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中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)辦公室2023年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)辦公室2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)辦公室2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)辦公室2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.圍繞黨的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委領(lǐng)導(dǎo)的要求開(kāi)展工作，負(fù)責(zé)黨的路線方針政策以及中央、省委、市委的決策、決議、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實(shí)的督促檢查，調(diào)查研究，收集反饋信息，綜合重要情況。
2.承擔(dān)市委部分文件、文稿的起草；負(fù)責(zé)市委文件、文稿的修改、校核和簽清，負(fù)責(zé)承辦各縣區(qū)、各部門向市委的請(qǐng)示、報(bào)告。
3.負(fù)責(zé)市委各種會(huì)議的安排、組織和會(huì)務(wù)工作；負(fù)責(zé)市委領(lǐng)導(dǎo)重要公務(wù)活動(dòng)的組織、安排、協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)工作。
4.負(fù)責(zé)黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)文件、電報(bào)、信函的傳遞和保密工作；負(fù)責(zé)市委文件、電報(bào)、信函的日常文書(shū)處理及文件、內(nèi)部刊物的印制、校核、分發(fā)、清退和歸檔工作。
5.負(fù)責(zé)市委黨內(nèi)規(guī)范性文件有關(guān)工作，履行市委（機(jī)關(guān)）法律顧問(wèn)辦公室職責(zé)，服務(wù)市委領(lǐng)導(dǎo)地方立法工作。
6.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和督促指導(dǎo)全市黨務(wù)公開(kāi)工作，負(fù)責(zé)市委黨務(wù)公開(kāi)具體工作。
7.負(fù)責(zé)黨和國(guó)家關(guān)于檔案工作的方針、政策和法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行，指導(dǎo)全市檔案管理工作。
8.完成市委和市委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中共玉溪市委辦公室設(shè)16個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及機(jī)關(guān)黨委，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：常委辦公室、綜合一科、綜合二科、綜合三科、秘書(shū)科、督查考評(píng)科、決策督查科、專項(xiàng)查辦科、信息綜合室、辦文科、法規(guī)科、檔案科、總值班室、人事老干科、行政財(cái)務(wù)科、保衛(wèi)科。
所屬的非獨(dú)立核算單位4個(gè)，分別是：
1.玉溪市關(guān)心下一代工作委員會(huì)
2.玉溪市檔案館
3.中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)機(jī)要和保密局
4.中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)政策研究室
（三）重點(diǎn)工作概述
緊緊圍繞市委中心工作，抓好參謀輔政“第一要?jiǎng)?wù)”，對(duì)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重大問(wèn)題進(jìn)行辯證、全面、系統(tǒng)謀劃，認(rèn)真分析研究主要目標(biāo)、重大舉措、重點(diǎn)任務(wù)，研究提出切實(shí)可行的對(duì)策措施，不斷提高參謀服務(wù)水平。圍繞省委、市委貫徹習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話精神決策部署，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，加強(qiáng)對(duì)策研究，充分發(fā)揮政治督查“利劍”作用，推動(dòng)建立任務(wù)分解工作制度，系統(tǒng)化、項(xiàng)目化、清單化，推動(dòng)各項(xiàng)任務(wù)落地。
扎實(shí)做好文稿服務(wù)，認(rèn)真起草黨代會(huì)工作報(bào)告、省委省政府現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)匯報(bào)、讀書(shū)班領(lǐng)導(dǎo)講話等綜合性文稿。健全完善文件研辦機(jī)制，樹(shù)牢“文件里面有政策，文件里面有黃金”的意識(shí)，做到重要文件集體研究，著力提升文件研辦含金量，高質(zhì)量擬辦中央、省委和各級(jí)各部門來(lái)文，高標(biāo)準(zhǔn)做好文件研辦工作。發(fā)揮好信息參謀輔政、決策咨詢和預(yù)警預(yù)報(bào)作用，推動(dòng)信息服務(wù)緊跟最新形勢(shì)、緊貼領(lǐng)導(dǎo)思維、緊扣政策方針，高質(zhì)量做實(shí)信息工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共10個(gè)，分別是市委辦公室（含市專用通信局、市目標(biāo)績(jī)效考評(píng)中心）、市委政策研究室（含市改革研究中心）、市委機(jī)要和保密局（含市保密技術(shù)中心、市信息技術(shù)中心）、市關(guān)工委、市檔案館。其中：財(cái)政全額供給單位10個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位3個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位6個(gè)。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制163人，其中：行政編制96人，工勤人員編制12人，事業(yè)編制55人。在職實(shí)有149人，其中：財(cái)政全額保障149人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員75人，其中：離休0人，退休75人。
車輛編制14輛，實(shí)有車輛14輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入6,021.36萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算6,011.36萬(wàn)元，政府性基金0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入10.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少17,658.96萬(wàn)元，下降74.57%，主要原因是2023年安排的特定項(xiàng)目資金較上年減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入6,011.36萬(wàn)元，其中:本年收入6,011.36萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6,011.36萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力6,011.36萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0.00萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少17,658.96萬(wàn)元，下降74.60%，主要原因是2023年安排的特定項(xiàng)目資金較上年減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出6,021.36萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出6,011.36萬(wàn)元，其中：基本支出5,082.40萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少295.46萬(wàn)元，下降5.49%，主要原因是：1.中共玉溪市委機(jī)關(guān)辦公用房承租方由中共玉溪市委辦公室調(diào)整為玉溪市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局，預(yù)算支出租賃費(fèi)減少412.63萬(wàn)元；2.2023年較上年在職實(shí)有人員變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出增加；項(xiàng)目支出928.96萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少17,363.50萬(wàn)元，下降94.92%，主要原因是2023年安排的特定項(xiàng)目資金較上年減少。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行4.34萬(wàn)元，主要用于市關(guān)工委編外人員費(fèi)用支出。
2.一般公共服務(wù)支出-檔案事務(wù)-檔案館393.72萬(wàn)元，主要用于市檔案館人員工資津補(bǔ)貼、日常運(yùn)行開(kāi)支以及檔案館業(yè)務(wù)用房、庫(kù)房的租金及物業(yè)費(fèi)用。
3.一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行3,065.20萬(wàn)元，主要用于市委辦公室、市委政研室、市委機(jī)保局、市關(guān)工委人員工資津補(bǔ)貼、日常運(yùn)行開(kāi)支、市委機(jī)關(guān)物業(yè)管理費(fèi)用以及補(bǔ)助鄉(xiāng)村振興聯(lián)系點(diǎn)、綜治維穩(wěn)聯(lián)系點(diǎn)、年初預(yù)算項(xiàng)目等開(kāi)支。
4.一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-一般行政管理事務(wù)811.43萬(wàn)元，主要用于市委辦公室、市委政研室、市委機(jī)要保密局項(xiàng)目支出。
5.一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-專項(xiàng)業(yè)務(wù)45.00萬(wàn)元，主要用于市委政研室打造市委核心智庫(kù)項(xiàng)目支出。
6.一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行484.97萬(wàn)元，主要用于市委辦公室、市委政研室、市委機(jī)保局的下屬事業(yè)單位工資津補(bǔ)貼、日常運(yùn)行開(kāi)支。
7.一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-其他一般公共服務(wù)支出11.00萬(wàn)元，主要用于市關(guān)工委項(xiàng)目支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休238.50萬(wàn)元，主要用于退休人員的生活補(bǔ)助及退休公用經(jīng)費(fèi)支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出298.08萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出70.50萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
11.衛(wèi)生和健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療104.13萬(wàn)元，主要用于行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
12.衛(wèi)生和健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療30.35萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
13.衛(wèi)生和健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助108.01萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。
14.衛(wèi)生和健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出13.97萬(wàn)元，主要用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)（大病）經(jīng)費(fèi)支出。
15.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金254.53萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
16.住房保障支出-住房改革支出-購(gòu)房補(bǔ)貼18.91萬(wàn)元，主要用于發(fā)放房改政策規(guī)定的住房補(bǔ)貼。
17.轉(zhuǎn)移性支出-一般性轉(zhuǎn)移支付-其他一般性轉(zhuǎn)移支付支出58.72萬(wàn)元，主要用于市關(guān)工委對(duì)下項(xiàng)目支出。
財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，具體為：
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出5,082.40萬(wàn)元，項(xiàng)目支出928.96萬(wàn)元）。
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目分，基本支出包含：（1）工資福利支出3,237.33萬(wàn)元，其中：基本工資687.93萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼706.40萬(wàn)元、獎(jiǎng)金404.32萬(wàn)元、績(jī)效工資292.08萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)298.07萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)70.50萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)134.49萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)108.02萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)26.85萬(wàn)元、住房公積金254.53萬(wàn)元、其他工資福利支出254.14萬(wàn)元；（2）商品和服務(wù)支出1,582.89萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)202.24萬(wàn)元、印刷費(fèi)27.90萬(wàn)元、水費(fèi)8.12萬(wàn)元、電費(fèi)13.20萬(wàn)元、郵電費(fèi)9.03萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)204.92萬(wàn)元、差旅費(fèi)74.85萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)25.39萬(wàn)元、租賃費(fèi)200.22萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)97.00萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)86.88萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)21.54萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)27.64萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)297.57萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)39.21萬(wàn)元、福利費(fèi)39.21萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50.42萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用133.87萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出23.68萬(wàn)元；（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助234.00萬(wàn)元，其中：生活補(bǔ)助234.00萬(wàn)元；（4）資本性支出28.18萬(wàn)元，其中：辦公設(shè)備購(gòu)置24.68萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置3.50萬(wàn)元。
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目分，項(xiàng)目支出包含：（1）商品和服務(wù)支出807.73萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)22.02萬(wàn)元、印刷費(fèi)15.00萬(wàn)元、租賃費(fèi)61.22萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)5.00萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)121.46萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)583.03萬(wàn)元；（2）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.51萬(wàn)元，其中：生活補(bǔ)助7.51萬(wàn)元；（3）資本性支出55.00萬(wàn)元，其中：專用設(shè)備購(gòu)置55.00萬(wàn)元；（4）其他支出58.72萬(wàn)元，其中：其他支出58.72萬(wàn)元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
部門列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共3個(gè)，全部是市關(guān)工委需下?lián)艿礁骺h區(qū)的?？?，金額合計(jì)58.72萬(wàn)元，其中：基層關(guān)工委副主任、網(wǎng)吧監(jiān)督專項(xiàng)資金9.72萬(wàn)元，困難家庭未成年人救助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)19.00萬(wàn)元，未成年人少年軍校、夏令營(yíng)、留守兒童、殘疾少兒等專項(xiàng)資金30.00萬(wàn)元。
轉(zhuǎn)移性支出-一般性轉(zhuǎn)移支付-其他一般性轉(zhuǎn)移支付支出58.72萬(wàn)元，主要用于補(bǔ)助各縣區(qū)關(guān)工委開(kāi)展少年軍校、“關(guān)愛(ài)”夏令營(yíng)，預(yù)防青少年違法犯罪，中小學(xué)教師心理健康教育等工作。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目18個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額425.17萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算30.61萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算394.56萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
中共玉溪市委辦公室及其所屬的非獨(dú)立核算單位2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)71.96萬(wàn)元，較上年減少1.41萬(wàn)元，下降1.92%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
中共玉溪市委辦公室及其所屬的非獨(dú)立核算單位2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年相比無(wú)變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
中共玉溪市委辦公室及其所屬的非獨(dú)立核算單位2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為21.54萬(wàn)元，較上年相比無(wú)變化，2023年預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為480次，預(yù)計(jì)接待2,400人次。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
中共玉溪市委辦公室及其所屬的非獨(dú)立核算單位2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為50.42萬(wàn)元，較上年減少1.41萬(wàn)元，下降2.72%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年相比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50.42萬(wàn)元，較上年減少1.41萬(wàn)元，下降2.72%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為14輛。
增加變化原因：市委辦公室2023年較上年減少一輛公務(wù)用車編制，減少一輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用預(yù)算減少1.41萬(wàn)元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
項(xiàng)目1：（市委辦公室）市委辦公室遺屬補(bǔ)助專項(xiàng)資金的績(jī)效目標(biāo)：根據(jù)云老通〔2020〕21號(hào)文件精神及云人社發(fā)〔2010〕127號(hào)、玉民發(fā)〔2019〕73號(hào)文件精神，發(fā)放市委辦公室2名遺屬人員補(bǔ)助。
項(xiàng)目2：（市委辦公室）全市黨委辦公室系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部能力素質(zhì)提升培訓(xùn)專項(xiàng)資金的績(jī)效目標(biāo)：一、市委辦公室干部能力提升培訓(xùn)項(xiàng)目舉辦出省培訓(xùn)3班次，全面推進(jìn)全市領(lǐng)導(dǎo)干部理論武裝、黨性教育、能力培訓(xùn)和知識(shí)更新，教育引導(dǎo)全市干部隊(duì)伍提升“八種本領(lǐng)”，樹(shù)牢“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”，使廣大干部理想信念更加堅(jiān)定、理論素養(yǎng)不斷提高、黨性修養(yǎng)切實(shí)增強(qiáng)、工作作風(fēng)明顯改進(jìn)、德才素質(zhì)和履職能力顯著提升，為推動(dòng)玉溪高質(zhì)量發(fā)展提供有力保證。二、通過(guò)組織全市黨委辦公室、督查系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行干部能力提升培訓(xùn)。進(jìn)一步提高全市黨委辦公室系統(tǒng)干部的業(yè)務(wù)素質(zhì)及工作能力，打造一支政治過(guò)硬、業(yè)務(wù)熟練、作風(fēng)優(yōu)良的干部隊(duì)伍，為玉溪建設(shè)“一極兩區(qū)”提供堅(jiān)強(qiáng)的干部人才支撐。
項(xiàng)目3：（市委辦公室）特定項(xiàng)目行202320號(hào)專項(xiàng)資金的績(jī)效目標(biāo)：因該項(xiàng)目為涉密項(xiàng)目，不宜詳細(xì)闡述。
項(xiàng)目4：（市委辦公室）綜合業(yè)務(wù)專項(xiàng)資金的績(jī)效目標(biāo)：?jiǎn)挝粚艟C合業(yè)務(wù)工作資金，用于上級(jí)撥入專家聯(lián)系工作經(jīng)費(fèi)、未成年司法工作經(jīng)費(fèi)等綜合業(yè)務(wù)支出。
項(xiàng)目5：（市委辦公室）市委辦2023年創(chuàng)建文明城市專項(xiàng)資金的績(jī)效目標(biāo)：一、2023年投入資金2.00萬(wàn)元，專項(xiàng)用于市委辦公室包保葫田社區(qū)的創(chuàng)文環(huán)境整治、活動(dòng)宣傳、公益廣告更新等費(fèi)用支出，達(dá)到改善包保小區(qū)居住環(huán)境，提高居民創(chuàng)文知曉率、支持率，提高社區(qū)居民文明素質(zhì)，提高創(chuàng)建文明城市通過(guò)率。二、2023年投入資金3.00萬(wàn)元，專項(xiàng)用于市委辦公室辦公區(qū)域創(chuàng)建全國(guó)文明城市宣傳展板更新及開(kāi)展包保社區(qū)居民及辦公室干部職工主題月實(shí)踐活動(dòng)12次等費(fèi)用支出，提高市委辦公室干部職工創(chuàng)建文明城市工作的參與率，加強(qiáng)創(chuàng)文工作責(zé)任落實(shí)，同時(shí)達(dá)到提高包保社區(qū)居民文明素養(yǎng)提升，助推玉溪2021-2023年第七屆全國(guó)文明城市創(chuàng)建周期測(cè)評(píng)達(dá)標(biāo)的目標(biāo)。
項(xiàng)目6：（市關(guān)工委）基層關(guān)工委副主任、網(wǎng)吧監(jiān)督專項(xiàng)資金（下級(jí)）的績(jī)效目標(biāo)：全部工作補(bǔ)貼及時(shí)、精準(zhǔn)地發(fā)放到鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村、社區(qū)關(guān)工委常務(wù)副主任及市關(guān)工委駐會(huì)老同志手中。充分發(fā)揮退休五老威望高、能力強(qiáng)、身體好、熱心關(guān)心下一代工作，為關(guān)心下一代事業(yè)作貢獻(xiàn)。加強(qiáng)在“五老”中宣傳關(guān)心下一代工作的重大意義和關(guān)工委的性質(zhì)、方針、任務(wù)，積極宣傳加強(qiáng)和改進(jìn)青少年思想道德教育的重要意義，取得廣大“五老”的理解和支持，通過(guò)宣傳和主動(dòng)走訪等方式，以自愿為原則，發(fā)動(dòng)和組織更多的“五老”加入到關(guān)心下一代志愿服務(wù)隊(duì)伍中來(lái)，特別是剛退休的威望高、能力強(qiáng)、身體好、熱心關(guān)心下一代工作，又相對(duì)低齡的“五老”“出山”為關(guān)心下一代事業(yè)做貢獻(xiàn)，使“五老”隊(duì)伍在動(dòng)態(tài)中不斷充實(shí)壯大。
項(xiàng)目7：（市關(guān)工委）困難家庭未成年人救助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（市本級(jí)）的績(jī)效目標(biāo)：一是精準(zhǔn)及時(shí)將補(bǔ)貼發(fā)放給49名困難家庭未成年人。關(guān)心家庭困難學(xué)生，提高學(xué)生的學(xué)習(xí)熱情，樹(shù)立自強(qiáng)感恩意識(shí)，培養(yǎng)教育好青年困難學(xué)生。救助金要嚴(yán)格按照要求及時(shí)、精準(zhǔn)地發(fā)放到貧困學(xué)生。二是開(kāi)展困難家庭輟學(xué)、失學(xué)兒童、農(nóng)村留守兒童、城市下崗困難家庭和服刑人員救助家庭子女的救助。三是開(kāi)展關(guān)愛(ài)弱勢(shì)群體工作，對(duì)全市部分困難家庭未成年人救助。幫助受助學(xué)生及其家庭緩解就學(xué)經(jīng)濟(jì)壓力，使適齡青少年兒童得以依法接受教育和正常完成學(xué)業(yè)。四是完成“留守兒童之家”、殘疾少兒困難家庭“生產(chǎn)自救”。被救助對(duì)象生活狀態(tài)良好，解決困難學(xué)生就學(xué)、吃穿住問(wèn)題。
項(xiàng)目8：（市關(guān)工委）創(chuàng)建全國(guó)文明城市工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的績(jī)效目標(biāo)：一是圍繞立德樹(shù)人的根本任務(wù)，培養(yǎng)時(shí)代新人，為未成年人“扣好人生第一粒扣子”，完善未成年人思想道德工作機(jī)制，健全完善“學(xué)校、家庭、社會(huì)”三結(jié)合教育網(wǎng)絡(luò)，開(kāi)展未成年人思想道德教育實(shí)踐活動(dòng)，廣泛開(kāi)展文明校園創(chuàng)建活動(dòng)，大力推進(jìn)未成年人活動(dòng)陣地建設(shè)，優(yōu)化未成年人成長(zhǎng)環(huán)境，促進(jìn)未成年人德智體美勞全面發(fā)展。二是組織開(kāi)展未成年人思想道德建設(shè)相關(guān)活動(dòng)，并結(jié)合自身工作特點(diǎn)，在加強(qiáng)和改進(jìn)未成年人思想道德建設(shè)方面創(chuàng)造典型經(jīng)驗(yàn)，宣傳成功做法，努力打造工作品牌，在各級(jí)各類媒體宣傳推廣。三是利用清明、“六一”等時(shí)間節(jié)點(diǎn)，在未成年人中廣泛開(kāi)展革命傳統(tǒng)教育和愛(ài)國(guó)主義教育，引導(dǎo)青少年傳承紅色基因、繼承革命事業(yè)。四是利用玉溪市新聞媒體，玉溪日?qǐng)?bào)、“玉溪發(fā)布”“哇家玉溪七彩云”微信公眾號(hào)等網(wǎng)絡(luò)媒體開(kāi)展未成年人思想道德建設(shè)宣傳展示。五是利用市關(guān)工委宣傳欄、宣傳板等公益性文化設(shè)施，開(kāi)展中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承、教育、展示活動(dòng)。六是開(kāi)展關(guān)愛(ài)空巢老人、留守兒童、困境兒童、困難群體、殘疾人、貧困戶等志愿服務(wù)活動(dòng)。
項(xiàng)目9：（市關(guān)工委）困難家庭未成年人救助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（下級(jí)）的績(jī)效目標(biāo)：一是精準(zhǔn)及時(shí)將補(bǔ)貼發(fā)放給254名困難家庭未成年人。關(guān)心家庭困難學(xué)生，提高學(xué)生的學(xué)習(xí)熱情，樹(shù)立自強(qiáng)感恩意識(shí)，培養(yǎng)教育好青年困難學(xué)生。救助金要嚴(yán)格按照要求及時(shí)、精準(zhǔn)地發(fā)放到貧困學(xué)生。二是開(kāi)展困難家庭輟學(xué)、失學(xué)兒童、農(nóng)村留守兒童、城市下崗困難家庭和服刑人員救助家庭子女的救助。三是開(kāi)展關(guān)愛(ài)弱勢(shì)群體工作，對(duì)全市部分困難家庭未成年人救助。幫助受助學(xué)生及其家庭緩解就學(xué)經(jīng)濟(jì)壓力，使適齡青少年兒童得以依法接受教育和正常完成學(xué)業(yè)。四是完成“留守兒童之家”、殘疾少兒困難家庭“生產(chǎn)自救”。被救助對(duì)象生活狀態(tài)良好，解決困難學(xué)生就學(xué)、吃穿住問(wèn)題。
項(xiàng)目10：（市關(guān)工委）未成年人少年軍校、夏令營(yíng)、留守兒童、殘疾少兒等專項(xiàng)資金（下級(jí)）的績(jī)效目標(biāo)：一是全市救助不少于20名殘疾少兒，資金實(shí)行精準(zhǔn)化管理，?？顚Ｓ谩６菍?duì)全市困難學(xué)生和品學(xué)優(yōu)秀的學(xué)生進(jìn)行軍事半封閉學(xué)習(xí)，組織青少年聆聽(tīng)紅色故事、閱讀紅色書(shū)籍、參觀紅色教育基地。三是開(kāi)展民族山區(qū)夏令營(yíng)活動(dòng)，組織青少年聆聽(tīng)紅色故事、閱讀紅色書(shū)籍。四是開(kāi)展農(nóng)村“留守兒童之家”維護(hù)、使用、管理。五是殘疾少兒困難家庭“生產(chǎn)自救”。用于殘疾少兒困難家庭救助。六是開(kāi)展民族團(tuán)結(jié)教育示范校，用于民族團(tuán)結(jié)教育示范校創(chuàng)建工作的宣傳檣、宣傳資料、展板、活動(dòng)。七是開(kāi)展一次志愿服務(wù)的“五個(gè)一”活動(dòng)，不斷加強(qiáng)青少年思想道德建設(shè)和核心價(jià)值觀培育，傳承紅色基因，打造具有玉溪特色，能在全省或全國(guó)都有品牌的亮點(diǎn)。八是組織青少年聆聽(tīng)一次紅色故事、閱讀一本紅色書(shū)籍、參觀一次紅色教育基地、重走一次紅色之路、開(kāi)展一次志愿服務(wù)的“五個(gè)一”活動(dòng)，不斷加強(qiáng)青少年思想道德建設(shè)和核心價(jià)值觀培育，傳承紅色基因，打造具有玉溪特色，能在全省或全國(guó)都有品牌的亮點(diǎn)。
項(xiàng)目11：（市關(guān)工委）未成年人司法項(xiàng)目專項(xiàng)資金的績(jī)效目標(biāo)：一是聘請(qǐng)1名合適成年人，對(duì)觸法未成年人進(jìn)行社會(huì)背景調(diào)查，為辦案機(jī)關(guān)依法并充分考慮社會(huì)效益辦理案件提供參考，有條件、最大限度地將觸法未成年人從司法程序和實(shí)休法律的處罰中分流出來(lái)，通過(guò)積極的幫教、矯治，使其走上人生正軌。二是強(qiáng)化法制培訓(xùn)，開(kāi)展未成年人司法項(xiàng)目業(yè)務(wù)培訓(xùn)。三是加強(qiáng)未成年人社會(huì)主義核心價(jià)值觀教育、中華民族優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育、法治教育，幫助、引導(dǎo)未成年人堅(jiān)定理想信念，樹(shù)立家國(guó)情懷，強(qiáng)化法紀(jì)意識(shí)，養(yǎng)成良好的道德品質(zhì)和遵紀(jì)守法的行為習(xí)慣，預(yù)防未成年人觸法案件的發(fā)生。四是對(duì)觸法的未成年人按照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》有關(guān)規(guī)定，參與辦案部門的訊問(wèn)，維護(hù)其合法權(quán)益。五是對(duì)觸法未成年人進(jìn)行社會(huì)背景調(diào)查，為辦案機(jī)關(guān)依法并充分考慮社會(huì)效益辦理案件提供參考，有條件、最大限度地將觸法未成年人從司法程序和實(shí)體法律的處罰中分流出來(lái)，通過(guò)積極的幫教、矯治，使其走上人生正軌。六是加強(qiáng)對(duì)觸法未成年人司法項(xiàng)目實(shí)施情況的蹤掌握和分析研判，研究新情況，解決新問(wèn)題，總結(jié)新經(jīng)驗(yàn)。
項(xiàng)目12：（市委機(jī)保局）特定項(xiàng)目行202321號(hào)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)：因該項(xiàng)目為涉密項(xiàng)目，不宜詳細(xì)闡述。
項(xiàng)目13：（市委機(jī)保局）特定項(xiàng)目行202322號(hào)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)：因該項(xiàng)目為涉密項(xiàng)目，不宜詳細(xì)闡述。
項(xiàng)目14：（市委機(jī)保局）特定項(xiàng)目行202325號(hào)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)：因該項(xiàng)目為涉密項(xiàng)目，不宜詳細(xì)闡述。
項(xiàng)目15：（市委機(jī)保局）特定項(xiàng)目行202324號(hào)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)：因該項(xiàng)目為涉密項(xiàng)目，不宜詳細(xì)闡述。
項(xiàng)目16：（市委政研室）中共玉溪市委打造核心智庫(kù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)資金績(jī)效目標(biāo)：2023年7月完成系統(tǒng)開(kāi)發(fā)升級(jí)；2023年8月全面開(kāi)展系統(tǒng)試運(yùn)行，系統(tǒng)正式上線；2023年8月至9月，確定智庫(kù)系統(tǒng)操作培訓(xùn)人員名單，確定培訓(xùn)時(shí)間地點(diǎn)及培訓(xùn)方式，為后續(xù)政研智庫(kù)高效運(yùn)行打下良好基礎(chǔ)，將各類優(yōu)秀研究咨詢成果提升轉(zhuǎn)化為市委思路、決策，當(dāng)好市委決策參謀助手。
項(xiàng)目17：（市委政研室）玉溪“小冊(cè)子”編印專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)資金績(jī)效目標(biāo)：對(duì)《玉溪》小冊(cè)子內(nèi)容進(jìn)行組稿、編印，2023年印刷小冊(cè)子4,000份，發(fā)放到玉溪市各縣區(qū)及市級(jí)各部門，達(dá)到集中展示玉溪經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、自然地理風(fēng)貌、歷史人文景觀等情況，提升對(duì)玉溪經(jīng)濟(jì)、政治、文化等方面的認(rèn)識(shí)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
2.一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
3.一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
2023年市委辦公室及其所屬非獨(dú)立核算單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1,611.07萬(wàn)元，比上年減少477.32萬(wàn)元，下降22.86%，下降原因主要是中共玉溪市委機(jī)關(guān)辦公用房承租方由中共玉溪市委辦公室調(diào)整為玉溪市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局，預(yù)算安排的租賃費(fèi)減少412.63萬(wàn)元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常開(kāi)支，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，其中包含辦公經(jīng)費(fèi)202.24萬(wàn)元，差旅費(fèi)74.85萬(wàn)元，水費(fèi)8.12萬(wàn)元，電費(fèi)13.20萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)97.00萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)86.88萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)27.64萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)297.57萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)21.54萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50.42萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)25.39萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出23.68萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置24.69萬(wàn)元等。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，中共玉溪市委辦公室及其所屬的非獨(dú)立核算單位資產(chǎn)總額3,514.91萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)106.27萬(wàn)元，固定資產(chǎn)2,763.65萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)644.99萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,857.84萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加2,159.85萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加主要原因是信創(chuàng)項(xiàng)目資產(chǎn)劃撥入賬。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛3輛，賬面原值119.31萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)95項(xiàng)，賬面原值49.78萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
（四）其他說(shuō)明情況
1.市委辦公室2023年無(wú)政府性基金預(yù)算收入及支出，故《政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表》無(wú)數(shù)據(jù)，為空表。
2.市委辦公室2023年無(wú)上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出，故《上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表》無(wú)數(shù)據(jù)，為空表。
監(jiān)督索引號(hào)53040000420100111
中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)辦公室2023年部門預(yù)算公開(kāi)表.xlsx
中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)辦公室2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi).doc
編輯：市委辦行政財(cái)務(wù)科 審核：