監(jiān)督索引號53040000173400000
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)宣傳部
2023年預(yù)算公開目錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)宣傳部2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)宣傳部2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)宣傳部
2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)宣傳部主要工作職責(zé)是負(fù)責(zé)組織落實(shí)宣傳思想文化工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市意識形態(tài)工作，統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市理論研究、理論學(xué)習(xí)，負(fù)責(zé)規(guī)劃組織全市思想政治工作，統(tǒng)籌分析研判和引導(dǎo)社會(huì)輿論，擬定全市新聞出版業(yè)的管理政策并督促落實(shí)，組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市“掃黃打非”工作，統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理工作，統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市精神文化產(chǎn)品的創(chuàng)作和生產(chǎn)工作，擬定全市電影業(yè)的管理政策并督促落實(shí)，統(tǒng)籌指導(dǎo)全市輿情信息工作，承擔(dān)文化體制改革和發(fā)展相關(guān)工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市對外宣傳工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織開展全市新聞發(fā)布工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、干部科、理論科、新聞出版版權(quán)和傳媒監(jiān)管科、文藝科、文化體制改革和發(fā)展辦公室、宣傳教育科、新聞科、意識形態(tài)科、政策法規(guī)研究室、傳播交流科；
代管參公管理事業(yè)單位1個(gè)：玉溪市精神文明建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（非獨(dú)立核算單位），內(nèi)設(shè)4個(gè)科室，分別是綜合科、創(chuàng)建科、思想道德科、信息管理科；
所屬事業(yè)單位1個(gè)，中共玉溪市委講師團(tuán)（非獨(dú)立核算單位）。
（三）重點(diǎn)工作概述
以學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神為主線，廣泛開展理論宣傳、新聞宣傳、社會(huì)宣傳、文藝宣傳、網(wǎng)絡(luò)宣傳、對外宣傳。分眾化、對象化、精品化開展黨的二十大精神宣傳宣講，打造一批基層特色宣講品牌，持續(xù)推動(dòng)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的二十大精神深入人心、落地生根。打造“聶耳故鄉(xiāng) 智匯玉溪”理論武裝品牌，設(shè)置“初心課堂”、“紅色課堂”、“征程課堂”等，全面提升理論武裝能力水平。組織舉辦2023年玉溪市“學(xué)習(xí)強(qiáng)國·學(xué)習(xí)達(dá)人”學(xué)習(xí)競賽，持續(xù)擴(kuò)大“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”學(xué)習(xí)平臺的影響力。組織開展高質(zhì)量的研討會(huì)、論壇、講壇等，努力形成一批高質(zhì)量研究成果。
把握主題主線，全面做好習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想、黨的二十大精神等重大主題宣傳。圍繞市委六屆五次全會(huì)等重要會(huì)議和全市重點(diǎn)工作，組織開展主題宣傳、形勢宣傳、政策宣傳、成就宣傳、典型宣傳。加快推進(jìn)媒體深度融合發(fā)展，加強(qiáng)全媒體傳播體系建設(shè)，推進(jìn)新傳媒大樓和市級融媒體中心建設(shè)，優(yōu)化提升推廣“玉溪+”客戶端，打造一流城市生活APP。有序有力有效引導(dǎo)社會(huì)難點(diǎn)問題和突發(fā)事件輿論，鞏固壯大奮進(jìn)新時(shí)代的主流思想輿論，繼續(xù)保持新聞宣傳在全省的領(lǐng)先位置。
持續(xù)深入推進(jìn)“八大文明行動(dòng)”，全面實(shí)施城市風(fēng)貌提升、老舊小區(qū)改造、新興州城風(fēng)貌保護(hù)、中心城區(qū)疏堵保暢等工程，錨定“一次提名一次創(chuàng)成”的目標(biāo)，在積累2021年、2022年創(chuàng)建全國文明城市經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，全面做好2023年決勝?zèng)Q戰(zhàn)各項(xiàng)工作。深入踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，深入推進(jìn)公民道德建設(shè)工程，推動(dòng)《玉溪市文明行為促進(jìn)條例》落細(xì)落實(shí)，選樹一批引領(lǐng)社會(huì)風(fēng)尚的先進(jìn)典型模范。全面加強(qiáng)新時(shí)代志愿服務(wù)工作，以志愿服務(wù)隊(duì)伍建設(shè)、志愿服務(wù)活動(dòng)開展、志愿服務(wù)項(xiàng)目打造等為抓手，開啟玉溪志愿服務(wù)新征程新篇章。著力提升群眾性精神文明創(chuàng)建工作質(zhì)量水平。
持續(xù)講好“聶耳和國歌的故事”，統(tǒng)籌推進(jìn)軟硬件設(shè)施，加快聶耳和國歌傳習(xí)中心建設(shè)，策劃開展2023年“聶耳和國歌”音樂文化系列活動(dòng)。緊扣打造新時(shí)代文化高地的目標(biāo)，制定出臺《“十四五”文化發(fā)展規(guī)劃》和《文化強(qiáng)市實(shí)施意見》。繁榮發(fā)展文化事業(yè)，持續(xù)推進(jìn)“百千萬文化工程”，提升文藝精品創(chuàng)作能力水平，推動(dòng)落實(shí)《玉溪市文藝精品創(chuàng)作提升三年行動(dòng)計(jì)劃（2022—2024年）》，打造《一湖春水》《馬幫紅顏》等精品劇目。推進(jìn)李家山古墓群第三次考古發(fā)掘和中國李家山青銅器博物館建設(shè)，持續(xù)推進(jìn)“玉溪文化大數(shù)據(jù)紅色文化基因庫建設(shè)項(xiàng)目”。提質(zhì)增效文化產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)、文化產(chǎn)業(yè)基地、特色文化街區(qū)建設(shè)，夯實(shí)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺。鞏固壯大國有文化企業(yè)。推進(jìn)文和旅深度融合發(fā)展，推動(dòng)省級旅游名鎮(zhèn)名村的創(chuàng)建，推動(dòng)澄江帽天山寒武紀(jì)世界自然遺產(chǎn)旅游區(qū)5A級景區(qū)創(chuàng)建。
牢固樹立底線意識和安全意識，牢牢掌握黨對意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)權(quán)，全面落實(shí)意識形態(tài)工作責(zé)任制，壓實(shí)意識形態(tài)工作責(zé)任，進(jìn)一步優(yōu)化意識形態(tài)工作專項(xiàng)巡察、專題督查、年度考評的成果運(yùn)用，發(fā)揮“問責(zé)”利劍作用。嚴(yán)格落實(shí)主辦主管原則，進(jìn)一步加強(qiáng)對論壇、講壇、講座、年會(huì)、報(bào)告會(huì)、研討會(huì)等意識形態(tài)陣地管理。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)，為中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)宣傳部（包含玉溪市精神文明建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、中共玉溪市委講師團(tuán)）。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制62人，其中：行政編制35人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制25人。在職實(shí)有71人，其中：財(cái)政全額保障71人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員52人，其中：離休1人，退休51人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入4,406.22萬元，其中：一般公共預(yù)算3,796.51萬元，政府性基金609.71萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比，財(cái)務(wù)總收入增加1,137.33萬元，增長34.79％，主要原因為2023年文明城市創(chuàng)建專項(xiàng)資金納入市委宣傳部預(yù)算；“聶耳和國歌”音樂文化系列活動(dòng)專項(xiàng)資金項(xiàng)目預(yù)算比去年增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入4,406.22萬元，其中：本年收入4,406.22萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3,796.51萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款609.71萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。
與上年對比，財(cái)政撥款收入增加1,137.33萬元，增長34.79％，主要原因為2023年文明城市創(chuàng)建專項(xiàng)資金納入市委宣傳部預(yù)算；“聶耳和國歌”音樂文化系列活動(dòng)專項(xiàng)資金項(xiàng)目預(yù)算比去年增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出4,406.22萬元。財(cái)政撥款安排支出 4,406.22萬元，其中：基本支出1,982.55萬元，與上年對比增加88.26萬元，增長4.66％，主要原因為人員變化導(dǎo)致支出增加；項(xiàng)目支出2,423.67萬元，與上年對比增加1,049.07萬元，增長76.32％，主要原因是新增了2023年文明城市創(chuàng)建專項(xiàng)資金，“聶耳和國歌”音樂文化系列活動(dòng)專項(xiàng)資金項(xiàng)目預(yù)算比去年增加。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2013301一般公共服務(wù)支出—宣傳事務(wù)—行政運(yùn)行1,141.05萬元，其中基本支出1,106.05萬元主要用于宣傳部2023年行政人員工資福利支出，日常公用經(jīng)費(fèi)用于保障宣傳部正常工作運(yùn)轉(zhuǎn)；項(xiàng)目支出35.00萬元主要用于市委中心組學(xué)習(xí)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；
2013302一般公共服務(wù)支出—宣傳事務(wù)—一般行政管理事務(wù)1,201.24萬元，主要用于宣傳部項(xiàng)目支出，包括“掃黃打非”工作經(jīng)費(fèi)10.00萬元、“云嶺楷模”慰問經(jīng)費(fèi)0.60萬元、春節(jié)送溫暖活動(dòng)專項(xiàng)資金4.00萬元、特定項(xiàng)目教2021002專項(xiàng)資金30.00萬元、特定項(xiàng)目教2022003進(jìn)基層站點(diǎn)建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)9.00萬元、文明城市創(chuàng)建專項(xiàng)資金947.64萬元、與新華社中國經(jīng)濟(jì)信息社合作項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)200.00萬元；
2013350一般公共服務(wù)支出—宣傳事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行315.99萬元，其中基本支出314.96萬元、項(xiàng)目支出1.03萬元，基本支出主要用于講師團(tuán)事業(yè)人員工資福利支出，保障講師團(tuán)正常工作運(yùn)轉(zhuǎn)，項(xiàng)目支出1.03萬元用于講師團(tuán)遺屬人員生活補(bǔ)助；
2013399一般公共服務(wù)支出—宣傳事務(wù)—其他宣傳事務(wù)支出576.69萬元，主要用于對外宣傳合作項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)223.40萬元、全民國防教育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20.00萬元、與云南日報(bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)合作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)333.29萬元；
2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休44.52萬元，主要用于宣傳部離退休人員其他商品和服務(wù)支出、生活補(bǔ)助等支出；
2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休117.22萬元，主要用于市委講師團(tuán)離退休人員其他商品和服務(wù)支出、離退休費(fèi)、生活補(bǔ)助等支出；
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出140.57萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療47.52萬元，主要用于行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療20.96萬元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助56.30萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)；
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7.14萬元，主要用于宣傳部職工大病補(bǔ)充保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)支出；
2120899城鄉(xiāng)社區(qū)支出—國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出—其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出609.71萬元，主要用于“聶耳和國歌”音樂文化系列活動(dòng)專項(xiàng)資金支出；
2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金119.83萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金；
2210203住房保障支出—住房改革支出—購房補(bǔ)貼7.48萬元，主要用于向符合條件的職工發(fā)放用于購買住房的津貼補(bǔ)貼。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1,982.55萬元，項(xiàng)目支出2,423.67萬元）。
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目分，包含：
基本支出：（1）工資福利支出1,498.33萬元，其中：基本工資325.75萬元、津貼補(bǔ)貼321.81萬元、獎(jiǎng)金198.54萬元、績效工資136.68萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)140.57萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)62.98萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)56.30萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)8.64萬元、住房公積金119.83萬元、其他工資福利支出127.23萬元；（2）商品和服務(wù)支出300.31萬元，其中：辦公費(fèi)65.04萬元、郵電費(fèi)5.00萬元、差旅費(fèi)40.00萬元、會(huì)議費(fèi)15.00萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.30萬元、勞務(wù)費(fèi)7.51萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)60.00萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)20.45萬元、福利費(fèi)20.45萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.31萬元、其他交通費(fèi)用60.92萬元、其他商品和服務(wù)支出3.33萬元；（3）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助163.91萬元，其中：離休費(fèi)12.49萬元、生活補(bǔ)助145.92萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助5.50萬元；（4）資本性支出20.00萬元，其中：辦公設(shè)備購置20.00萬元。
項(xiàng)目支出：（1）商品和服務(wù)支出2420.43萬元，其中：辦公費(fèi)80.67、會(huì)議費(fèi)1.74萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)2338.02萬元；（2）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.24萬元，其中：生活補(bǔ)助1.63萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金1.61萬元。
（三）部門政府性基金收支情況
2023年市委宣傳部政府性基金收入609.71萬元，其中：本年收入609.71萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。與上年對比收入增加609.71萬元，主要原因是安排了“聶耳和國歌”音樂文化系列活動(dòng)專項(xiàng)資金。
2023年部門政府性基金支出609.71萬元，其中項(xiàng)目支出609.71萬元，與上年對比增加609.71萬元，主要原因是安排了“聶耳和國歌”音樂文化系列活動(dòng)專項(xiàng)資金。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目12個(gè)，政府采購預(yù)算總額1,032.21萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算23.90萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1,008.31萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)宣傳部2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.61萬元，與上年保持一致。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)宣傳部2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。2023年市委宣傳部無因公出國（境）計(jì)劃，與上年對比無變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)宣傳部2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.30萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為21次，共計(jì)接待217人次，與上年對比無變化。市委宣傳部堅(jiān)持精準(zhǔn)預(yù)算，確保從源頭上嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的增長。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)宣傳部2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1.31萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.31萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，與上年對比無變化。市委宣傳部堅(jiān)持精準(zhǔn)預(yù)算，確保從源頭上嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的增長。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）文明城市創(chuàng)建專項(xiàng)資金，績效目標(biāo)：對照中央文明辦印發(fā)根據(jù)《全國文明城市（地級以上）測評體系（2022年版）》《全國文明城市（地級以上）測評體系操作手冊（2022年版）》要求，為實(shí)現(xiàn)市委市政府確定的全國文明城市一次創(chuàng)建一次成功的目標(biāo)，確保做好2023年全國文明城市測評工作，持續(xù)深化“八抓八促”（抓文明窗口，促營商環(huán)境；抓文明交通，促暢通出行；抓文明市場，促便民有序；抓文明小區(qū)，促和諧宜居；抓文明設(shè)施，促市政提升；抓文明環(huán)境，促衛(wèi)生潔凈；抓文明關(guān)愛，促健康成長；抓文明參與，促共建共享），實(shí)施八大文明行動(dòng)，通過組織開展玉溪文明網(wǎng)、文明玉溪微信公眾號及“我們的節(jié)日”及志愿服務(wù)活動(dòng)、志愿服務(wù)政府購買、市級新時(shí)代文明實(shí)踐中心建設(shè)、運(yùn)營、活動(dòng)及志愿服務(wù)項(xiàng)目大賽、精神文明報(bào)合作、創(chuàng)建文明城市宣傳物料制作、公益廣告模板設(shè)計(jì)、租用電子大屏宣傳、公益廣告新建維修，編印《向上向善》第6冊、鄉(xiāng)村復(fù)興少年宮建設(shè)、幫扶困難道德模范身邊好人、文明講堂工作、先進(jìn)模范巡講、新時(shí)代好少年現(xiàn)場發(fā)布、家風(fēng)家訓(xùn)傳承村建設(shè)、紅土地之歌演講大賽、與高古樓合作宣傳、印刷《玉溪市創(chuàng)建全國文明城市實(shí)地指導(dǎo)手冊（2023年）》、新時(shí)代“十星級文明戶”建設(shè)、創(chuàng)建全國文明城市常態(tài)長效管理服務(wù)采購、文明家庭、文明單位建設(shè)活動(dòng)、實(shí)地示范點(diǎn)位打造等項(xiàng)目，確保對標(biāo)對表完成2023年度中央文明辦測評任務(wù)。
（二）“聶耳和國歌”音樂文化系列活動(dòng)專項(xiàng)資金，績效目標(biāo)：組織舉辦系列活動(dòng)，類型包括論壇、文藝演出和群眾性活動(dòng)，專家相聚共論聶耳音樂、聶耳精神，文藝工作者用音樂、歌舞、戲劇等方式呈現(xiàn)“聶耳和國歌”的故事，玉溪市民以同升國旗同唱國歌、唱響經(jīng)典歌曲等形式廣泛參與，力爭舉辦主題突出、豐富多彩的系列活動(dòng)，形成了多地聯(lián)動(dòng)、點(diǎn)面結(jié)合，線上線下全面覆蓋的格局。本年度計(jì)劃開展管樂師資培訓(xùn)，“我們的國歌”交響管樂音樂會(huì)全國巡展啟動(dòng)儀式暨“足跡”交響管樂音樂會(huì)，管樂藝術(shù)院長高峰論壇暨音樂采風(fēng)活動(dòng)，第七屆聶耳音樂周，“聶耳和國歌”管樂節(jié)，聶耳故鄉(xiāng)“同升國旗 同唱國歌”活動(dòng)，“聶耳故鄉(xiāng)·智匯玉溪”理論學(xué)習(xí)品牌打造，“奮斗者正青春”（暫定名）主題快閃，第十四屆中國音樂金鐘獎(jiǎng)云南賽區(qū)選拔賽，致敬聶耳——玉溪新文藝群體專場演出（2場）等活動(dòng)。
（三）春節(jié)送溫暖活動(dòng)專項(xiàng)資金，績效目標(biāo)：在玉溪市歷屆道德模范及提名獎(jiǎng)和玉溪好人范圍中，綜合考慮推薦人選的事跡影響力和家庭經(jīng)濟(jì)情況，優(yōu)先推薦持續(xù)做好事、事跡影響力大的先進(jìn)模范代表，按照屬地管理原則進(jìn)行推薦，紅塔區(qū)8人（含市直、中央、省駐玉單位4人），其他每個(gè)縣（市、區(qū)）各4人。在春節(jié)前夕進(jìn)行慰問，慰問金4萬元將送達(dá)慰問對象40人，每人1000元。
（四）市委中心組學(xué)習(xí)專項(xiàng)資金，績效目標(biāo)：全年中心組學(xué)習(xí)次數(shù)不少于8次，提供中心組學(xué)習(xí)用書不少于4次，發(fā)放學(xué)習(xí)用書大于5000本。充分發(fā)揮市委理論學(xué)習(xí)中心組的帶頭作用，帶動(dòng)全市各級黨委（黨組）中心組理論學(xué)習(xí)，通過學(xué)習(xí)使各級領(lǐng)導(dǎo)干部牢固樹立“四個(gè)意識”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，不斷提高對習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想的認(rèn)識和理解，增強(qiáng)我市領(lǐng)導(dǎo)干部對中央、省委和市委的重大決策的貫徹組織實(shí)施能力。
（五）與云南日報(bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)合作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，績效目標(biāo)：玉溪市與云南日報(bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)的合作，從農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、基層黨建、脫貧攻堅(jiān)、生態(tài)文明、文化旅游等多角度、全方位向外展示玉溪經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展建設(shè)情況，為玉溪發(fā)展?fàn)I造了良好的外部輿論環(huán)境。定期在云南日報(bào)開展《幸福玉溪》特刊專題宣傳合作，每月出版一期，每期4個(gè)版，全年共計(jì)48個(gè)版。聚焦玉溪的重點(diǎn)工作與亮點(diǎn)工作，全面總結(jié)玉溪發(fā)展中的有益經(jīng)驗(yàn)與創(chuàng)新實(shí)踐，全面展示玉溪的快速發(fā)展和美好形象，正確引導(dǎo)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的熱點(diǎn)和難點(diǎn)，在《云南日報(bào)》日常宣傳中突出對玉溪市的宣傳，形成強(qiáng)大聲勢、營造良好氛圍，共同為推動(dòng)云南跨越發(fā)展，實(shí)現(xiàn)全面小康凝聚起強(qiáng)大正能量。根據(jù)玉溪市的新聞宣傳需要，選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)、重要節(jié)點(diǎn)組織其它單項(xiàng)或系列宣傳。以內(nèi)參、內(nèi)參專報(bào)等形式及時(shí)向省領(lǐng)導(dǎo)反映相關(guān)難點(diǎn)、熱點(diǎn)及其他亟待解決的困難、問題；以內(nèi)參、內(nèi)參專報(bào)形式向省領(lǐng)導(dǎo)推介玉溪市改革發(fā)展的正面典型和經(jīng)驗(yàn)。在相關(guān)版面適時(shí)優(yōu)先刊發(fā)玉溪市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)理論文章。宣傳內(nèi)容除在云南日報(bào)刊登外，整合集團(tuán)所屬系列報(bào)刊網(wǎng)站同步參與采訪報(bào)道，還在云南日報(bào)網(wǎng)、云南日報(bào)法人微博、云南網(wǎng)等相關(guān)新媒體欄目同步轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，形成聯(lián)動(dòng)及規(guī)模效應(yīng)，力求宣傳效果最大化。
（六）與新華社中國經(jīng)濟(jì)信息社合作項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，績效目標(biāo)：通過提供以下服務(wù)，按質(zhì)按量完成相關(guān)要求，加強(qiáng)我市輿情監(jiān)測和分析研判能力，為全市主要黨政領(lǐng)導(dǎo)決策提供智庫支持，進(jìn)一步借助優(yōu)勢平臺提升玉溪國際傳播能力建設(shè)，對外展示玉溪形象。服務(wù)包括：城市聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測及管理服務(wù)?；诼曌u(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理智能監(jiān)測技術(shù)，提供全天候不間斷的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)信息監(jiān)測服務(wù)。重大正面活動(dòng)傳播成效評估服務(wù)。針對玉溪市組織的重大正面活動(dòng)，乙方將通過智能監(jiān)測技術(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)追蹤，依托大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，評估傳播成效，總結(jié)規(guī)律，形成專題分析報(bào)告。海外信息落地服務(wù)。共同策劃主題，依托“新華絲路”全球信息服務(wù)平臺使信息在海外落地。新華資訊平臺信息發(fā)布及推送服務(wù)。依托“新華絲路”資訊平臺為甲方提供國內(nèi)信息集中推送服務(wù)。“新華屏媒聯(lián)播網(wǎng)”專題片播放服務(wù)。在“新華屏媒聯(lián)播網(wǎng)”終端（昆明長水國際機(jī)場大屏及德宏瑞麗口岸兩塊大屏）提供專題片播放服務(wù)?！陡吖苄畔?/SPAN>·云南》信息服務(wù)。智庫決策信息咨詢服務(wù)。領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)題分析報(bào)告服務(wù)，對相關(guān)主題進(jìn)行專題研究，形成點(diǎn)題咨詢報(bào)告。
（七）“云嶺楷模”慰問經(jīng)費(fèi)，績效目標(biāo)：根據(jù)《中共云南省委宣傳部關(guān)于印發(fā)<“云嶺楷模”關(guān)懷工作意見>的通知（云宣通﹝2018﹞57號）》要求，在重要節(jié)慶日，紀(jì)念日等重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)走訪“云嶺楷模”，代表市委、市政府向我市“云嶺楷模”李瀏華、“云嶺楷模”陶應(yīng)全的妻子蘇麗瓊每人發(fā)放慰問金3000元，通過“云嶺楷模”春節(jié)走訪慰問活動(dòng)，把黨和政府的關(guān)懷送到“云嶺楷模”身邊，從而更好地宣傳貫徹落實(shí)黨的十九大精神，弘揚(yáng)玉溪精神，營造全社會(huì)尊重先進(jìn)、尊重模范、學(xué)習(xí)榜樣的良好氛圍。
（八）對外宣傳合作項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，績效目標(biāo)：持續(xù)開展外宣合作，不斷拓展玉溪對外宣傳渠道，進(jìn)一步加強(qiáng)國際傳播能力建設(shè)，全面融入全省、全國對外宣傳工作大局，通過實(shí)施“玉溪宣傳”微信公眾號運(yùn)營維護(hù)、昆明南站高鐵視頻媒體廣告投放、《吉祥》《湄公河》《高棉》《占芭》4本外宣期刊合作，及其他項(xiàng)目投放，推薦一批高質(zhì)量的稿件。繼續(xù)立足玉溪實(shí)際，深入挖掘本土資源，創(chuàng)作推出一批有特色、有聲勢、傳播效果好、傳播范圍廣的融媒體爆款產(chǎn)品。主動(dòng)借鑒他們在網(wǎng)上宣傳報(bào)道的好經(jīng)驗(yàn)和好做法。加強(qiáng)與主流媒體協(xié)調(diào)聯(lián)系，鼓勵(lì)記者編輯積極推送優(yōu)質(zhì)新聞稿件，拓寬面向國際國內(nèi)宣傳玉溪、展示玉溪的途徑，進(jìn)一步講好玉溪故事，擴(kuò)大玉溪的知名度、美譽(yù)度和影響力，傳播中國好聲音、講好中國故事，把中華文化傳得更廣、更遠(yuǎn)、更深入人心。
（九）“掃黃打非”工作經(jīng)費(fèi)，績效目標(biāo)：深入開展“清源”專項(xiàng)行動(dòng)；深入開展“固邊”專項(xiàng)行動(dòng)，堅(jiān)定不移維護(hù)好國家政治安全。深入實(shí)施“護(hù)苗”專項(xiàng)行動(dòng)，嚴(yán)厲整治中小學(xué)校園周邊非法出版物；深入實(shí)施“凈網(wǎng)”專項(xiàng)行動(dòng)，專項(xiàng)整治網(wǎng)絡(luò)直播平臺通過低俗內(nèi)容誘導(dǎo)打賞亂象；深入實(shí)施“秋風(fēng)”專項(xiàng)行動(dòng)，打擊侵權(quán)盜版行為，堅(jiān)決維護(hù)人民群眾文化權(quán)益。
（十）全民國防教育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，績效目標(biāo)：用于打造全民國防教育基地，用于開展全民國防教育活動(dòng)。
（十一）2023年遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，績效目標(biāo)：用于發(fā)放2023年度遺屬補(bǔ)助。
（十二）特定項(xiàng)目教2021002專項(xiàng)資金，績效目標(biāo)：該項(xiàng)目為涉密項(xiàng)目，目標(biāo)不宜簡述。
（十三）特定項(xiàng)目教2022003進(jìn)基層站點(diǎn)建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，績效目標(biāo)：因該項(xiàng)目為涉密項(xiàng)目，不宜詳細(xì)闡述。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1. 財(cái)政撥款收入：是指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2. 基本支出：是指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
3. 項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5. “三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)宣傳部2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排320.31萬元，包含辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常開支，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，與上年對比減少167.50萬元，下降34.34％，主要原因?yàn)榘凑肇?cái)政部門的要求，樹立過緊日子的思想，在上年基礎(chǔ)上壓縮工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)宣傳部資產(chǎn)總額339.80萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)8.12萬元，固定資產(chǎn)331.68萬元，對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加205.58萬元，其中固定資產(chǎn)增加204.56萬元，固定資產(chǎn)增加主要原因是信創(chuàng)項(xiàng)目資產(chǎn)劃撥入賬。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
（四）其他說明情況
1.市委宣傳部2023年無市對下轉(zhuǎn)移支付，故《市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表》《市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表》無數(shù)據(jù)，為空表。
2.市委宣傳部2023年無新增資產(chǎn)配置，故《新增資產(chǎn)配置表》無數(shù)據(jù)，為空表。
3.市委宣傳部2023年無上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出，故《上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表》無數(shù)據(jù)，為空表。
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)宣傳部2023年預(yù)算公開表20230202061625985.xlsx
中共玉溪市委宣傳部2023年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
監(jiān)督索引號53040000173400111
— —
編輯： 審核：劉燕 終審：蔣躍