監(jiān)督索引號53040000173401000
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會宣傳部2021年度部門決算
目錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會宣傳部概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會宣傳部概況
一、主要職能
（一）主要職能
中共玉溪市委宣傳部主要工作職責(zé)是負(fù)責(zé)組織落實宣傳思想文化工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市意識形態(tài)工作，統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市理論研究、理論學(xué)習(xí)，負(fù)責(zé)規(guī)劃組織全市思想政治工作，統(tǒng)籌分析研判和引導(dǎo)社會輿論，擬定全市新聞出版業(yè)的管理政策并督促落實，組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市“掃黃打非”工作，統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理工作，統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市全市精神文化產(chǎn)品的創(chuàng)作和生產(chǎn)工作，擬定全市電影業(yè)的管理政策并督促落實，統(tǒng)籌指導(dǎo)全市輿情信息工作，承擔(dān)文化體制改革和發(fā)展相關(guān)工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市對外宣傳工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織開展全市新聞發(fā)布工作。
（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹
2021年，全市宣傳思想文化工作堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，自覺承擔(dān)起“舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象”的使命任務(wù)，認(rèn)真貫徹落實《中國共產(chǎn)黨宣傳工作條例》，緊緊圍繞黨中央和省委重大決策部署，聚焦市委中心工作，大力弘揚“敢闖敢試、敢為人先”的玉溪精神，為持續(xù)推動“玉溪之變”提供堅強的思想保證、有力的輿論支持、強大的精神動力和良好的文化條件。
圍繞學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、全面落實習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神開展市委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)8次，帶動全市各級黨委（黨組）中心組學(xué)習(xí)700余次。征訂《習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想學(xué)習(xí)問答》136,753冊。組織開展市委理論學(xué)習(xí)中心組2021年第四次集中學(xué)習(xí)暨市委常委班子黨史學(xué)習(xí)教育專題讀書班，采取“主課堂+分課堂”“集中學(xué)習(xí)+視頻直播”相結(jié)合的方式，對全市縣處級領(lǐng)導(dǎo)干部同步開展黨史學(xué)習(xí)教育集中輪訓(xùn)，全市各縣（市、區(qū)）、各部門各單位舉辦黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組暨黨史學(xué)習(xí)教育專題讀書班100余次。整合“云嶺紅燭·育人先鋒”師德宣講團(tuán)、青年講師團(tuán)、巾幗宣講團(tuán)、職工宣講團(tuán)等宣講團(tuán)體，開展習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、“七一”講話、市第六次黨代會精神等重大主題宣講活動5,937場，受眾人數(shù)42萬余人次。率先在全省召開貫徹落實省委省政府玉溪現(xiàn)場辦公會精神理論研討會，先后組織開展慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年理論研討會、“玉溪精神”理論研討會、中老鐵路開通對玉溪經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重大意義研討會、昆玉一體化建設(shè)專題調(diào)研、云南智庫專家基層行之走進(jìn)玉溪活動、“聶耳和國歌”音樂論壇等。加強社科理論研究，年度社科研究課題立項26項，編撰《2021年度玉溪發(fā)展藍(lán)皮書》，命名8個市級社科普及示范基地。
搭建“1+1+5”組織機構(gòu)，成立由市委主要領(lǐng)導(dǎo)任組長的市委黨史學(xué)習(xí)教育領(lǐng)導(dǎo)小組，組織召開2次領(lǐng)導(dǎo)小組會議、3次領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室會議、1次工作推進(jìn)會議、6次巡回指導(dǎo)相關(guān)會議。組建并派出9個巡回指導(dǎo)組，下沉9個縣（市、區(qū)）、97家市直單位、66個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、46家縣級單位以及45個村（社區(qū)），開展3輪巡回指導(dǎo)，形成反饋意見清單769條，督促整改問題681個。學(xué)好用好習(xí)近平《論中國共產(chǎn)黨歷史》等4本指定學(xué)習(xí)材料，全市共征訂55.50萬冊，征訂率和黨員覆蓋率均達(dá)100%。組織編撰《市地執(zhí)行中央黨內(nèi)法規(guī)責(zé)任要點》，發(fā)行1.80萬余冊，贈送1萬冊供黨員干部學(xué)習(xí)使用。制發(fā)《玉溪市黨史學(xué)習(xí)教育熟讀熟記》學(xué)習(xí)卡片，全覆蓋發(fā)放至全市所有黨員，引導(dǎo)廣大黨員干部學(xué)深悟透習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想“九個熟記于心”。舉辦“聶耳和國歌”音樂文化系列活動26場，其他系列文化活動153場次，累計受眾31萬余人。結(jié)合“黨課開講啦”等系列活動，把黨史學(xué)習(xí)教育課堂搬進(jìn)中共滇中地委覓池沖舊址等紅色教育基地，累計開展主題黨日5.70萬次，參與黨員25.87萬人次，舉辦黨課2.30萬堂。
組織收聽收看中國共產(chǎn)黨成立100周年大會，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記“七一”重要講話精神。通過升掛國旗、黨旗，懸掛標(biāo)語橫幅，張貼宣傳畫報，設(shè)置宣傳欄、墻體廣告等形式造濃氛圍。開展“奮斗百年路 啟航新征程”重大主題宣傳，開設(shè)專題、專欄報道，市級媒體刊登播出《展示精神風(fēng)貌 表達(dá)深情祝福慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年文藝晚會舉行》等新聞稿件390余條（次）。舉辦“不忘初心 牢記使命”玉溪市慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年成就展、慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年《永遠(yuǎn)跟黨走》專題文藝晚會、禮贊中國共產(chǎn)黨成立100周年暨“碧玉清溪是我家”美術(shù)書法攝影作品展展覽等，受眾5萬余人。組織開展點亮“聶耳故鄉(xiāng) 紅色之城”玉溪市慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年焰火燃放活動。利用《湄公河》《吉祥》《占芭》《高棉》等外宣期刊，刊登《不忘初心 牢記使命——慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年》稿件，反映我市在黨的領(lǐng)導(dǎo)下不斷取得經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展新成就。召開慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年系列主題新聞發(fā)布會6場。
以創(chuàng)建全國文明城市為抓手，著力實施“八大文明行動”，大力推進(jìn)老舊小區(qū)改造、集貿(mào)市場提檔升級、停車位規(guī)劃等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，累計投資約8.6億元。廣泛開展文明講堂、志愿服務(wù)、“我們的節(jié)日”等精神文明建設(shè)活動。以創(chuàng)建文明城市為牽引，實施城市風(fēng)貌提升工程，大力整改中心城區(qū)老舊破損建筑物、閑置用地和不文明行為，累計拆除建（構(gòu)）筑物43幢，面積3.80萬平方米；美化提升主次干道周邊建筑2.00萬平方米，新增城市景觀面積2.50萬平方米；處置盤活21塊閑置低效用地。命名第十屆玉溪市文明村鎮(zhèn)42個、第十屆玉溪市文明單位86個、第二屆玉溪市文明家庭53戶、第二屆玉溪市文明校園39個。打造新時代“十星級文明戶”項目14個示范點。省人大常委會審議通過《玉溪市文明行為促進(jìn)條例》，自2022年1月1日起施行。推薦評選第七屆玉溪市道德模范及提名獎20人，1人獲評全國第八屆道德模范提名獎。開展社會主義核心價值觀主題園建設(shè)6個，打造家風(fēng)家訓(xùn)傳承村5個。建立禮遇道德模范常態(tài)長效機制，幫扶44名生活困難道德模范及身邊好人。命名20名第七屆“玉溪好人”。開展鄉(xiāng)村“復(fù)興少年宮”探索試點建設(shè)。實現(xiàn)新時代文明實踐中心、所、站建設(shè)全覆蓋，5個項目入圍云南省首屆新時代文明實踐志愿服務(wù)項目大賽決賽。9月19日到24日，認(rèn)真做好中央文明辦測評組對我市的創(chuàng)建全國文明城市測評工作。
全面加強黨對意識形態(tài)工作的領(lǐng)導(dǎo)，市委常委會專題研究意識形態(tài)和宣傳思想工作10次。制定《中共玉溪市委意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)小組工作規(guī)則》《中共玉溪市委意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作細(xì)則》，進(jìn)一步健全完善意識形態(tài)工作運行機制。對中央第十巡視組專項檢查云南省委落實意識形態(tài)工作責(zé)任制反饋的29個認(rèn)領(lǐng)問題整改成效明顯，目前已整改26個，3個問題基本完成。加強社會熱點事件輿情分析研判，累計排查風(fēng)險隱患12大類141條，并針對問題及時制定防范化解舉措。深入開展“掃黃打非”工作，抓實“正道”“新風(fēng)”專項行動，檢查經(jīng)營單位4,528家次。開展調(diào)頻廣播秩序、“清朗”等系列專項整治，確保全市政治安全、意識形態(tài)安全和文化安全。完成203家出版物發(fā)行單位和145家印刷企業(yè)年度核驗。舉辦“全市宣傳思想暨意識形態(tài)培訓(xùn)班”“全市新聞發(fā)言人培訓(xùn)班”、“全市新聞出版版權(quán)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班”和“全市軟件正版化工作培訓(xùn)班”等教育培訓(xùn)，提升干部隊伍能力素質(zhì)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會宣傳部2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，即中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會宣傳部，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會宣傳部2021年末實有人員編制62人。其中：行政編制38人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制24人（含參公管理事業(yè)編制18人）；在職在編實有行政人員36人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員36人（含參公管理事業(yè)人員14人）。
離退休人員49人。其中：離休1人，退休48人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會宣傳部沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會宣傳部沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會宣傳部2021年度收入合計3,694.52萬元。其中：財政撥款收入3,680.52萬元，占總收入的99.62%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入14.00萬元，占總收入的0.38%。與上年對比，增加620.80萬元，增長20.20%，主要原因是機構(gòu)改革，玉溪市電影發(fā)行放映管理中心劃轉(zhuǎn)16人到市委講師團(tuán)，人員經(jīng)費增加；本年度調(diào)整預(yù)算新增項目6個，金額共計282.00萬元，調(diào)減項目4個，金額共計188.30萬元。
二、支出決算情況說明
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會宣傳部2021年度支出合計3,695.11萬元。其中：基本支出1,809.21萬元，占總支出的48.96％；項目支出1,885.90萬元，占總支出的51.04％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年對比增加512.43萬元，增長16.10％，主要原因是機構(gòu)改革，玉溪市電影發(fā)行放映管理中心劃轉(zhuǎn)16人到市委講師團(tuán)，人員經(jīng)費增加；本年度調(diào)整預(yù)算新增項目6個，金額共計282.00萬元，調(diào)減項目4個，金額共計188.30萬元。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會宣傳部機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,809.21萬元。與上年對比增加252.06萬元，增長16.19％，主要原因是機構(gòu)改革，玉溪市電影發(fā)行放映管理中心劃轉(zhuǎn)16人到市委講師團(tuán)，人員經(jīng)費增加。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,490.60萬元，占基本支出的82.39％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費318.61萬元，占基本支出的17.61％。人均支出25.13萬元。
（二）項目支出情況
2021年度用于保障中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會宣傳部機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1885.90萬元。與上年對比增加260.36萬元,增長16.02％，主要原因是本年度調(diào)整預(yù)算新增項目6個，金額共計282.00萬元，調(diào)減項目4個，金額共計188.30萬元。其中：春節(jié)送溫暖活動4.00萬元；“云嶺楷模”慰問經(jīng)費0.60萬元、市委中心組學(xué)習(xí)32.92萬元；“興玉文化名家”特殊生活補助25.00萬元；文明城市創(chuàng)建884.65萬元；慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年成就展及系列宣傳活動99.64萬元；黨史學(xué)習(xí)教育領(lǐng)導(dǎo)小組142.60萬元；對外宣傳合作項目28.83萬元；與云南日報報業(yè)集團(tuán)合作249.90萬元；《美麗玉溪》宣傳片拍攝制作投放173.57萬元；意識形態(tài)項目53.07萬元；掃黃打非工作經(jīng)費2.90萬元；輿情秘書合作服務(wù)14.00萬元；與新華社中國經(jīng)濟(jì)信息社合作150.00萬元；玉溪市“一極兩區(qū)”和“玉溪精神”理論研討會4.01萬元；黨史教育領(lǐng)導(dǎo)小組5.63萬元；其他資金支出14.58萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會宣傳部2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3680.52萬元,占本年支出合計的99.61%。與上年對比增加527.56萬元，增長16.73%,主要原因是機構(gòu)改革，玉溪市電影發(fā)行放映管理中心劃轉(zhuǎn)16人到市委講師團(tuán)，人員經(jīng)費增加；本年度調(diào)整預(yù)算新增項目6個，金額共計282.00萬元，調(diào)減項目4個，金額共計188.30萬元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出3,187.67萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的86.61%。主要用于工資福利支出994.15萬元、商品和服務(wù)支出2068.89萬元、對個人和家庭補助39.21萬元、資本性支出85.42萬元。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5．教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6．科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7．文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8．社會保障和就業(yè)（類）支出268.14萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.29%。主要用于工資福利支出。
9．衛(wèi)生健康（類）支出104.13萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.83%。主要用于工資福利支出。
10．節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12．農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13．交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14．資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16．金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17．援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18．自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19．住房保障（類）支出120.58萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.28%。主要用于工資福利支出。
20．糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21．國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23．其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24．債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25．債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26．抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會宣傳部2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為2.61萬元，支出決算為2.60萬元，完成預(yù)算的99.62%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為1.30萬元，完成預(yù)算的99.24%；公務(wù)接待費支出決算為1.30萬元，完成預(yù)算的100.00%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車運行維護(hù)加油量減少。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少0.07萬元，下降2.62%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.23萬元，下降15.03%；公務(wù)接待費支出決算增加0.15萬元，增長13.04%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因按照玉財行〔2020〕254號文件要求，貫徹落實云南省財政廳進(jìn)一步做好“三公”經(jīng)費預(yù)算管理工作的文件精神，堅持厲行節(jié)約原則，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出，確保當(dāng)年決算數(shù)不超過上年度決算數(shù)。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出1.30萬元，占50.00%；公務(wù)接待費支出1.30萬元，占50.00%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出1.30萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)支出1.30萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于參加外地會議及培訓(xùn)、到各縣（市、區(qū)）調(diào)研工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出1.30萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出1.30萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次141人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級單位調(diào)研工作和各縣（市、區(qū)）委宣傳部到市級匯報工作發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0.00萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會宣傳部2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出318.61萬元，與上年對比減少27.28萬元，降低7.89%，主要原因是受疫情影響培訓(xùn)減少，印刷費及委托業(yè)務(wù)費也減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費58.81萬元、印刷費4.89萬元、郵電費4.41萬元、差旅費25.73萬元、會議費12.23萬元、培訓(xùn)費0.11萬元、公務(wù)接待費1.30萬元、勞務(wù)費14.82萬元、委托業(yè)務(wù)費83.23萬元、工會經(jīng)費13.12萬元、福利費12.99萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費1.30萬元、其他交通費用71.52萬元、辦公設(shè)備購置14.15萬元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會宣傳部資產(chǎn)總額321.13萬元，其中，流動資產(chǎn)7.10萬元，固定資產(chǎn)314.03萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加28.38萬元，其中固定資產(chǎn)增加85.91萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。
三、政府采購支出情況
2021年度，部門政府采購支出總額2,274.56萬元，其中：政府采購貨物支出52.91萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出2,221.65萬元。授予中小企業(yè)合同金額2,274.56萬元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
2021年中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會宣傳部，嚴(yán)格按照《市委宣傳部預(yù)決算編制及執(zhí)行管理制度》《市委宣傳部財務(wù)管理制度》《市委宣傳部固定資產(chǎn)配置及管理制度》《市委宣傳部公務(wù)接待管理制度》《市委宣傳部培訓(xùn)管理制度》《市委宣傳部政府采購管理暫行規(guī)定》《市委宣傳部預(yù)算績效管理制度》等制度，結(jié)合職能職責(zé)，設(shè)立部門績效目標(biāo)：1.加強理論武裝，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想。2.壓實意識形態(tài)工作責(zé)任制，強化意識形態(tài)陣地管理。3.鞏固壯大新時代主流思想輿論。4.推進(jìn)新時代精神文明建設(shè)。5.深化文化體制改革。6.規(guī)范新聞出版發(fā)行，促進(jìn)電影市場健康發(fā)展。7.加強傳播能力建設(shè)。8.加強宣傳干部隊伍建設(shè)等。
（二）部門整體支出自評結(jié)果
按照年初設(shè)立的部門整體績效指標(biāo)，通過開展績效自評，完成情況如下：1.開展市委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)10次，發(fā)放學(xué)習(xí)用書5000份。2.成立9個市委黨史學(xué)習(xí)教育巡回指導(dǎo)組，開展了5輪巡回指導(dǎo)工作，層層壓緊壓實工作責(zé)任，開展集中宣講7400余場次，受眾92萬余人。3.組織開展黨史學(xué)習(xí)教育專題讀書班，1400余名領(lǐng)導(dǎo)干部參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)。4.對下轉(zhuǎn)移支付農(nóng)家書屋專項資金80萬元。5.開展意識形態(tài)專項巡察工作。6.加快推進(jìn)新媒體融合發(fā)展，完成縣級融媒體中心建設(shè)2個，并通過驗收，持續(xù)鞏固建設(shè)成效，加強傳播力建設(shè)。7.加強新聞發(fā)言人制度建設(shè)。8.加強公民理想信念教育，提升社會主義核心價值觀公益廣告宣傳力度和廣度。9.持續(xù)開展文明城市創(chuàng)建工作。開展“我們的節(jié)日”“文明講堂”“先進(jìn)道德模范”“玉溪好人”評選、新時代“十星級文明戶”建設(shè)及巡講活動。春節(jié)前夕對道德模范及“玉溪好人”進(jìn)行慰問，金額4萬元。10.開展“掃黃打非”專項活動，執(zhí)法檢查12次，辦理案件160件。11.圓滿開展“三下鄉(xiāng)”活動。12.組織實施“文化精品工程”“云嶺文化名家工程”，推進(jìn)“聶耳音樂之都”建設(shè)。13.利用省文博會等平臺做好我市文化產(chǎn)業(yè)的宣傳推介。14.舉辦玉溪市2021年文化產(chǎn)業(yè)博覽會。15.加強出版管理、版權(quán)監(jiān)管、出版物市場監(jiān)管、印刷復(fù)制行業(yè)風(fēng)險防控工作。16.落實國家電影事業(yè)專項資金補助政策，持續(xù)開展農(nóng)村電影放映工程。17.加強與市外媒體合作項目。18.繼續(xù)辦好《今日玉溪》。19.完成“興玉文化名家”選拔。20.組織開展全市宣傳思想暨意識形態(tài)培訓(xùn)班，全市新聞發(fā)言人培訓(xùn)班等。
（三）部門決算中項目支出自評結(jié)果
1.與云南日報報業(yè)集團(tuán)合作專項經(jīng)費項目，自評分?jǐn)?shù)97.00分，預(yù)算執(zhí)行率100.00%，項目自評等級為優(yōu)。項目緊緊圍繞中心工作，積極拓展外宣渠道，精心組織外宣活動，不斷豐富對外宣傳形式內(nèi)容，著力打造外宣品牌，外宣工作取得新突破，為全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展?fàn)I造了良好輿論環(huán)境，讓“碧玉清溪 象往之地”和“聶耳故鄉(xiāng) 紅色之城”城市名片深入人心，但還需進(jìn)一步提升玉溪知名度、美譽度，以及群眾滿意度。
2.文明城市創(chuàng)建專項資金項目，自評分?jǐn)?shù)85.03分，預(yù)算執(zhí)行率60.26%，項目自評等級為良。市委常委會、市政府常務(wù)會研究通過了《玉溪市創(chuàng)建云南省文明城市工作實施方案》，將創(chuàng)文工作納入全市年度目標(biāo)任務(wù)綜合考核指標(biāo)。全國文明城市創(chuàng)建周期為三年，我市將按照“2021年全面深化、2022年攻堅克難、2023年決戰(zhàn)決勝”的目標(biāo)要求，分步實施，穩(wěn)步推進(jìn)，努力爭取一舉創(chuàng)建成為全國文明城市，今后還將進(jìn)一步預(yù)算提高精準(zhǔn)度。
3.春節(jié)送溫暖活動專項資金項目，自評分?jǐn)?shù)93.00分，預(yù)算執(zhí)行率100.00%，項目自評等級為優(yōu)。為充分體現(xiàn)黨委政府對道德模范的關(guān)心關(guān)愛，樹立好人有好報的價值取向，努力營造全社會“學(xué)模范、敬模范、做模范”的良好氛圍，大力培育和踐行社會主義核心價值觀。玉溪市在每年春節(jié)前夕走訪慰問道德模范、玉溪好人，納入玉溪市委、市政府的統(tǒng)一慰問活動中，由市委、市政府、市人大、市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)帶隊慰問，市委宣傳部代表市委市政府慰問其余先進(jìn)模范。切實做到關(guān)心關(guān)愛道德模范和身邊好人，以先進(jìn)模范的先進(jìn)感人事跡感召廣大干部群眾，把社會主義道德觀念傳播到千家萬戶，努力在全社會營造知榮辱、講正氣、促和諧的良好社會風(fēng)尚，把培育和踐行社會主義核心價值觀落實到關(guān)愛道德模范和身邊好人的行動中。
4.市委中心組學(xué)習(xí)專項資金項目，自評分?jǐn)?shù)89.00分，預(yù)算執(zhí)行率100.00%，項目自評等級為良。根據(jù)中央省委和市委的安排組織中心組會議，分季度提供書籍；編印參閱資料。贈書時間集中，發(fā)放書籍品種不夠豐富，學(xué)習(xí)次數(shù)未達(dá)到要求，將在今后對學(xué)習(xí)和贈送的書籍選擇上品種豐富些，加大專題輔導(dǎo)的力度。
5.對外宣傳合作項目專項經(jīng)費項目，自評分?jǐn)?shù)90.50分，預(yù)算執(zhí)行率100.00%，項目自評等級為優(yōu)。緊緊圍繞中心工作，積極拓展外宣渠道，精心組織外宣活動，不斷豐富對外宣傳形式內(nèi)容，著力打造外宣品牌，外宣工作取得新突破，為全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展?fàn)I造了良好輿論環(huán)境，讓“碧玉清溪 象往之地”和“聶耳故鄉(xiāng) 紅色之城”城市名片深入人心，但需進(jìn)一步提升玉溪知名度、美譽度和群眾滿意度。
6.“掃黃打非”工作經(jīng)費項目，自評分?jǐn)?shù)88.77分，預(yù)算執(zhí)行率37.70%，項目自評等級為良。召開了全市“掃黃打非”工作會議5次，制發(fā)了2021年“掃黃打非”工作方案，開展各類市場明察暗訪10余次，案件、線索督辦2次，不斷強化市場監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊違法犯罪行為。廣泛開展線上線下“掃黃打非”宣傳活動10余次，發(fā)放宣傳資料8,000余份，市級媒體發(fā)布“掃黃打非”工作成效稿件4篇，高古樓網(wǎng)站發(fā)布主題貼文3篇。開展了防止未成年人網(wǎng)絡(luò)沉迷宣傳活動，引導(dǎo)未成年人健康、文明上網(wǎng)，營造了健康成長的生活及學(xué)習(xí)環(huán)境。玉溪高古樓網(wǎng)站榮獲云南省2021年“掃黃打非”進(jìn)基層示范點稱號。
7.“云嶺楷模”慰問經(jīng)費項目，自評分?jǐn)?shù)99.00分，預(yù)算執(zhí)行率100.00%，項目自評等級為優(yōu)。通過開展“云嶺楷模”走訪慰問，向2位“云嶺楷模”送去慰問金，并幫助“云嶺楷模”家屬積極向省委宣傳部爭取困難補助，充分體現(xiàn)了對“云嶺楷模”的關(guān)懷愛護(hù)，在全市營造了濃厚的“學(xué)習(xí)先進(jìn)典型、汲取榜樣力量”的良好氛圍。
8.《美麗玉溪》宣傳片拍攝制作投放項目，自評分?jǐn)?shù)96.00分，預(yù)算執(zhí)行率100.00%，項目自評等級為優(yōu)?！睹利愑裣沸麄髌谱魍瓿刹⒔桓?，安排在中央電視臺10套紀(jì)錄片頻道投放播出。取得較好的對外宣傳效果，進(jìn)一步擦亮了玉溪城市名片，有效提升了玉溪對外影響力、美譽度和知名度，但還需進(jìn)一步加強對宣傳效果的評估。
9.“興玉文化名家”特殊生活補助資金項目，自評分?jǐn)?shù)100.00分，預(yù)算執(zhí)行率100.00%，項目自評等級為優(yōu)。2021年兌付5名“興玉文化名家”每名一次性5.00萬元特殊生活補貼，共計25.00萬元。
10.慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年文藝晚會專項資金項目，自評分?jǐn)?shù)99.50分，預(yù)算執(zhí)行率100.00%，項目自評等級為優(yōu)。2021年6月28日、29日晚，“永遠(yuǎn)跟黨走”玉溪市慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年專題文藝晚會在聶耳大劇院舉行演出兩場，熱情謳歌黨的百年光輝歷程和豐功偉績。晚會以“永遠(yuǎn)跟黨走”為主題，由“破曉”、”起航“、”信仰“、“追夢”四個篇章組成。通過情景音樂歌舞劇的形式，連貫呈現(xiàn)中國共產(chǎn)黨波瀾壯闊的歷史，描繪和謳歌黨團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)中國人民100年來，特別是進(jìn)入新時代以來的偉大實踐和輝煌成就，以此獻(xiàn)上玉溪兒女對黨的感恩情懷和對黨百歲生日的深情祝福。
11.與新華社中國經(jīng)濟(jì)信息社合作項目專項經(jīng)費項目，自評分?jǐn)?shù)96.00分，預(yù)算執(zhí)行率100.00%，項目自評等級為優(yōu)。健全機制，完善服務(wù)，引導(dǎo)社會輿論，進(jìn)一步凝聚社會各界力量，推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展、促進(jìn)社會和諧，在講好玉溪故事、展示玉溪形象方面發(fā)揮了積極作用，但還需加大正面宣傳引導(dǎo)，進(jìn)一步提升玉溪知名度、美譽度以及進(jìn)一步提升群眾滿意度。
12.慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年成就展及系列宣傳活動經(jīng)費項目，自評分?jǐn)?shù)98.80分，預(yù)算執(zhí)行率100.00%，項目自評等級為優(yōu)。展覽在玉溪市博物館舉辦，采用文字、圖片、圖表、視頻、實物等展陳方式，展覽充分展示了玉溪人民百年來在中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的光輝歷程和偉大成就。6月30日舉辦開展儀式，市委書記王力同志宣布開展。年內(nèi)積極組織廣大干部群眾觀展，333家單位團(tuán)體到館參觀，參觀人數(shù)共計46500余人次，講解276場次，還需進(jìn)一步擴(kuò)大宣傳面，提升群眾知曉率。
13.玉溪市農(nóng)村電影公益電影放映工程專項資金項目，自評分?jǐn)?shù)93.50分，預(yù)算執(zhí)行率100.00%，項目自評等級為優(yōu)。按時按要求完成全年農(nóng)村電影公益放映任務(wù)，但放映設(shè)備陳舊老化，放映效果差。爭取地方財政支持，更換放映設(shè)備。
14.聶耳和國歌音樂文化系列活動經(jīng)費項目，自評分?jǐn)?shù)80.00分，預(yù)算執(zhí)行率100.00%，項目自評等級為良。在“7.17”聶耳紀(jì)念日，以“弘揚聶耳精神 唱響時代旋律”為主題，組織開展了紅色音樂品鑒會、“聶耳和國歌”音樂論壇、“快手紅人尋訪聶耳和國歌的故事”等為期三天的“聶耳和國歌”音樂文化系列活動26場，不斷擦亮“聶耳故鄉(xiāng) 紅色之城”名片。中央電視臺《晚間新聞》對系列活動進(jìn)行了報道，進(jìn)一步提升聶耳故鄉(xiāng)的知名度、美譽度。持續(xù)推進(jìn)“聶耳音樂之都”系列文化活動，依托聶耳大劇院、聶耳文化廣場、市文化館“周末小舞臺”三大陣地，組織舉辦各類演出活動，舉辦活動153場，累計受眾31萬余人。對“聶耳和國歌”的故事挖掘還不夠深入，舉辦活動的方式還不夠豐富多樣，缺乏在國際、國內(nèi)有影響力的活動載體。下一步將持續(xù)打造文化品牌，以高端節(jié)慶活動為媒介，在宣介好聶耳文化品牌的同時拉動相關(guān)文化產(chǎn)業(yè)的繁榮發(fā)展。
15.2021年“紀(jì)錄小康工程”數(shù)據(jù)庫建設(shè)及運維經(jīng)費項目，自評分?jǐn)?shù)81.86分，預(yù)算執(zhí)行率98.57%，項目自評等級為良。“紀(jì)錄小康工程”數(shù)據(jù)庫錄入數(shù)據(jù)量超過10000條，市級大事記錄入工作已完成至1950年度，9個縣市區(qū)全部完成縣鄉(xiāng)村3級大事記編撰工作。持續(xù)推動各縣（市、區(qū)）加快工作進(jìn)度，做好數(shù)據(jù)收錄的任務(wù)分工，及時開展數(shù)據(jù)錄入工作。指導(dǎo)玉溪網(wǎng)新媒體發(fā)展有限公司推進(jìn)我市數(shù)據(jù)展示網(wǎng)站系統(tǒng)的開發(fā)工作，在玉溪網(wǎng)開設(shè)《紀(jì)錄小康工程 玉溪數(shù)據(jù)庫》專欄，制作數(shù)據(jù)展示主頁面，完成與省級數(shù)據(jù)庫的對接，按照要求每周統(tǒng)計上報市縣兩級最新收錄數(shù)據(jù)情況報省級專班。社會面知曉度較低，使用率不夠高，展示平臺功能性、美觀性、合理性需加強。
16.玉溪市“一極兩區(qū)”和“玉溪精神”理論研討會經(jīng)費項目，自評分?jǐn)?shù)95.73分，預(yù)算執(zhí)行率57.29%，項目自評等級為優(yōu)。7月29日，組織召開玉溪市“一極兩區(qū)”和”玉溪精神“理論研討會，來自國內(nèi)、省內(nèi)有關(guān)部門、科研機構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)、專家學(xué)者緊緊圍繞省委省政府現(xiàn)場辦公會對玉溪提出的”一極兩區(qū)“發(fā)展定位和”敢闖敢試、敢為人先“的玉溪精神，開展深入研討。
部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表11）。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
二、一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
三、一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
四、“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
監(jiān)督索引號53040000173401111
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會宣傳部2021年度部門決算公開表20220926104401498.xls
2021年玉溪市文明城市創(chuàng)建工作專項資金績效評價通報
編輯： 審核：