監(jiān)督索引號53040000173700201000
玉溪市網(wǎng)絡應急中心2021年度部門決算
目 錄
第一部分 玉溪市網(wǎng)絡應急中心概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 玉溪市網(wǎng)絡應急中心概況
一、主要職能
（一）主要職能
負責網(wǎng)上輿論引導、輿情調(diào)控管控任務指令的執(zhí)行和督促落實工作；發(fā)現(xiàn)收集、分析研判、編制報送網(wǎng)絡輿情信息，協(xié)助開展重大事件、突發(fā)事件網(wǎng)上輿情報送和應急處置工作；負責網(wǎng)絡應急值班工作；負責網(wǎng)上有害信息輿情巡察、監(jiān)測、處置上報和市內(nèi)網(wǎng)站有害信息管控；負責全市網(wǎng)絡與信息安全綜合監(jiān)測預警體系建設與運行，匯總、研判、通報網(wǎng)絡與信息安全態(tài)勢，發(fā)布預警信息，指導全市網(wǎng)絡安全重點單位實施防范措施；負責指導、受理、協(xié)助處置全市互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息的舉報。
（二）2021年度重點工作任務介紹
1.持續(xù)推進網(wǎng)絡應急指揮中心規(guī)范化試點建設。
玉溪市網(wǎng)絡應急中心實行7×24小時應急值班值守和領導按月輪流帶班工作制度，工作時間專人專崗值班，其它時間全員輪流值班；并建立應急指揮聯(lián)動工作機制、網(wǎng)絡輿情聯(lián)合研判工作機制、多部門協(xié)同聯(lián)動工作機制、網(wǎng)絡安全風險預警報告工作機制、應急響應工作機制。在用好中央網(wǎng)信辦、省委網(wǎng)信辦下沉州市的13個技術系統(tǒng)的同時建設玉溪市“正管用”網(wǎng)絡應急指揮工作平臺，構建了統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、上下聯(lián)動、數(shù)據(jù)共享、安全高效的網(wǎng)絡應急指揮體系；網(wǎng)絡安全態(tài)勢感知預警通報平臺將全市60家單位79個重點網(wǎng)站與重要信息系統(tǒng)納入全天候監(jiān)管，提升了我市網(wǎng)絡安全態(tài)勢感知能力，及時發(fā)現(xiàn)各種攻擊威脅與異常；同時向美亞柏科、西安康奈、昆明微輿、高古樓網(wǎng)進行互聯(lián)網(wǎng)信息服務和技術外包服務購買，豐富技術管網(wǎng)治網(wǎng)手段。
2.初步建成互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報受理處置一體化機制。
按照中央、省委網(wǎng)信辦《關于進一步加強互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報受理處置一體化機制建設的通知》要求，我中心從健全網(wǎng)絡舉報機構、建強網(wǎng)絡舉報隊伍、任務落實方案、舉報管理制度、網(wǎng)站機制建設五個方面進行認真梳理，初步構建了互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報受理處置一體化機制。
3.繼續(xù)做好智慧政務運維工作并初步完成工作移交。
加強設備巡檢，做好網(wǎng)絡認證工作，確保網(wǎng)絡安全穩(wěn)定運行。不斷推進網(wǎng)絡優(yōu)化改造，有效支撐各智慧政務信息系統(tǒng)穩(wěn)定運行。繼續(xù)做好VPDN等輔助接入政務外網(wǎng)方式的運維管理工作，協(xié)調(diào)三家運營商在市級中心機房搭建了VPDN接入平臺。持續(xù)做好系統(tǒng)運維、推廣使用，落實好市委王力書記在省委農(nóng)村工作會后的關于將智慧政務協(xié)同工作平臺（簡稱“OA系統(tǒng)”）延伸至村組（社區(qū)）的工作要求，真正實現(xiàn)全市智慧政務協(xié)同辦公橫向到邊、縱向到底，全面覆蓋。督促各政務云資源使用單位切實履行好政務云使用的職責，提高政務云使用效率，充分發(fā)揮政務云在賦能數(shù)字玉溪建設上的優(yōu)勢，組織云服務商、資源使用單位圍繞政務云資源使用效率、系統(tǒng)運維保障、系統(tǒng)經(jīng)濟效益和社會效益、政務云使用中存在的問題及工作建議等內(nèi)容開展自檢自查梳理工作。
4.發(fā)布預警信息做好應急演練不斷提升網(wǎng)絡應急處置能力。
定期發(fā)布玉溪市黨政機關互聯(lián)網(wǎng)安全態(tài)勢周報和每日涉玉輿情信息，截止10月底，共計發(fā)出玉溪市黨政機關互聯(lián)網(wǎng)安全態(tài)勢周報8期，每日涉玉輿情信息61篇。與玉溪市網(wǎng)絡與信息安全信息通報中心建立應急響應協(xié)同機制，今年共向全市及各縣區(qū)發(fā)布16次風險預警通知，預警內(nèi)容涵蓋操作系統(tǒng)、瀏覽器、辦公系統(tǒng)等，及時消除安全隱患。積極參與網(wǎng)絡安全攻防應急演練，攻防演習，提高玉溪市黨政機關和重要企事業(yè)單位處置網(wǎng)絡與信息安全突發(fā)事件的能力，最大限度地預防和減少網(wǎng)絡與信息安全突發(fā)事件及其造成的損害和影響，保障基礎網(wǎng)絡和信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行，維護正常的生產(chǎn)秩序。
5.順利完成重要時間節(jié)點網(wǎng)絡安全和輿情監(jiān)測保障工作。
堅持“發(fā)現(xiàn)在早，處置在小”基本原則，落實屬地責任，全面梳理排查網(wǎng)上各環(huán)節(jié)風險點和薄弱環(huán)節(jié)，全力做好巡查監(jiān)看、提示預警和應急處置工作，下好先手棋、打好主動仗、掌握主動權。在建黨100周年和“COP15”期間，分別制定了網(wǎng)絡安全和網(wǎng)絡輿情應急保障方案，期間啟動一級應急值班值守響應，順利完成建黨100周年和“COP15”等重大活動、重要節(jié)點的網(wǎng)絡安全和輿情監(jiān)測保障工作，為兩次大會的勝利舉辦營造了良好的網(wǎng)絡環(huán)境。
6.探索實行網(wǎng)絡安全與輿情管理一體化工作機制。
以建設技術一流、反映快速、處置有效、能打勝戰(zhàn)的專業(yè)化網(wǎng)信隊伍為目標，圍繞提升綜合保障和應急處置能力，加強體制機制建設，賦能網(wǎng)絡安全和輿情管理工作，形成統(tǒng)一調(diào)度、工作規(guī)范的一張網(wǎng)一盤棋工作格面。根據(jù)玉溪市網(wǎng)信工作職能和人員機構實際情況，創(chuàng)造性提出網(wǎng)絡安全與輿情管理工作一體化工作機制，打破網(wǎng)絡安全科與網(wǎng)絡應急中心職責邊界，兩個科室人員合署辦公，整合互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容管理、輿情管理和網(wǎng)絡安全管理職能，實行工作小組和工作專班制，打造了一套網(wǎng)信主責主業(yè)規(guī)范管理一體化工作模式。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入玉溪市網(wǎng)絡應急中心2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1.玉溪市網(wǎng)絡應急中心
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
玉溪市網(wǎng)絡應急中心2021年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員0.00人。其中：離休0人，退休0人。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
玉溪市網(wǎng)絡應急中心2021年度收入合計237.18萬元。其中：財政撥款收入237.18萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年對比減少28.53萬元，下降10.74%，主要原因分析是人員調(diào)出4人，相應工資、社保等減少。
二、支出決算情況說明
玉溪市網(wǎng)絡應急中心2021年度支出合計237.18萬元。其中：基本支出237.18萬元，占總支出的100.00%；項目支出0.00萬元，占總支出的0.00%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元，占總支出的0.00%。與上年對比減少28.53萬元，下降10.74%，主要原因是人員調(diào)出4人，相應工資、社保等減少。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障玉溪市網(wǎng)絡應急中心正常運轉的日常支出237.18萬元。與上年對比減少28.53萬元，下降10.74%，主要原因是人員調(diào)出4人，相應工資、社保等減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出209.56萬元，占基本支出的88.35%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費27.62萬元，占基本支出的11.65%。
（二）項目支出情況
2021年度用于保障玉溪市網(wǎng)絡應急中心為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出0.00萬元。與上年對比增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是我單位2020年和2021年都無項目支出。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
玉溪市網(wǎng)絡應急中心2021年度一般公共預算財政撥款支出237.18萬元，占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少28.53萬元，下降10.74%，主要原因是人員調(diào)出4人，相應工資、社保等減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1．一般公共服務（類）支出188.30萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的79.39%。主要用于機構正常運轉的人員工資福利性支出209.56萬元；保障機構正常運轉的辦公費、水電費、差旅費、設備設施日常維護等支出27.62萬元。
2．外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3．國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4．公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5．教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6．科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7．文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8．社會保障和就業(yè)（類）支出15.35萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.47%。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險財政承擔部分15.35萬元。
9．衛(wèi)生健康（類）支出13.23萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.58%。主要用于醫(yī)療保險財政承擔部分8.41萬元；公務員醫(yī)療保險財政承擔部分4.81萬元。
10．節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12．農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13．交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14．資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15．商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16．金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17．援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18．自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19．住房保障（類）支出20.31萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.56%。主要用于住房公積金財政承擔部分17.93萬元；單位按規(guī)定支付的購房補貼2.38萬元。
20．糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21．國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22．災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23．其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24．債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25．債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26．抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
玉溪市網(wǎng)絡應急中心2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為1.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%；公務接待費支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及厲行節(jié)約，認真貫徹落實過緊日子的思想，壓縮一般性開支。
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少0.00萬元，下降0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00萬元，下降0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少0.00萬元，下降0.00%；公務接待費支出決算減少0.00萬元，下降0.00%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及厲行節(jié)約，認真貫徹落實過緊日子的思想，壓縮一般性開支。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元，占0.00%；公務接待費支出0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2．公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元。其中：
公務用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出0.00萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3．公務接待費支出0.00萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出0.00萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
國（境）外接待費支出0.00萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
玉溪市網(wǎng)絡應急中心2021年機關運行經(jīng)費支出0.00萬元，我單位為事業(yè)單位，不在機關運行經(jīng)費核算范圍。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，玉溪市網(wǎng)絡應急中心資產(chǎn)總額1.78萬元，其中，流動資產(chǎn)0.00萬元，固定資產(chǎn)1.78萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0.45萬元，其中固定資產(chǎn)減少0.39萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。
三、政府采購支出情況
2021年度，部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績效自評情況
我單位為二級預算無部門整體支出績效自評；2021年我單位無項目，無2021年度項目支出績效自評表；部門績效自評情況詳見附表（附表10－附表12）。
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
二、一般公共預算收入：一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
三、一般公共預算支出：一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
四、“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
監(jiān)督索引號53040000173700201111
玉溪市網(wǎng)絡應急中心表.xls編輯：市委網(wǎng)信辦 審核：