監(jiān)督索引號(hào)53040000420100000
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)辦公室2022年預(yù)算公開目錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)辦公室2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)辦公室2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)辦公室2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.圍繞黨的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委領(lǐng)導(dǎo)的要求開展工作，負(fù)責(zé)黨的路線方針政策以及中央、省委、市委的決策、決議、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實(shí)的督促檢查，調(diào)查研究，收集反饋信息，綜合重要情況。
2.承擔(dān)市委部分文件、文稿的起草；負(fù)責(zé)市委文件、文稿的修改、校核和簽清，負(fù)責(zé)承辦各縣區(qū)、各部門向市委的請示、報(bào)告。
3.負(fù)責(zé)市委各種會(huì)議的安排、組織和會(huì)務(wù)工作；負(fù)責(zé)市委領(lǐng)導(dǎo)重要公務(wù)活動(dòng)的組織、安排、協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)工作。
4.負(fù)責(zé)黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)文件、電報(bào)、信函的傳遞和保密工作；負(fù)責(zé)市委文件、電報(bào)、信函的日常文書處理及文件、內(nèi)部刊物的印制、校核、分發(fā)、清退和歸檔工作。
5.負(fù)責(zé)市委黨內(nèi)規(guī)范性文件有關(guān)工作，履行市委（機(jī)關(guān)）法律顧問辦公室職責(zé)，服務(wù)市委領(lǐng)導(dǎo)地方立法工作。
6.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和督促指導(dǎo)全市黨務(wù)公開工作，負(fù)責(zé)市委黨務(wù)公開具體工作。
7.負(fù)責(zé)黨和國家關(guān)于檔案工作的方針、政策和法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行，指導(dǎo)全市檔案管理工作。
8.完成市委和市委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
市委辦公室設(shè)16個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及機(jī)關(guān)黨委，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：常委辦公室、綜合一科、綜合二科、綜合三科、秘書科、督查考評科、決策督查科、專項(xiàng)查辦科、信息綜合室、辦文科、法規(guī)科、檔案科、總值班室、人事老干科、行政財(cái)務(wù)科、保衛(wèi)科。
所屬單位4個(gè)，分別是：
1．玉溪市關(guān)心下一代工作委員會(huì)
2．玉溪市檔案館
3．中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)機(jī)要和保密局
4．中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)政策研究室
（三）重點(diǎn)工作概述
圍繞黨的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委領(lǐng)導(dǎo)的要求開展工作，負(fù)責(zé)黨的路線、方針、政策以及中央、省、市委的決策、決議、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實(shí)的督促檢查，調(diào)查研究，收集反饋信息，綜合重要情況。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共10個(gè)，分別是市委辦公室（含市專用通信局、市目標(biāo)績效考評中心）、市委政策研究室（含市政策研究中心）、市委機(jī)要和保密局（含市保密技術(shù)中心、市信息技術(shù)中心）、市關(guān)工委、市檔案館。其中：財(cái)政全額供給單位10個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位3個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位6個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制161人，其中：行政編制 116人，事業(yè)編制45人。在職實(shí)有155人，其中： 財(cái)政全額保障155人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 68人，其中： 離休 0人，退休 68人。
車輛編制15輛，實(shí)有車輛15輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入23,680.32萬元，其中：一般公共預(yù)算23,670.32萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入10.00萬元。
與上年對比增加16,849.00萬元，增長246.64%，主要原因是：1、2022年新增特定項(xiàng)目行202225號(hào)、202227號(hào)、202228號(hào)、2022062號(hào)等專項(xiàng)資金項(xiàng)目收入17,659.42萬元；2、2022年市委史志辦財(cái)務(wù)獨(dú)立，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入減少；3、2022年新增其他收入-單位資金收入10.00萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入 23,670.32萬元，其中:本年收入23,670.32萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款23,670.32萬元（本級(jí)財(cái)力23,670.32萬元，專項(xiàng)收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。
與上年對比增加16,839.00萬元，增長246.50%，主要原因是：1、2022年新增特定項(xiàng)目行202225號(hào)、202227號(hào)、202228號(hào)、2022062號(hào)等專項(xiàng)資金項(xiàng)目收入17,659.42萬元；2、2022年市委史志辦財(cái)務(wù)獨(dú)立，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出23,680.32萬元。財(cái)政撥款安排支出 23,670.32萬元，其中：基本支出5,377.86萬元，與上年對比減少810.42萬元，下降13.10%，主要原因是：1、2022年市委史志辦財(cái)務(wù)獨(dú)立，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入減少；2、2022年按照市財(cái)政編制2022年部門預(yù)算的要求壓減了部分工作業(yè)務(wù)支出經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出18,292.46萬元，與上年對比增加17,649.42萬元，增長2,744.68%，主要原因是2022年新增特定項(xiàng)目行202225號(hào)、202227號(hào)、202228號(hào)、2022062號(hào)等專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.一般公共服務(wù)支出-檔案事務(wù)-檔案館284.97萬元，主要用于市檔案館人員工資津補(bǔ)貼、日常運(yùn)行開支以及檔案館業(yè)務(wù)用房、庫房的租金及物業(yè)費(fèi)用。
2.一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行3,654.23萬元，主要用于市委辦公室、市委政研室、市委機(jī)保局、市關(guān)工委人員工資津補(bǔ)貼、日常運(yùn)行開支、市委機(jī)關(guān)辦公用房租金、物業(yè)管理費(fèi)用以及補(bǔ)助鄉(xiāng)村振興聯(lián)系點(diǎn)、綜治維穩(wěn)聯(lián)系點(diǎn)、年初預(yù)算項(xiàng)目等開支。
3.一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-一般行政管理事務(wù)2,367.44萬元，主要用于市委辦公室項(xiàng)目支出。
4.一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-專項(xiàng)業(yè)務(wù)45.00萬元，主要用于市委政研室打造市委核心智庫項(xiàng)目支出。
5.一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行385.18萬元，主要用于市委辦公室、市委政研室、市委機(jī)保局下屬事業(yè)單位工資津補(bǔ)貼、日常運(yùn)行開支。
6.一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-其他一般公共服務(wù)支出105.55萬元，主要用于市關(guān)工委項(xiàng)目支出。
7.科學(xué)技術(shù)支出-其他科學(xué)技術(shù)支出-其他科學(xué)技術(shù)支出15,772.46萬元，主要用于特定項(xiàng)目行202225號(hào)、202227號(hào)、202228號(hào)等專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休228.96萬元，主要用于退休人員的生活補(bǔ)助及退休公用經(jīng)費(fèi)支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出262.11萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出18.38萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
11.衛(wèi)生和健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療117.39萬元，主要用于行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
12.衛(wèi)生和健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療25.75萬元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
13.衛(wèi)生和健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助107.83萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。
14.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金275.08萬元，主要用于按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
15.住房保障支出-住房改革支出-購房補(bǔ)貼19.98萬元，主要用于發(fā)放房改政策規(guī)定的住房補(bǔ)貼。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
部門列入市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共3個(gè)，全部是市關(guān)工委需下?lián)艿礁骺h區(qū)的專款，金額合計(jì)90.56萬元，其中：基層關(guān)工委副主任、網(wǎng)吧監(jiān)督專項(xiàng)資金41.56萬元，困難家庭未成年人救助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)19.00萬元，未成年人少年軍校、夏令營、留守兒童、殘疾少兒等專項(xiàng)資金30.00萬元。
一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-其他一般公共服務(wù)支出90.56萬元，主要用于補(bǔ)助各縣區(qū)關(guān)工委開展少年軍校、“關(guān)愛”夏令營，預(yù)防青少年違法犯罪，中小學(xué)教師心理健康教育等工作。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目41個(gè)，政府采購預(yù)算總額404.79萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算103.39萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算301.40萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
中共玉溪市委辦公室及其所屬的非獨(dú)立核算單位2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)73.36萬元，較上年增加8.09萬元，增長12.39%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
中共玉溪市委辦公室及其所屬的非獨(dú)立核算單位2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
中共玉溪市委辦公室及其所屬的非獨(dú)立核算單位2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算較上年相比無變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
中共玉溪市委辦公室及其所屬的非獨(dú)立核算單位2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為21.54萬元，較上年減少2.00萬元，下降8.50%，2022年預(yù)計(jì)國內(nèi)公務(wù)接待批次為480次，預(yù)計(jì)接待2400人次。
減少變化原因：一是2022年按照市財(cái)政編制2022年部門預(yù)算的要求壓減了部分工作業(yè)務(wù)支出經(jīng)費(fèi)；二是2022年市委史志辦財(cái)務(wù)獨(dú)立，相應(yīng)公務(wù)接待預(yù)算費(fèi)用減少。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
中共玉溪市委辦公室及其所屬的非獨(dú)立核算單位2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為51.82萬元，較上年增加10.09萬元，增長24.18%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)51.82萬元，較上年增加10.09萬元，增長24.18%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為15輛。
增加變化原因：一是市委辦公室2022年較上年新增一輛公務(wù)用車編制，增加一輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用預(yù)算增加；二是增加公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用預(yù)算10.00萬元，用于2022年市委重要會(huì)議、調(diào)研等活動(dòng)的車輛保障；三是2022年市委史志辦財(cái)務(wù)獨(dú)立，減少一輛公務(wù)用車，相應(yīng)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
項(xiàng)目1：（市委辦公室）市委辦會(huì)議室會(huì)議影音系統(tǒng)更換專項(xiàng)資金的績效目標(biāo)：市委辦公樓A1802、A1805會(huì)議室會(huì)議實(shí)現(xiàn)數(shù)字會(huì)議系統(tǒng)與中央控制系統(tǒng)的無縫連接，整合音響擴(kuò)聲系統(tǒng)，提升影音傳輸?shù)馁|(zhì)量使其符合國家各項(xiàng)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，成為安全可靠、高品質(zhì)影音效果的多功能會(huì)議室，為參會(huì)領(lǐng)導(dǎo)提供更好會(huì)議服工作環(huán)境，保障好會(huì)議服務(wù)。
項(xiàng)目2 ：（市委辦公室）市委辦公室干部能力提升培訓(xùn)專項(xiàng)資金的績效目標(biāo)：一、市委辦公室干部能力提升培訓(xùn)項(xiàng)目舉辦出省培訓(xùn)3班次，全面推進(jìn)全市領(lǐng)導(dǎo)干部理論武裝、黨性教育、能力培訓(xùn)和知識(shí)更新，教育引導(dǎo)全市干部隊(duì)伍提升“八種本領(lǐng)”，樹牢“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”,使廣大干部理想信念更加堅(jiān)定、理論素養(yǎng)不斷提高、黨性修養(yǎng)切實(shí)增強(qiáng)、工作作風(fēng)明顯改進(jìn)、德才素質(zhì)和履職能力顯著提升，為推動(dòng)玉溪高質(zhì)量發(fā)展提供有力保證。二、通過組織全市黨委辦公室、督查系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行干部能力提升培訓(xùn)。進(jìn)一步提高全市黨委辦公室系統(tǒng)干部的業(yè)務(wù)素質(zhì)及工作能力，打造一支政治過硬、業(yè)務(wù)熟練、作風(fēng)優(yōu)良的干部隊(duì)伍，為玉溪建設(shè)“一極兩區(qū)”提供堅(jiān)強(qiáng)的干部人才支撐。
項(xiàng)目3：（市委辦公室）特定項(xiàng)目行2022062號(hào)專項(xiàng)資金的績效目標(biāo)：因該項(xiàng)目為涉密項(xiàng)目，不宜詳細(xì)闡述。
項(xiàng)目4：（市委辦公室）綜合業(yè)務(wù)專項(xiàng)資金的績效目標(biāo)：單位專戶綜合業(yè)務(wù)工作資金，用于上級(jí)撥入專家聯(lián)系工作經(jīng)費(fèi)及本級(jí)市就業(yè)局撥入公益性崗位人員補(bǔ)貼等綜合業(yè)務(wù)支出。
項(xiàng)目5：（市關(guān)工委）基層關(guān)工委副主任、網(wǎng)吧監(jiān)督專項(xiàng)資金（下級(jí)）的績效目標(biāo)：調(diào)動(dòng)基層關(guān)工委工作者積極性，讓更多的老同志投入到關(guān)心下一代工作中，發(fā)揮更多的余熱，為培養(yǎng)教育好青少年做更大貢獻(xiàn)。
項(xiàng)目6：（市關(guān)工委）困難家庭未成年人救助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（市本級(jí)）的績效目標(biāo)：精準(zhǔn)及時(shí)將補(bǔ)貼發(fā)放給困難家庭未成年人，解決困難學(xué)生就學(xué)、吃穿住問題，關(guān)心家庭困難學(xué)生共渡難關(guān)，提高學(xué)生的學(xué)習(xí)熱情，樹立自強(qiáng)感恩意識(shí)，培養(yǎng)教育好青少年困難學(xué)生。
項(xiàng)目7：（市關(guān)工委）困難家庭未成年人救助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（下級(jí)）的績效目標(biāo)：精準(zhǔn)及時(shí)將補(bǔ)貼發(fā)放給困難家庭未成年人，解決困難學(xué)生就學(xué)、吃穿住問題，關(guān)心家庭困難學(xué)生共渡難關(guān)，提高學(xué)生的學(xué)習(xí)熱情，樹立自強(qiáng)感恩意識(shí)，培養(yǎng)教育好青少年困難學(xué)生。
項(xiàng)目8：（市關(guān)工委）未成年人少年軍校、夏令營、留守兒童、殘疾少兒等專項(xiàng)資金（下級(jí)）的績效目標(biāo)： 開展民族山區(qū)學(xué)生“關(guān)愛”夏令營、少年軍校、農(nóng)村“留守兒童之家”、殘疾少兒困難家庭“生產(chǎn)自救、民族團(tuán)結(jié)教育示范校等優(yōu)質(zhì)活動(dòng)。組織青少年聆聽一次紅色故事、閱讀一本紅色書籍、參觀一次紅色教育基地、重走一次紅色之路、開展一次志愿服務(wù)的“五個(gè)一”活動(dòng)，不斷加強(qiáng)青少年思想道德建設(shè)和核心價(jià)值觀培育，傳承紅色基因，打造具有玉溪特色，能在全省或全國都有品牌的亮點(diǎn)。
項(xiàng)目9：（市關(guān)工委）未成年人司法項(xiàng)目專項(xiàng)資金的績效目標(biāo)：一是全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，加強(qiáng)教育預(yù)防，有效減少未成年人違法，最大限度地預(yù)防和減少未成年人犯罪違法，最大限度的矯治和挽救處罰未成年人，最大限度的保護(hù)未成年人合法權(quán)益。二是對觸法未成年人實(shí)施教育、感化、挽救的方針；堅(jiān)持教育為主、懲罰為輔的原則，有條件的最大限度地將其從司法程序和實(shí)體、法律的處罰中分流出來，在不脫離家庭、學(xué)校、社會(huì)的情況下，對其進(jìn)行矯治、教育、幫助，使其重新走上人生正途，重塑美好人生。
項(xiàng)目10：（市委機(jī)保局）特定項(xiàng)目行202225號(hào)專項(xiàng)資金績效目標(biāo)：因該項(xiàng)目為涉密項(xiàng)目，不宜詳細(xì)闡述。
項(xiàng)目11：（市委機(jī)保局）特定項(xiàng)目行202227號(hào)專項(xiàng)資金績效目標(biāo)：因該項(xiàng)目為涉密項(xiàng)目，不宜詳細(xì)闡述。
項(xiàng)目12：（市委機(jī)保局）特定項(xiàng)目行202228號(hào)專項(xiàng)資金績效目標(biāo)：因該項(xiàng)目為涉密項(xiàng)目，不宜詳細(xì)闡述。
項(xiàng)目13：（市委政研室）中共玉溪市委打造核心智庫專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)資金績效目標(biāo)：服務(wù)市委科學(xué)決策、民主決策、依法決策為宗旨,將各類優(yōu)秀研究咨詢成果提升轉(zhuǎn)化為市委思路、決策，當(dāng)好市委決策參謀助手。
項(xiàng)目14：（市委政研室）玉溪”小冊子“編印專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)資金績效目標(biāo)：印制少量發(fā)放于全市各級(jí)各部門，大量作為情況介紹和接待手冊使用于各類來玉調(diào)研考察、檢查指導(dǎo)和會(huì)議。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出預(yù)算：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
2022年市委辦公室及其所屬非獨(dú)立核算單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2,088.39萬元，比上年減少232.10萬元，下降10.00%，下降原因是一是2022年按照市財(cái)政編制2022年部門預(yù)算的要求壓減了部分工作業(yè)務(wù)支出經(jīng)費(fèi)；二是2022年市委史志辦財(cái)務(wù)獨(dú)立，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出減少。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常開支，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。其中：辦公經(jīng)費(fèi)1,470.00萬元，會(huì)議費(fèi)80.23萬元，培訓(xùn)費(fèi)82.01萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)329.27萬元，公務(wù)接待費(fèi)21.54萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)51.82萬元，維修（護(hù)）費(fèi)36.20萬元，其他商品和服務(wù)支出17.32萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，中共玉溪市委辦公室及其所屬的非獨(dú)立核算單位資產(chǎn)總額687.99萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)56.86萬元，固定資產(chǎn)628.46萬元，對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)2.67萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少8,445.11萬元，其中固定資產(chǎn)減少164.78萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛3輛，賬面原值126.26萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)2項(xiàng)，賬面原值49.46萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
監(jiān)督索引號(hào)53040000420100111
附件1：中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)辦公室2022年部門預(yù)算公開表.xlsx
附件2：中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)辦公室2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開.doc
編輯：市委辦 審核：