監(jiān)督索引號53040000173700100000
玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心
2023年預(yù)算公開目錄
第一部分 玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目績效目標表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心2023年
部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
統(tǒng)籌指導和推進數(shù)字經(jīng)濟、數(shù)字政府、數(shù)字社會和數(shù)字城市建設(shè)；統(tǒng)籌指導數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃、建設(shè)。統(tǒng)籌全市數(shù)據(jù)資源管理，負責建立全市數(shù)據(jù)資源目錄體系，實施數(shù)據(jù)歸集管理，制定共享開放標準規(guī)范；負責推進數(shù)字技術(shù)在公共服務(wù)、城市治理、鄉(xiāng)村振興等方面的廣泛應(yīng)用，統(tǒng)籌推進全市大數(shù)據(jù)安全保障體系建設(shè)。統(tǒng)籌全市智慧政務(wù)運維工作，擬訂智慧政務(wù)總體方案并組織實施；負責政務(wù)云、電子政務(wù)外網(wǎng)、視頻會議系統(tǒng)、政務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)、政府門戶網(wǎng)站的規(guī)劃、建設(shè)和運維；開展數(shù)字化發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃和政策研究；推進數(shù)字化與實體經(jīng)濟融合發(fā)展。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：電子政務(wù)運維組、數(shù)字經(jīng)濟組、數(shù)字化項目建設(shè)組。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1、智慧政務(wù)
2022年，玉溪市電子政務(wù)外網(wǎng)有效支撐了智慧政務(wù)協(xié)同辦公、高清視頻會議、政府網(wǎng)站群、網(wǎng)格化管理、一站式惠民服務(wù)等信息化應(yīng)用。持續(xù)推進“政務(wù)云”建設(shè)，實現(xiàn)OA平臺市縣鄉(xiāng)村組五級協(xié)同，并完成向省信創(chuàng)云平臺遷移適配。積極推進疫情防控大數(shù)據(jù)保障組的相關(guān)工作。
2、數(shù)據(jù)標準化
大力推進政務(wù)數(shù)據(jù)共享開放，打通政府和企業(yè)間數(shù)據(jù)流動通道，探索數(shù)據(jù)高效安全流通和應(yīng)用的機制流程，加強數(shù)據(jù)共享交換平臺建設(shè)，進一步匯聚政務(wù)數(shù)據(jù)資源，完善政產(chǎn)學研用協(xié)同創(chuàng)新機制。市委辦、市政府辦已聯(lián)合印發(fā)《玉溪市政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理暫行辦法》和《玉溪市關(guān)于加快推進政務(wù)數(shù)據(jù)有序共享12條措施》（玉室字〔2022〕3號）。正在開展城市大腦數(shù)據(jù)資源目錄編制及數(shù)據(jù)標準研究工作。
3、數(shù)字玉溪建設(shè)
（1）持續(xù)梳理數(shù)字玉溪項目庫，推進項目建設(shè)；提升580.00平方米的“數(shù)字玉溪”展廳，從政務(wù)、社會、城市、基礎(chǔ)設(shè)施、經(jīng)濟等五個方面充分展示“數(shù)字玉溪”建設(shè)成果。
（2）梳理編制數(shù)字經(jīng)濟行業(yè)固定資產(chǎn)投資入庫流程圖和指導手則，指導好項目謀劃包裝入庫工作。加強對數(shù)字經(jīng)濟市場主體的服務(wù)排查力度，對有發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)進行跟蹤，及時納規(guī)升規(guī)。抓好數(shù)字產(chǎn)品制造業(yè)項目招引，探索設(shè)立企業(yè)“上云用數(shù)賦智”補助資源池，加快區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)平臺的推廣應(yīng)用。
（3）持續(xù)推進5G網(wǎng)絡(luò)市域全覆蓋，加快“雙千兆”城市建設(shè)，推進直連北京的互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)專用通道建設(shè)。加快云南移動雙活數(shù)據(jù)中心建設(shè)，推動中國廣電云南災(zāi)備中心項目落地，積極爭取云南省區(qū)域算力中心節(jié)點落地玉溪。
（4）加快構(gòu)建以“城市大腦”為核心的新一代數(shù)字城市智能體相關(guān)項目建設(shè)。
（5）持續(xù)推進玉溪市國家智能社會治理實驗基地建設(shè)；推進玉溪市IPv6技術(shù)創(chuàng)新和融合應(yīng)用綜合試點城市建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制15人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制15人。在職實有16人，其中： 財政全額保障16人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入3,295.56萬元，其中：一般公共預(yù)算295.56萬元，政府性基金3,000.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比增加3,059.15萬元，增長1,294.00%，主要原因分析是新增玉溪市“數(shù)字玉溪”數(shù)字化項目專項經(jīng)費3,000.00萬元，及人員工資社保調(diào)整變動。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入3,295.56萬元，其中:本年收入3,295.56萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款295.56萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款3,000.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。
與上年對比增加3,059.15萬元，增長1,294.00%，主要原因分析是新增玉溪市“數(shù)字玉溪”數(shù)字化項目專項經(jīng)費3,000.00萬元，及人員工資社保調(diào)整變動。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出3,295.56萬元。財政撥款安排支出3,295.56萬元，其中：基本支出 295.56萬元，與上年對比增加59.15萬元，增長25.02%，主要原因是新進人員工資及正常社保調(diào)整變動；項目支出3,000.00萬元，與上年對比增加3,000.00萬元，增長100.00%，主要原因是我中心2023年新增玉溪市“數(shù)字玉溪”數(shù)字化項目專項經(jīng)費3,000.00萬元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2013750事業(yè)運行229.00萬元，主要用于市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心在職人員工資、績效和運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費。
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出21.74萬元，主要用于市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心在職人員養(yǎng)老保險繳交。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療11.28萬元，主要用于市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心在職人員基本醫(yī)療保險繳交。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助6.80萬元，主要用于市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心在職人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳交。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.08萬元，主要用于市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心在職人員失業(yè)保險、大病補充保險繳交。
2120899其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出3,000.00萬元，主要用于玉溪市“數(shù)字玉溪”數(shù)字化項目建設(shè)。
2210201住房公積金22.08萬元，主要用于市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心在職人員住房公積金繳交。
2210203購房補貼3.58萬元，主要用于在市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心職人員住房補貼繳交。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，政府采購預(yù)算總額0.40萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.40萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.96萬元，較上年減少0.01萬元，下降1.03%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心2023年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因：我單位無因公出國（境）費預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費
玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心2023年公務(wù)接待費預(yù)算為0.96萬元，較上年減少0.01萬元，下降1.03%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為12次，共計接待108人次。
增減變化原因：按照財政統(tǒng)一要求三公經(jīng)費只減不增的政策方針，有所調(diào)減，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、嚴格執(zhí)行接待標準、陪餐人數(shù)。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
增減變化原因：我部門無公務(wù)用車，無公務(wù)用車購置及運行維護費用。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
玉溪市“數(shù)字玉溪”數(shù)字化項目專項經(jīng)費3,000.00萬元。為推進“數(shù)字玉溪”建設(shè)，推進系統(tǒng)資源深度整合、數(shù)據(jù)共享和業(yè)務(wù)協(xié)同，提高財政資金使用績效，促進數(shù)字化項目規(guī)范、有序建設(shè)和健康發(fā)展，根據(jù)“數(shù)字玉溪”建設(shè)領(lǐng)導小組相關(guān)要求，參照部分省市相關(guān)規(guī)定，結(jié)合我市實際，將我市使用市級財政資金建設(shè)、為市級預(yù)算單位提供服務(wù)的數(shù)字化項目建設(shè)統(tǒng)一歸集到市委網(wǎng)信辦管理。按照已印發(fā)的《玉溪市“數(shù)字玉溪”項目建設(shè)管理暫行辦法》和《玉溪市“數(shù)字玉溪”項目建設(shè)專項資金管理暫行辦法》，自2022年起，由市委網(wǎng)信辦統(tǒng)籌全市使用市級財政資金建設(shè)的數(shù)字化項目，本項目由新建、續(xù)建兩類組成，申請單位35家，總項目115個，總資金45,066.90萬元。其中新建項目44個，預(yù)算資金25,996.60萬元；續(xù)建項目71個，預(yù)算資金19,070.31萬元；充分利用數(shù)字化技術(shù)賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，促進玉溪政務(wù)云、智慧政務(wù)、政府網(wǎng)站、教育體育等數(shù)字化平臺（項目）集約化建設(shè)，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級，為玉溪數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展貢獻力量。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算支出:一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
2.三公經(jīng)費:“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00萬元，主要原因分析是我單位為事業(yè)單位無機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心資產(chǎn)總額0.00萬元，其中，流動資產(chǎn)0.00萬元，固定資產(chǎn)0.00萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.00萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.00萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
監(jiān)督索引號53040000173700100111
玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算公開表.xlsx
編輯：市委網(wǎng)信辦 審核：劉燕 終審：蔣躍