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
玉溪日報(bào)社屬于正縣級財(cái)政撥款事業(yè)單位，是一級預(yù)算單位，2021年納入本部門預(yù)算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1個(gè)，即玉溪日報(bào)社，比上年增減0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
2021年玉溪日報(bào)社主要抓好以下五項(xiàng)工作：
一是抓學(xué)習(xí)，打好政治思想基礎(chǔ)。以迎接建黨百年為契機(jī)，把深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想作為首要政治任務(wù)，以深入學(xué)習(xí)黨的十九屆五中全會精神，習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神為重點(diǎn)，采取中心組集中學(xué)習(xí)、專題研討、輔導(dǎo)講座、“三會一課”等形式，用好學(xué)習(xí)強(qiáng)國、云嶺先鋒等平臺，組織引導(dǎo)干部員工切實(shí)做到學(xué)思用貫通、知信行統(tǒng)一。
二是抓黨建，筑牢堅(jiān)強(qiáng)戰(zhàn)斗堡壘。以堅(jiān)決肅清秦光榮流毒影響為重點(diǎn)，進(jìn)一步推動(dòng)從嚴(yán)管黨治黨向縱深發(fā)展，深刻汲取蔡四宏、柳文煒、姜興林、倪強(qiáng)等嚴(yán)重違紀(jì)違法案件教訓(xùn)，加大警示教育力度，深化各項(xiàng)整治工作，層層傳導(dǎo)壓力，涵養(yǎng)風(fēng)清氣正的良好政治生態(tài)。
三是抓業(yè)務(wù)，提升宣傳報(bào)道質(zhì)量。緊緊圍繞貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神和省委對玉溪市工作要求，做好城市規(guī)劃建設(shè)管理、中心城區(qū)“三城”建設(shè)、撫仙湖保護(hù)和“三個(gè)國際城市”建設(shè)，以及生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、大健康產(chǎn)業(yè)、文化旅游產(chǎn)業(yè)、高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和綠色鋼城等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)方面的宣傳報(bào)道。
四是抓融合，強(qiáng)化傳播能力建設(shè)。深入學(xué)習(xí)中共中央、國務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于加快推進(jìn)媒體深度融合發(fā)展的意見》，推進(jìn)體制機(jī)制創(chuàng)新，突出融媒體傳播技術(shù)運(yùn)用，提高全媒體采編能力，讓新聞作品更富時(shí)代性、更有實(shí)效性，更有傳播力和影響力。
五是抓管理，增強(qiáng)現(xiàn)代治理能力。對照新形勢新任務(wù)新要求，特別是市委撤銷報(bào)社黨組后進(jìn)一步規(guī)范管理的要求，進(jìn)一步修訂規(guī)章制度，堅(jiān)持用制度管人管事，做到有章可循、照章辦事。六是抓隊(duì)伍，打造新聞工作鐵軍。以適應(yīng)深度融合發(fā)展對媒體工作的要求為標(biāo)準(zhǔn)，以增強(qiáng)腳力眼力腦力筆力為重點(diǎn)，加快培養(yǎng)造就一支政治堅(jiān)定、業(yè)務(wù)精湛、作風(fēng)優(yōu)良、黨和人民放心的新聞輿論工作隊(duì)伍。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制104人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制104人。在職實(shí)有104人，其中：財(cái)政全額保障104人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。
車輛編制8輛，實(shí)有車輛8輛。
全年計(jì)劃出版發(fā)行對開12版共250期（節(jié)日及重大報(bào)道機(jī)動(dòng)8期）。由市委、市政府主辦，玉溪日報(bào)社承辦的玉溪網(wǎng)，成為市委、市政府與公眾溝通的信息平臺和對外宣傳展示玉溪的重要窗口，云南通.玉溪黨政客戶端、玉溪日報(bào)客戶端及掌上玉溪客戶端的開通運(yùn)行，形成覆蓋面廣，影響力大的新媒體傳播格局。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入3680.38萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入3680.38萬元（含非稅收入安排的成本性支出撥款771.89萬元），政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年3664.99萬元對比增加15.39萬元，主要原因分析：新招3人，轉(zhuǎn)業(yè)安置1人，工資社保及公用經(jīng)費(fèi)增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入3680.38萬元，其中，本年收入3680.38萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3680.38萬元（本級財(cái)力安排2908.49萬元，專項(xiàng)收入安排771.89萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00萬元，一般債券0.00萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。
與上年3664.99萬元相比增加15.90萬元，增率0.43%，增加的主要原因是：新招3人，轉(zhuǎn)業(yè)安置1人，工資社保及公用經(jīng)費(fèi)增加。
以上財(cái)政撥款收支預(yù)算，將根據(jù)機(jī)構(gòu)改革情況，在執(zhí)行中依法依規(guī)作相應(yīng)調(diào)整。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出3680.38萬元。財(cái)政撥款安排支出3680.38萬元。其中：基本支出3495.38萬元，與上年3479.99萬元對比增加15.90萬元，主要原因是新招3人，轉(zhuǎn)業(yè)安置1人，工資社保及公用經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出185萬元，與上年185萬元對比增加0萬元，主要原因分析：“玉溪網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)費(fèi)”是延續(xù)上年項(xiàng)目。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2021年財(cái)政撥款預(yù)算支出3680.38萬元，按功能科目分組，主要用于：文化旅游體育與傳媒支出3068.73萬元、社會保障和就業(yè)支出292.35萬元、衛(wèi)生健康支出137.00萬元、住房保障支出182.30萬元。
1、文化旅游體育與傳媒支出3068.73萬元。其中：基本支出2883.73萬元，項(xiàng)目支出185萬元。
2、社會保障和就業(yè)支出292.35萬元。其中：行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出292.35萬元（含事業(yè)單位離退休114.54萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出153.33萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出24.48萬元）。
3、衛(wèi)生健康支出137.00萬元。其中：行政事業(yè)單位醫(yī)療137.00（含事業(yè)單位醫(yī)療82.96萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助54.04萬元）。
4、住房保障支出182.30萬元。其中：住房改革支出182.30萬元（含住房公積金166.60萬元，購房補(bǔ)貼15.70萬元）。
（二）財(cái)政撥款安排支出按項(xiàng)級科目分類情況
基本支出3495.38萬元，與上年3479.99萬元對比增加15.90萬元，增率0.43%。主要原因是新招3人，轉(zhuǎn)業(yè)安置1人，工資社保及公用經(jīng)費(fèi)增加。項(xiàng)目支出185萬元，與上年項(xiàng)目預(yù)算數(shù)持平，主要原因是“玉溪網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”是延續(xù)上年項(xiàng)目。
（三）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
2021年財(cái)政撥款安排支出3680.38萬元，經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出3495.38萬元，項(xiàng)目支出185萬元）。
1、2021年財(cái)政撥款的基本支出3495.38萬元，按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出2343.75萬元、商品和服務(wù)支出1006.32萬元、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助118.92萬元，對事業(yè)單位資本性補(bǔ)助26.40萬元。比上年基本支出（3479.99萬元）增加15.39萬元，增幅0.43%。主要原因是：新招3人，轉(zhuǎn)業(yè)安置1人，工資社保及公用經(jīng)費(fèi)增加。
（1）基本支出中，工資福利支出2343.75萬元，占基本支出的67.05%，與上年（2162.44萬元）對比增加181.31萬元，增幅8.38%。
工資福利支出包含基本工資449.14萬元，津貼補(bǔ)貼16.49萬元，績效工資1298.33萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)153.33萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)24.48萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)79.54萬元，其他社會保障繳費(fèi)14.80萬元（其中：大病補(bǔ)充保險(xiǎn)3.42萬元，工傷保險(xiǎn)4.41萬元，失業(yè)保險(xiǎn)6.97萬元），公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)54.04萬元，住房公積金166.60萬元，其他工資福利支出（合同制員工工資）87.00萬元。
（2）基本支出中，商品和服務(wù)支出1006.32萬元，占基本支出的28.79%，與上年（1154.14萬元）對比減少147.82萬元，減幅12.81%。
商品和服務(wù)支出包含辦公費(fèi)64.65萬元（含黨報(bào)黨刊2.56萬元）；印刷費(fèi)25.00萬元，水費(fèi)1.00萬元，電費(fèi)14.00萬元，郵電費(fèi)1.90萬元；物業(yè)管理費(fèi)180.00萬元（本級財(cái)力安排90.00萬元，非稅列支90.00萬元待調(diào)整）；差旅費(fèi)56.08萬元；維修（護(hù)）費(fèi)15.15萬元；租賃費(fèi)42.45萬元（主要是工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)列支融合電信業(yè)務(wù)22.40萬元，互聯(lián)網(wǎng)專線服務(wù)費(fèi)8.00萬元；非稅列支駐站記者房屋租賃費(fèi)12.05萬元），會議費(fèi)2.00萬元；培訓(xùn)費(fèi)38.00萬元；公務(wù)接待費(fèi)5.00萬元；勞務(wù)費(fèi)412.00萬元（主要是工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)列支新華社稿費(fèi)12.00萬元、通訊員稿費(fèi)30.00萬元；非稅列支合同人員社保95.00萬元；部門臨聘人員經(jīng)費(fèi)275.00萬元）；委托業(yè)務(wù)費(fèi)28.00萬元（主要是工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)列支“融媒體大數(shù)據(jù)中心維護(hù)服務(wù)費(fèi)”28.00萬元）；工會經(jīng)費(fèi)45.35萬元；福利費(fèi)28.15萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.48萬元；其他交通費(fèi)用6.00萬元；其他商品和服務(wù)支出31.096萬元（其中：非稅列支退休人員體檢費(fèi)2.04萬元，敬老節(jié)及節(jié)日生病慰問2.46萬元，離退休干部黨支部工作經(jīng)費(fèi)0.30萬元，離退休干部黨組織書記、副書記、委員工作補(bǔ)貼0.576萬元，團(tuán)委專項(xiàng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)1.00萬元，黨建活動(dòng)經(jīng)費(fèi)3.70萬元，脫貧攻堅(jiān)鞏固、鄉(xiāng)村振興平安建設(shè)、扶貧及聯(lián)系村等經(jīng)費(fèi)20.00萬元，本級財(cái)力安排的退休人員公用經(jīng)費(fèi)1.02萬元）。
（3）基本支出中，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助118.92萬元（其中：鄉(xiāng)村振興工作人員生活補(bǔ)助1.80萬元，扶貧隊(duì)員生活補(bǔ)助 3.60萬元，玉溪日報(bào)社印刷廠退休人員生活補(bǔ)助68.64萬元，報(bào)社退休人員生活補(bǔ)助44.88萬元），占基本支出的3.40%，與上年（105.60萬元）對比增加13.32萬元，增幅12.61%。主要是因?yàn)橛裣請?bào)社印刷廠2021年新增退休人員2名。
（4）資本性支出26.40萬元（其中：辦公設(shè)備購置11.40萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)15.00萬元），占基本支出的0.76%，與上年（57.81萬元）對比減少31.41萬元，減幅54.33%，主要是采編設(shè)備更新經(jīng)費(fèi)減少。
2、財(cái)政撥款項(xiàng)目支出情況
“玉溪網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)管理服務(wù)費(fèi)”是上年延續(xù)項(xiàng)目，2021年財(cái)政撥款的項(xiàng)目支出和上年一致，預(yù)算支出185.00萬元，按經(jīng)濟(jì)分類科目：商品和服務(wù)支出185.00萬元，其中：郵電費(fèi)（互聯(lián)網(wǎng)專線年度租用費(fèi)）24.00萬元，維修（護(hù)）費(fèi)（即平臺空調(diào)等設(shè)備更新）6.85萬元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)154.15萬元（其中：“云主機(jī)”年度服務(wù)費(fèi)86.00萬元；玉溪網(wǎng)軟件系統(tǒng)年度服務(wù)費(fèi)22.40萬元；玉溪網(wǎng)網(wǎng)站安全年度服務(wù)費(fèi)19.35萬元；玉溪網(wǎng)網(wǎng)頁防篡改系統(tǒng)年度服務(wù)費(fèi)3.80萬元；玉溪網(wǎng)智能審校系統(tǒng)年度服務(wù)費(fèi)10.00萬元；玉溪網(wǎng)數(shù)據(jù)同步系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)1.60萬元；玉溪網(wǎng)內(nèi)容監(jiān)測年度服務(wù)費(fèi)5.00萬元；微信指令系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)1.00萬元；網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)控服務(wù)費(fèi)5.00萬元）。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（本條分組按項(xiàng)級科目細(xì)化）
（一）與中央配套事項(xiàng)
無
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目16個(gè)，政府采購預(yù)算總額145.80萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算支出金額35.25萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算支出金額110.55萬元、政府采購工程預(yù)算支出金額0.00萬元。與上年80.31萬元同口徑相比增加65.49萬元，主要原因是按照政府采購目錄要求新增采購。
2021年部門安排政府采購預(yù)算總額145.80萬元，其中，（1）工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)列支的采編設(shè)備更新項(xiàng)目11.40萬元，融合電信業(yè)務(wù)22.40萬元；互聯(lián)網(wǎng)專線服務(wù)費(fèi)8.00萬元；撫仙湖?？l(fā)行及印刷費(fèi)25.00萬元。（2）一般公用經(jīng)費(fèi)列支的辦公用復(fù)印紙2.00萬元，法律服務(wù)費(fèi)4.00萬元，稅務(wù)服務(wù)費(fèi)等5.40萬元。（3）非稅列支公務(wù)用車購置費(fèi)15.00萬元。（4）“玉溪網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)管理服務(wù)項(xiàng)目”中，平臺空調(diào)等設(shè)備更新6.85萬元，玉溪網(wǎng)內(nèi)容監(jiān)測年度服務(wù)費(fèi)5.00萬元，玉溪網(wǎng)網(wǎng)站安全年度服務(wù)費(fèi)19.35萬元，微信指令系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)1.00萬元，玉溪網(wǎng)智能審校系統(tǒng)年度服務(wù)費(fèi)10.00萬元，網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)控服務(wù)費(fèi)5.00萬元，玉溪網(wǎng)數(shù)據(jù)同步系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)1.60萬元，玉溪網(wǎng)網(wǎng)頁防篡改系統(tǒng)年度服務(wù)費(fèi)3.80萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
玉溪日報(bào)社2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)30.48萬元，較上年（21.48萬元）對比增加9萬元，增幅41.90%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
玉溪日報(bào)社2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
增減變化原因：按照財(cái)政要求，預(yù)算單位因公出國（境）費(fèi)用為0.00萬元，在年度預(yù)算執(zhí)行中實(shí)際發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出的，從單位公用經(jīng)費(fèi)中扣減。2021年和上年因公出國（境）費(fèi)均為0.00萬元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
玉溪日報(bào)社2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5.00萬元，較上年（11.00萬元）減少6.00萬元，下降54.55%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為50次，共計(jì)接待500人次。
增減變化原因：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，接待費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年同期預(yù)算數(shù)減少。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
玉溪日報(bào)社2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25.48萬元，較上年（10.48萬元）對比增加15.00萬元，增長143.13%。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)15.00萬元，較上年（0.00萬元）增加15.00萬元，增長100%；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)10.48萬元，較上年（10.48萬元）對比增加0.00萬元，增長0.00%。共計(jì)購置公務(wù)用車1輛，報(bào)廢1輛，年末公務(wù)用車保有量為8輛。
增減變化原因：由于車輛老化嚴(yán)重，無法滿足采訪工作用車需求，我單位在2021年非稅收入預(yù)算中列支車輛購置費(fèi)15.00萬元，用于更新車輛，確保采訪用車順利。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
1、項(xiàng)目預(yù)算績效情況說明
為貫徹落實(shí)黨的十九大關(guān)于“全面實(shí)施績效管理”的戰(zhàn)略部署，提高財(cái)政資源配置效率和使用效益，根據(jù)《玉溪市市級財(cái)政預(yù)算績效目標(biāo)管理暫行辦法》（玉財(cái)債[2016]25號）要求，2021年實(shí)行績效目標(biāo)管理項(xiàng)目1個(gè)，較上年相比減少0個(gè)項(xiàng)目。涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款185.00萬元，較上年相比減少0.00萬元。
2021年實(shí)行績效目標(biāo)管理一級項(xiàng)目1個(gè)，即玉溪網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)管理服務(wù)項(xiàng)目185萬元。明細(xì)如下:（1）“云主機(jī)”年度服務(wù)費(fèi)：86.00萬元；（2）互聯(lián)網(wǎng)專線年度租用費(fèi)：24.00萬元；（3）玉溪網(wǎng)軟件系統(tǒng)年度服務(wù)費(fèi)：22.40萬元；（4）玉溪網(wǎng)網(wǎng)站安全年度服務(wù)費(fèi)：19.35萬元；（5）玉溪網(wǎng)網(wǎng)頁防篡改系統(tǒng)年度服務(wù)費(fèi)：3.80萬元；（6）玉溪網(wǎng)智能審校系統(tǒng)年度服務(wù)費(fèi)：10.00萬元；（7）玉溪網(wǎng)數(shù)據(jù)同步系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)：1.60萬元；（8）玉溪網(wǎng)內(nèi)容監(jiān)測年度服務(wù)費(fèi)：5.00萬元；（9）微信指令系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)：1.00萬元；（10）平臺空調(diào)等設(shè)備更新：6.85萬元；（11）網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)控服務(wù)費(fèi)：5.00萬元。
2、項(xiàng)目績效預(yù)期達(dá)到的效果
玉溪網(wǎng)是由中共玉溪市委、玉溪市人民政府主辦，玉溪市委宣傳部管理指導(dǎo)，玉溪日報(bào)社承辦的以新聞信息為主的玉溪綜合門戶網(wǎng)站，是玉溪互聯(lián)網(wǎng)主流宣傳輿論陣地。網(wǎng)站于2013年11月實(shí)施建設(shè)，2014年3月開通上線，2018年2月取得《中華人民共和國互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證》，具有互聯(lián)網(wǎng)新聞采編發(fā)布服務(wù)資質(zhì)。開通運(yùn)行以來，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和市委宣傳部的直接領(lǐng)導(dǎo)下，高舉習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想偉大旗幟，牢固樹立“四個(gè)意識”，堅(jiān)持正確政治方向，緊緊圍繞市委、市政府的中心工作，充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)傳播優(yōu)勢，旗幟鮮明地唱響主旋律，講好玉溪網(wǎng)上故事，玉溪網(wǎng)成為了黨委政府的重要輿論宣傳陣地、展示玉溪良好對外形象的重要窗口平臺、黨委政府溝通聯(lián)系群眾的重要橋梁紐帶。按照傳統(tǒng)媒體與新媒體融合發(fā)展的總體思路，積極推進(jìn)各項(xiàng)工作，已形成涵蓋報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)、客戶端、微信微博、抖音等多種媒體形態(tài)的全媒體矩陣，用戶總量突破120萬。
2021年玉溪網(wǎng)將圍繞切實(shí)加強(qiáng)傳播能力建設(shè)、建設(shè)省內(nèi)重要網(wǎng)站的目標(biāo)要求，增強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)思維、用戶思維，細(xì)分網(wǎng)站新媒體平臺，以平臺和內(nèi)容增強(qiáng)用戶粘合度，提高點(diǎn)擊率和閱讀量。進(jìn)一步做強(qiáng)玉溪網(wǎng)、玉溪市人民政府網(wǎng)新聞?lì)l道、玉溪+、玉溪發(fā)布微信公眾號、玉溪日報(bào)微信公眾號、玉溪宣傳微信公眾號等新聞輿論宣傳平臺，切實(shí)加大正面宣傳力度，提高正面宣傳的效果，引領(lǐng)主流輿論，為廣大市民提供方便、快捷的資訊和網(wǎng)上服務(wù)。加大市場宣傳推廣力度，確保用戶數(shù)和閱讀量有一個(gè)明顯提升，力爭年內(nèi)各平臺粉絲總量在原來基礎(chǔ)上再提升。
3、2021-2023年度部門整體支出績效目標(biāo)情況說明
以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想和習(xí)近平總書記關(guān)于黨的新聞輿論工作的重要論述，特別是習(xí)近平總書記關(guān)于推動(dòng)媒體深度融合發(fā)展的重要講話精神為指針，遵循新聞傳播規(guī)律和新興媒體發(fā)展規(guī)律，堅(jiān)持正確政治方向和輿論導(dǎo)向，堅(jiān)持統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、堅(jiān)持創(chuàng)新發(fā)展、堅(jiān)持一體化發(fā)展，堅(jiān)持以先進(jìn)技術(shù)為支撐、以內(nèi)容建設(shè)為根本、以平臺建設(shè)為重點(diǎn)，不斷推進(jìn)報(bào)紙與新媒體在內(nèi)容、渠道、平臺、管理等方面深度融合，把玉溪日報(bào)、玉溪網(wǎng)及各新媒體平臺打造成新型主流媒體平臺，使黨媒的傳播力、引導(dǎo)力、影響力、公信力有一個(gè)較大提升。貫徹市委、市政府《關(guān)于推動(dòng)傳統(tǒng)媒體和新興媒體融合發(fā)展的實(shí)施意見》維護(hù)意識形態(tài)安全，加強(qiáng)黨的執(zhí)政能力建設(shè)?？傮w績效目標(biāo)為打基礎(chǔ)強(qiáng)根本，全面完成傳統(tǒng)媒體和新興媒體融合發(fā)展的框架構(gòu)建，從基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)改造、內(nèi)容建設(shè)與發(fā)布等方面深度融合，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)媒體與新興媒體深度融合一體化發(fā)展的目標(biāo)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【一般公共預(yù)算收入】
一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
【一般公共預(yù)算支出】
一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
【三公經(jīng)費(fèi)】
三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
【政府性基金預(yù)算】
指政府通過向社會征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。收入稱為政府性基金預(yù)算收入，支出稱為政府性基金預(yù)算支出。
【政府采購】
政府采購也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。
【預(yù)算績效管理】
是以“預(yù)算”為對象開展的績效管理，也就是將績效管理理念和績效管理方法貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督的全過程，并實(shí)現(xiàn)與預(yù)算管理有機(jī)融合的一種預(yù)算管理模式。預(yù)算績效管理是政府績效管理的重要組成部分，強(qiáng)化政府預(yù)算為民服務(wù)的理念，強(qiáng)調(diào)預(yù)算支出的責(zé)任和效率，要求在預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督的全過程中更加關(guān)注預(yù)算資金的產(chǎn)出和結(jié)果，要求政府部門不斷改進(jìn)服務(wù)水平和質(zhì)量，花盡量少的資金、辦盡量多的實(shí)事，向社會公眾提供更多、更好的公共產(chǎn)品和公共服務(wù)，使政府行為更加務(wù)實(shí)、高效。預(yù)算績效管理的表現(xiàn)形式是四個(gè)環(huán)節(jié)緊密相連，即績效目標(biāo)管理、績效跟蹤監(jiān)控、績效評價(jià)實(shí)施、評價(jià)結(jié)果運(yùn)用的有機(jī)統(tǒng)一，一環(huán)扣一環(huán)，形成封閉運(yùn)行的預(yù)算管理閉環(huán)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
1、玉溪日報(bào)社2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排175.39萬元，與上年（168.20萬元）對比增加7.19萬元，增幅4.27%.,主要是因?yàn)樾抡?人，轉(zhuǎn)業(yè)安置1人，公用經(jīng)費(fèi)增加。
2021年公用經(jīng)費(fèi) (一般商品和服務(wù)性支出)175.39萬元，明細(xì)如下：辦公費(fèi)32.76萬元（含黨報(bào)黨刊2.56萬元）；水費(fèi)1.00萬元，電費(fèi)6.69萬元，郵電費(fèi)1.90萬元；差旅費(fèi)56.08萬元；維修（護(hù)）費(fèi)6.00萬元；公務(wù)接待費(fèi)5.00萬元；會議費(fèi)2.00萬元；培訓(xùn)費(fèi)6.83萬元；工會經(jīng)費(fèi)22.81萬元；福利費(fèi)22.81萬元；交通費(fèi)10.48萬元；退休公用經(jīng)費(fèi)1.02萬元。
上年公用經(jīng)費(fèi) (一般商品和服務(wù)性支出)168.20萬元，明細(xì)如下：辦公費(fèi)35.40萬元（含黨報(bào)黨刊2.53萬元）；郵電費(fèi)9.30萬元；差旅費(fèi)47.86萬元；維修（護(hù)）費(fèi)3.63萬元；培訓(xùn)費(fèi)1.52萬元；工會經(jīng)費(fèi)21.49萬元；福利費(fèi) 21.49萬元；公務(wù)接待費(fèi)11.00萬元；會議費(fèi)5.00萬元；交通費(fèi)10.48萬元 ；退休公用經(jīng)費(fèi)1.02萬元。
2、2021年工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)收入177.84萬元，與上年（201.60萬元）相比減少23.76萬元，減幅11.79%。
（1）對報(bào)紙出版發(fā)行新聞采編業(yè)務(wù)的定額補(bǔ)助111.80萬元，明細(xì)如下：
?新華社稿費(fèi)：12.00萬元；
?通訊員稿費(fèi)：30.00萬元；
其中：報(bào)紙稿費(fèi)18.00萬元；玉溪網(wǎng)及新媒體稿費(fèi)8.50萬元；玉溪圖庫稿費(fèi)3.50萬元。
③采編設(shè)備更新項(xiàng)目（列入政府采購）：11.40萬元；
其中：辦公室采訪設(shè)備采購5.20萬元；其他6.20萬元。
④融合電信業(yè)務(wù)：22.40萬元。
⑤融媒體大數(shù)據(jù)中心維護(hù)費(fèi)：28.00萬元；
⑥互聯(lián)網(wǎng)專線服務(wù)費(fèi)：8.00萬元。
（2）其他工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)66.04萬元，明細(xì)如下:
?彌補(bǔ)辦公費(fèi)不足：31.89萬元；
?電腦配件、耗材、設(shè)備及維修費(fèi)：9.15萬元；
③撫仙湖?？l(fā)行及印刷費(fèi)：25.00萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。
附件：玉溪日報(bào)社2021年預(yù)算公開表20210203040258664.xlsx編輯：玉溪日報(bào)社 審核：