監(jiān)督索引號53040000173700000
玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室
2022年預(yù)算公開目錄
第一部分 玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
中共玉溪市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室(玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室)的主要職能：貫徹落實中央和省關(guān)于網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作的方針政策及市委、市政府的部署，組織研究擬訂全市網(wǎng)絡(luò)安全和信息化發(fā)展規(guī)劃、政策和計劃并負責(zé)組織實施，牽頭制定相關(guān)行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)劃及保障評價指標體系，指導(dǎo)推進黨政部門、重點行業(yè)做好網(wǎng)絡(luò)安全保障和信息化等工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合協(xié)調(diào)科、網(wǎng)絡(luò)安全科、信息化協(xié)調(diào)推進科。
所屬單位2個，分別是：
1．玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心
2．玉溪市網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急中心
（三）重點工作概述
一是進一步守牢網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)主陣地。狠抓網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)工作責(zé)任制落實，不斷完善網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)工作機制，全面提升網(wǎng)信隊伍綜合素質(zhì)。
二是進一步強化網(wǎng)絡(luò)安全保障能力提升。壓實網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任制，進一步規(guī)范《玉溪市網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急工作流程》。著力提升網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急指揮中心實戰(zhàn)能力，探索開展縣級網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急指揮中心試點工作。夯實物理、運行、數(shù)據(jù)和內(nèi)容安全四道屏障，實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)安全“關(guān)口前置”。制定網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，充分發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)安全生態(tài)示范園產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)作用，努力構(gòu)建多方參與、優(yōu)勢互補、融合發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。
三是進一步加速信息化和“新基建”工作。統(tǒng)籌推動政府數(shù)據(jù)資源整合和開放共享，推動經(jīng)濟社會全領(lǐng)域數(shù)字化。加快大數(shù)據(jù)服務(wù)管理機構(gòu)組建，爭取設(shè)立數(shù)據(jù)服務(wù)購買資金池。抓實已入庫的28個項目建設(shè)，聚焦“西算東送、東數(shù)西存”產(chǎn)業(yè)布局，推進5G建設(shè)，加快國際互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)專用通道、云南移動第二數(shù)據(jù)中心、電信天翼云節(jié)點等重點項目建設(shè)，努力構(gòu)筑昆玉同城的新一代新型通信樞紐和 “滇中數(shù)倉”數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。加快推進城市數(shù)字化和政府數(shù)字化，加快智慧政府、智慧三湖、智慧黨建、“刷臉就行”等項目建設(shè)，全面推進大數(shù)據(jù)惠民、大數(shù)據(jù)共治、大數(shù)據(jù)慧治。
四是進一步提升數(shù)字經(jīng)濟驅(qū)動引領(lǐng)能力。積極籌劃編制《玉溪市數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《玉溪市人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》和《玉溪市軟件和信息技術(shù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》3個專項產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。緊緊圍繞打造“云南數(shù)字經(jīng)濟第一城”目標，抓好中國電子經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園、億方資本工業(yè)園等載體建設(shè)。進一步深化與華為、中國電子等實力企業(yè)合作，全力推進華為鯤鵬產(chǎn)業(yè)生態(tài)落地，高標準規(guī)劃建設(shè)中國電子數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園和人工智能小鎮(zhèn)，加速引進京東智慧物流倉儲和口岸倉，加快推進曙光西南超算中心建設(shè)，全面構(gòu)筑全省領(lǐng)先的ICT（信息通信技術(shù)）產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地。實施“上云用數(shù)賦智”，在農(nóng)業(yè)、工業(yè)和服務(wù)業(yè)領(lǐng)域全面推廣數(shù)字化，抓好5G、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、人工智能和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用，全面推進產(chǎn)業(yè)數(shù)字化。強化以商招商、品牌招商，瞄準北京、深圳等數(shù)字經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)實施精準招商。
五是進一步夯實互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)黨建工作基礎(chǔ)。探索完善黨建工作機制，堅持“聯(lián)合主題黨日”等創(chuàng)新黨建模式。緊抓“智慧黨建”提升黨建規(guī)范化水平，推動永興元黨支部爭創(chuàng)省級規(guī)范化建設(shè)示范黨支部。提升黨的政治引領(lǐng)與政治吸納能力，壯大黨的隊伍，提高企業(yè)管理人員和技術(shù)骨干黨員占比。強化行業(yè)社會責(zé)任感，推動各黨組織與國企、社區(qū)結(jié)對，助力社會經(jīng)濟發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共3個。其中：財政全額供給單位3個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位2個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制38人，其中：行政編制13人，事業(yè)編制25人。在職實有34人，其中：財政全額保障34人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入845.52萬元，其中：一般公共預(yù)算845.52萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比減少890.14萬元，減少51.29%，主要原因分析基本支出增加129.86萬元，增長7.48%，主要是新成立玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心人員增加8人，相應(yīng)的工資、績效、社保、公用經(jīng)費等增加。項目支出減少1020萬元，減少94.01%，主要是玉溪市全市電子政務(wù)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)專項資金減少990萬元，特定項目減少30萬元。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入845.52萬元，其中:本年收入845.52萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款845.52萬元（本級財力845.52萬元，專項收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補助0.00萬元，收費成本補償0.00萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0.00萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。
與上年對比減少890.14萬元，減少51.29%，主要原因分析基本支出增加129.86萬元，增長7.48%，主要是新成立玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心人員增加8人，相應(yīng)的工資、績效、社保、公用經(jīng)費等增加。項目支出減少1020萬元，減少94.01%，主要是玉溪市全市電子政務(wù)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)專項資金減少990萬元，特定項目減少30萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出845.52萬元。財政撥款安排支出845.52萬元，其中：基本支出845.52萬元，與上年對比增加129.86萬元，增長7.48%，主要原因分析新成立玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心人員增加8人，相應(yīng)的工資、績效、社保、公用經(jīng)費等增加；項目支出65.00萬元，與上年對比減少1020萬元，減少94.01%，主要原因分析玉溪市全市電子政務(wù)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)專項資金減少990萬元，特定項目減少30萬元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
財政撥款安排支出2013701行政運行234.65萬元，主要用于市網(wǎng)信辦在職人員工資、獎金和機關(guān)運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費、工作業(yè)務(wù)經(jīng)費。
財政撥款安排支出2013702一般行政管理事務(wù)68.59萬元，主要用于市網(wǎng)信辦機關(guān)運轉(zhuǎn)經(jīng)費。
財政撥款安排支出2013750事業(yè)運行325.20萬元，主要用于玉溪市網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急中心、玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心在職人員工資、社保和運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費。
財政撥款安排支出2013799其他網(wǎng)信事務(wù)支出65.00萬元，主要用于特定項目（002）15萬元、特定項目（001）50萬元。
財政撥款安排支出2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出50.61萬元，主要用于市網(wǎng)信辦、玉溪市網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急中心、玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心在職人員養(yǎng)老保險繳交。
財政撥款安排支出2101101行政單位醫(yī)療10.92萬元，主要用于市網(wǎng)信辦在職人員基本醫(yī)療保險繳交。
財政撥款安排支出2101102事業(yè)單位醫(yī)療16.41萬元，主要用于玉溪市網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急中心、玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心在職人員基本醫(yī)療保險繳交。
財政撥款安排支出2101103公務(wù)員醫(yī)療補助15.82萬元，主要用于市網(wǎng)信辦、玉溪市網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急中心、玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心在職人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳交。
財政撥款安排支出2210201住房公積金52.70萬元，主要用于市網(wǎng)信辦、玉溪市網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急中心、玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心在職人員住房公積金繳交。
財政撥款安排支出2210203購房補貼5.62萬元，主要用于在市網(wǎng)信辦、玉溪市網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急中心、玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心職人員住房補貼繳交。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目19個，政府采購預(yù)算總額101.80萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算6.68萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算95.12萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計7.31萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室2022年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因：我單位無因公出國（境）費預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費
玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室2022年公務(wù)接待費預(yù)算為5.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為58次，共計接待526人次。
增減變化原因：公務(wù)接待與上年一致無增減，但嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、嚴格執(zhí)行接待標準、陪餐人數(shù)。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為2.31萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費2.31萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
增減變化原因：公務(wù)用車購置及運行維護費與上年一致無增減，因車輛費用比較固定，加之車輛使用年限長，維修費用增加，所以公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算數(shù)未減少。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
持續(xù)滿足各級黨政機關(guān)業(yè)務(wù)信息化需求。以電子政務(wù)外網(wǎng)為基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)，打造全市一體化的智慧政務(wù)協(xié)同工作平臺，集成“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”、督察督辦、建議提案等系統(tǒng)以及面向社會的公共服務(wù)平臺，推動政務(wù)系統(tǒng)整合和數(shù)據(jù)共享，同時向社會提供更加普惠便利的公共服務(wù)。打造公共政務(wù)平臺、公共政務(wù)服務(wù)接口以及公共服務(wù)渠道。
大力提升全市網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)能力。實現(xiàn)玉溪市智慧政務(wù)網(wǎng)絡(luò)安全的評測與管理，做到事前評估、預(yù)測，降低網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險，提高網(wǎng)絡(luò)安全防護能力，為我市電子政務(wù)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施和重要信息系統(tǒng)提供有效安全防護。
充分釋放大數(shù)據(jù)共享開放潛力。繼續(xù)完善信息資源共享交換體系，稅收征管保障、不動產(chǎn)交易登記提速、社會信用體系完善、社會公共安全治理、產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)能力提升、政府突發(fā)事件應(yīng)急管理等大數(shù)據(jù)深化應(yīng)用，保障政府部門高效運轉(zhuǎn)，政務(wù)應(yīng)用提質(zhì)增效。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、《網(wǎng)絡(luò)安全法》：是為了保障網(wǎng)絡(luò)安全,維護網(wǎng)絡(luò)空間主權(quán)和國家安全、社會公共利益,保護公民、法人和其他組織的合法權(quán)益，促進經(jīng)濟社會信息化健康發(fā)展而制定。
2、網(wǎng)絡(luò)：是指由計算機或者其他信息終端及相關(guān)設(shè)備組成的按照一定的規(guī)則和程序?qū)π畔⑦M行收集、存儲、傳輸、交換、處理的系統(tǒng)、
3、網(wǎng)絡(luò)安全：是指通過采取必要措施，防范對網(wǎng)絡(luò)的攻擊、侵入、干擾、破壞和非法使用以及意外事故，使網(wǎng)絡(luò)處于穩(wěn)定可靠運行的狀態(tài)，以及保障網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)的完整性、保密性、可用性的能力。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排150.31萬元，與上年對比增加17.99萬元，增長13.60%，主要原因分析工作業(yè)務(wù)經(jīng)費減少3.61萬元，新增機關(guān)購買后勤服務(wù)6.60萬元因玉溪市網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急中心并入機關(guān)核算公用經(jīng)費增加15.00萬元。
機關(guān)運行經(jīng)費主要用于：其他社保障繳費3.32萬元、其他工資福利支出4.20萬元、辦公費23.26萬元、水費0.10萬元、電費5.00萬元、郵電費1.20萬元，物業(yè)管理費9.32萬元、差旅費17.10萬元、維修（護）費2.00萬元，租賃費12.29萬元、會議費1.30萬元、培訓(xùn)費7.00萬元、公務(wù)接待費4.03萬元、勞務(wù)費11.00萬元、委托業(yè)務(wù)費15.60萬元、工會經(jīng)費4.85萬元、福利費4.85萬元、公務(wù)用車運行維護費2.31萬元、其他交通費15.05萬元、其他商品和服務(wù)支出4.02萬元、生活補助2.50萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室資產(chǎn)總額1,685.00萬元，其中，流動資產(chǎn)580.51萬元，固定資產(chǎn)179.76萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程500.00萬元，無形資產(chǎn)424.74萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少100.62萬元，其中固定資產(chǎn)減少300.59萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
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