監(jiān)督索引號53040000472601000
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2022年度部門決算
目錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)概況
一、主要職能
（一）主要職能
根據(jù)玉室字〔2019〕21號文件規(guī)定，中共玉溪市委市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)是中共玉溪市委工作機(jī)關(guān)，為正處級，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各部門黨的工作，主要職責(zé)是：
1.統(tǒng)一組織、規(guī)劃、部署市直機(jī)關(guān)黨的工作，提出加強(qiáng)和改進(jìn)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)的意見和建議，研究制定工作規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施。
2.指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，把制度建設(shè)貫穿其中，深入推進(jìn)反腐敗斗爭。
3.指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各級黨組織和廣大黨員學(xué)習(xí)馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想。
4.對市直機(jī)關(guān)各級黨組織、黨員領(lǐng)導(dǎo)干部落實(shí)黨建責(zé)任制、遵守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并向市委報(bào)告。
5.指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各級黨組織實(shí)施對黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督和管理，及時(shí)向市委反映各部門領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部的情況。
6.配合市委有關(guān)部門抓好市直機(jī)關(guān)各部門領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)，參與對黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)和市直機(jī)關(guān)各部門單位理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)的督促檢查和指導(dǎo)，了解掌握情況，按規(guī)定報(bào)送情況報(bào)告。
7.督促指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各部門機(jī)關(guān)黨組織按期換屆，審批關(guān)于召開黨員大會(huì)或黨員代表大會(huì)的請示，審批所屬的市直各部門機(jī)關(guān)黨委和機(jī)關(guān)紀(jì)委以及直屬機(jī)關(guān)黨總支、黨支部領(lǐng)導(dǎo)班子的組成及書記、副書記的任免。
8.指導(dǎo)各級黨組織加強(qiáng)基層組織建設(shè)，做好黨員發(fā)展、教育和管理等工作。組織開展市直機(jī)關(guān)黨務(wù)干部教育培訓(xùn)。
9.了解掌握市直機(jī)關(guān)工作人員的思想狀況，指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各級黨組織加強(qiáng)思想政治工作和精神文明建設(shè)。
10.領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各部門機(jī)關(guān)黨的紀(jì)律檢查工作。
11.完成市委交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2022年，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，市直機(jī)關(guān)工委認(rèn)真貫徹落實(shí)省第十一次黨代會(huì)和市第六次黨代會(huì)精神，堅(jiān)持圍繞中心、建設(shè)隊(duì)伍、服務(wù)群眾，突出重點(diǎn)、破解難題，著力推動(dòng)市直機(jī)關(guān)黨建工作提升質(zhì)量、服務(wù)全市工作大局。
1.聚焦“兩個(gè)確立”，政治機(jī)關(guān)建設(shè)更加強(qiáng)化。堅(jiān)定不移把黨的政治建設(shè)擺在首位，研究制定2022年市直機(jī)關(guān)黨建工作要點(diǎn)，以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，統(tǒng)籌安排市直機(jī)關(guān)各級黨組織貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神和黨中央和省委、市委關(guān)于全面從嚴(yán)治黨部署要求，把堅(jiān)決擁護(hù)“兩個(gè)確立”、帶頭做到“兩個(gè)維護(hù)”貫徹落實(shí)到機(jī)關(guān)黨建工作全過程各方面。認(rèn)真貫徹落實(shí)市委王力書記對市直機(jī)關(guān)黨建的批示要求，在工委系統(tǒng)開展“學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)、查找不足、整改落實(shí)”為內(nèi)容的“學(xué)、查、改”專題學(xué)習(xí)活動(dòng)，堅(jiān)決把批示要求落到實(shí)處。嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活，突出抓好“三會(huì)一課”、主題黨日、黨員領(lǐng)導(dǎo)干部雙重組織生活等制度落實(shí)，督促432名市管黨員領(lǐng)導(dǎo)干部參加所在支部組織生活、開展談心談話7640次，較好地發(fā)揮了示范表率作用。扎實(shí)開展模范機(jī)關(guān)創(chuàng)建工作，通過隨機(jī)調(diào)研、定期研究、季度調(diào)度、問卷調(diào)查等方式，加強(qiáng)過程管理，不斷優(yōu)化創(chuàng)建路徑，系統(tǒng)推進(jìn)模范機(jī)關(guān)創(chuàng)建工作。市統(tǒng)計(jì)局等3個(gè)單位被命名為“云南省模范機(jī)關(guān)創(chuàng)建示范單位”，市委辦等7個(gè)單位被命名為“玉溪市模范機(jī)關(guān)創(chuàng)建示范單位”，市委組織部第一支黨支部等5個(gè)支部被命名為“玉溪先鋒紅旗黨支部”。
2.聚焦舉旗鑄魂，思想理論武裝持續(xù)深化。把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的十九大及十九屆歷次全會(huì)精神、黨的二十大精神作為首要政治任務(wù)，市直各單位舉行理論宣講1000余場次，受眾人數(shù)達(dá)9萬余人。開展喜迎黨的二十大系列活動(dòng)，舉辦玉溪市黨的創(chuàng)新理論宣講“進(jìn)機(jī)關(guān)”暨市直機(jī)關(guān)“學(xué)理論悟思想、當(dāng)先鋒創(chuàng)一流”活動(dòng)，舉行“喜迎二十大•奮進(jìn)新征程”演講比賽，開展“學(xué)習(xí)強(qiáng)國·學(xué)習(xí)達(dá)人”學(xué)習(xí)競賽，線上線下參與人數(shù)達(dá)2.1萬人次，進(jìn)一步厚植機(jī)關(guān)廣大黨員干部愛黨、愛國、愛社會(huì)主義的情感。組織“喜迎二十大”網(wǎng)上知識競賽活動(dòng)，8000多名黨員干部參與答題。深化“萬名黨員進(jìn)黨校”培訓(xùn)，市直機(jī)關(guān)各單位黨組織舉辦31個(gè)班次、培訓(xùn)黨員1600人。健全完善黨員干部思想動(dòng)態(tài)定期收集、季度分析研判和實(shí)時(shí)輿情管控等工作機(jī)制，推動(dòng)意識形態(tài)工作責(zé)任制的進(jìn)一步落實(shí)。
3.聚焦基層組織，戰(zhàn)斗堡壘建設(shè)不斷夯實(shí)。抓實(shí)黨和國家機(jī)關(guān)基層組織工作條例和黨支部工作條例（試行）學(xué)習(xí)貫徹，全面深化黨支部規(guī)范化達(dá)標(biāo)創(chuàng)建，嚴(yán)格開展分類定級工作，督促5個(gè)評定為“軟弱渙散”的基層黨組織進(jìn)行整頓。開展黨組織規(guī)范設(shè)置“回頭看”專項(xiàng)整治，調(diào)整組織設(shè)置6個(gè)，劃轉(zhuǎn)5個(gè)單位機(jī)關(guān)黨組織隸屬關(guān)系。落實(shí)到期換屆機(jī)制，指導(dǎo)14個(gè)市直單位按期完成換屆選舉，屆中增補(bǔ)、任免機(jī)關(guān)黨組織書記、副書記45名。高質(zhì)量完成黨的二十大代表推薦提名工作。嚴(yán)格發(fā)展黨員工作標(biāo)準(zhǔn)和程序，完成發(fā)展黨員33名，培訓(xùn)92名入黨積極分子和發(fā)展對象。舉辦黨組織書記政治素質(zhì)和履職能力提升班，組織“萬名黨組織書記”大輪訓(xùn)，246名黨組織書記和黨務(wù)干部接受教育培訓(xùn)。健全黨內(nèi)關(guān)懷幫扶機(jī)制，走訪慰問老黨員、因公犧牲黨員家屬、生活困難黨員等83人，發(fā)放慰問金5.35萬元。深入推進(jìn)“智慧黨建”工作，加強(qiáng)網(wǎng)上黨支部建設(shè)，“三會(huì)一課”等7個(gè)數(shù)據(jù)指標(biāo)均較上年提升0.3%以上，有效利用“智慧化”手段減輕基層負(fù)擔(dān)，提升工作效率。
4.聚焦中心工作，黨建引領(lǐng)作用有效發(fā)揮。扎實(shí)開展“對標(biāo)先進(jìn)、爭創(chuàng)一流”主題實(shí)踐活動(dòng)，結(jié)合玉溪實(shí)際，創(chuàng)新載體，實(shí)施機(jī)關(guān)黨建“三個(gè)行動(dòng)”。實(shí)施“玉變先鋒”以來，45位黨組（黨委）書記接受玉溪廣播電視臺專訪，44位科室長接受玉溪日報(bào)社專訪，達(dá)到以講促學(xué)、以講促干。“賽道趕超”行動(dòng)中，79個(gè)單位制定趕超目標(biāo)任務(wù)指標(biāo)232個(gè)。截至目前，各個(gè)單位指標(biāo)普遍完成率達(dá)90%以上，推動(dòng)形成以黨建為引領(lǐng)、各項(xiàng)工作爭先進(jìn)位、爭創(chuàng)一流的濃厚氛圍。實(shí)施“嚴(yán)考樹旗”行動(dòng)，充分發(fā)揮黨建考核指揮棒的作用，通過實(shí)打?qū)嵉臋z查考核，真評促真干、真考求真效，促進(jìn)機(jī)關(guān)黨建提質(zhì)增效。云南日報(bào)對玉溪市直機(jī)關(guān)黨建“三個(gè)行動(dòng)”經(jīng)驗(yàn)做法進(jìn)行了報(bào)道。
5.聚焦正風(fēng)肅紀(jì)，全面從嚴(yán)治黨更加深入。指導(dǎo)督促部門單位黨組（黨委）履行機(jī)關(guān)黨建主體責(zé)任，開展機(jī)關(guān)黨建專項(xiàng)督查，發(fā)現(xiàn)問題367個(gè)，實(shí)行跟蹤督辦，定期督導(dǎo)檢查，督促各黨組織持續(xù)抓好整改落實(shí)。深入開展“兩強(qiáng)一轉(zhuǎn)一提”大討論，會(huì)同市委組織部聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于開展“兩轉(zhuǎn)一強(qiáng)一提”大討論督導(dǎo)工作的通知》，組成五個(gè)督導(dǎo)組，對9個(gè)縣（市、區(qū)）、市直79個(gè)部門單位開展“兩轉(zhuǎn)一強(qiáng)一提”大討論督導(dǎo)調(diào)研工作，推動(dòng)市直機(jī)關(guān)廣大黨員干部思想大轉(zhuǎn)變、作風(fēng)大轉(zhuǎn)變、效能大提升、工作大落實(shí)。加強(qiáng)新時(shí)代廉潔文化建設(shè)，聯(lián)合市紀(jì)委等五個(gè)單位舉辦“清風(fēng)廉韻潤玉溪•同心喜迎二十大”廉潔文化書畫展。持續(xù)深化紀(jì)律作風(fēng)教育，開展“家庭助廉”“傳家訓(xùn)、立家規(guī)、揚(yáng)家風(fēng)”活動(dòng)，將好家風(fēng)建設(shè)融入文明城市、文明單位等創(chuàng)建活動(dòng)。加強(qiáng)市直機(jī)關(guān)紀(jì)委建設(shè)，制定《關(guān)于加強(qiáng)市直單位機(jī)關(guān)紀(jì)委建設(shè)的實(shí)施辦法》，提請市委印發(fā)實(shí)施。研究制定《市直機(jī)關(guān)紀(jì)委工作規(guī)則》，機(jī)關(guān)紀(jì)委制度建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)，推動(dòng)日常監(jiān)督落地生根。
6.聚焦履職能力，工委自身建設(shè)不斷加強(qiáng)。持續(xù)深化作風(fēng)革命、效能革命，激發(fā)干部職工內(nèi)生動(dòng)力，組織開展工委機(jī)關(guān)“作風(fēng)建設(shè)年”活動(dòng)，進(jìn)一步強(qiáng)化了黨員干部履職盡責(zé)、擔(dān)當(dāng)作為的責(zé)任感和自覺性。認(rèn)真抓好反饋問題整改，針對2021年度市委市直機(jī)關(guān)工委書記抓基層黨建述職評議考核反饋的3個(gè)問題，限時(shí)完成的13項(xiàng)措施已全部整改到位。加強(qiáng)工委制度建設(shè)，修訂完善10類32個(gè)規(guī)章制度，工委機(jī)關(guān)運(yùn)行更加規(guī)范。每周定期舉辦1期工委機(jī)關(guān)“黨務(wù)干部講堂”，力促工委干部人人學(xué)黨務(wù)、懂黨務(wù)、熟黨務(wù)，著力培養(yǎng)“黨建工作的內(nèi)行人”。認(rèn)真踐行“一線工作法”，調(diào)整工委領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系基層黨組織聯(lián)系點(diǎn)，通過召開會(huì)議、專題調(diào)研、組織活動(dòng)等形式，強(qiáng)化對基層黨組織分類指導(dǎo)。今來以來，5名領(lǐng)導(dǎo)成員深入基層一線聯(lián)系指導(dǎo)，召開各類座談會(huì)8場，個(gè)別訪談黨員300余人，現(xiàn)場解決各黨組織反映問題和實(shí)際困難115個(gè)。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、組織部、宣傳部、督查調(diào)研部。2022年4月9日所屬事業(yè)單位中共玉溪市委市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)機(jī)關(guān)黨建服務(wù)中心撤銷。
所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2022年末實(shí)有人員編制11人。其中：行政編制11人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員11人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)1人（離休1人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2022年度收入合計(jì)4,278,843.61元。其中：財(cái)政撥款收入4,278,843.61元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少313,790.54元，下降6.83%。其中：財(cái)政撥款收入減少313,790.54元，下降6.83%。主要原因是所屬事業(yè)單位中共玉溪市委市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)機(jī)關(guān)黨建服務(wù)中心撤銷，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)減少。
2022年決算收入占比分布表
金額單位：元
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名稱 |
收入金額 |
占總收入比例 |
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財(cái)政撥款收入 |
4,278,843.61 |
100% |
二、支出決算情況說明
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2022年度支出合計(jì)4,278,843.61元。其中：基本支出3,625,243.86元，占總支出的84.72%；項(xiàng)目支出653,599.75元，占總支出的15.28%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少313,790.54元，下降6.83%。其中：基本支出減少628,052.59元，下降14.77%；項(xiàng)目支出增加314,262.05元，增長92.61%。主要原因是所屬事業(yè)單位中共玉溪市委市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)機(jī)關(guān)黨建服務(wù)中心撤銷，基本支出下降；2022年購入公務(wù)用車1輛，項(xiàng)目支出增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,625,243.86元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,867,972.45元，占79.11%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)757,271.41元，占20.89％。
2022年決算基本支出占比分布表
金額單位：元
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名稱 |
支出金額 |
占總基本支出比例 |
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人員經(jīng)費(fèi)支出 |
3,625,243.86 |
79.11% |
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公用經(jīng)費(fèi)支出 |
2,867,972.45 |
20.89% |
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出653,599.75元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況為：玉財(cái)行〔2022〕25號玉溪市直機(jī)關(guān)黨員干部能力素質(zhì)提升培訓(xùn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)415,844.00元；玉財(cái)行〔2022〕25號玉溪市直機(jī)關(guān)黨員干部能力素質(zhì)提升培訓(xùn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)50,000.00元；玉財(cái)行〔2022〕216號公務(wù)用車購置187,755.75元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,278,843.61元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比減少313,790.54元，下降6.83%，主要原因是所屬事業(yè)單位中共玉溪市委市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)機(jī)關(guān)黨建服務(wù)中心撤銷，基本支出下降；2022年購入公務(wù)用車1輛，項(xiàng)目支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出3,204,108.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的74.88%。主要用于行政運(yùn)行2,596,235.87元，事業(yè)運(yùn)行142,028.61元，一般行政管理事務(wù)465,844.00元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出621,896.50元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.53%。主要用于行政單位離退休386,290.66元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出203,949.76元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出31,656.08元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出236,317.63元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.52%。主要用于行政單位醫(yī)療143,961.62元，事業(yè)單位醫(yī)療6,131.92元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助86,224.09元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出216,521.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.06%。主要用于住房公積金213,200.00元，購房補(bǔ)貼3,321.00元。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2022年決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出占比分布表
金額單位：元
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名稱 |
支出金額 |
占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出比例 |
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行政運(yùn)行 |
2,596,235.87 |
60.68% |
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事業(yè)運(yùn)行 |
142,028.61 |
3.32% |
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一般行政管理事務(wù) |
465,844.00 |
10.89% |
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行政單位離退休 |
386,290.66 |
9.03% |
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機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
203,949.76 |
4.77% |
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機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
31,656.08 |
0.74% |
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行政單位醫(yī)療 |
143,961.62 |
3.36% |
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事業(yè)單位醫(yī)療 |
6,131.92 |
0.14% |
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公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
86,224.09 |
2.02% |
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住房公積金 |
213,200.00 |
4.98% |
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購房補(bǔ)貼 |
3,321.00 |
0.08% |
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為18,100.00元，支出決算為197,508.29元，完成年初預(yù)算的1,091.21%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算187,755.75元，占總支出決算的95.06%，根據(jù)玉溪市財(cái)政局玉財(cái)行〔2022〕216號購置紅旗牌H7公務(wù)用車1輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算8,412.54元，占總支出決算的4.26%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1,340.00元，占總支出決算的0.68%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算1,340.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為18,100.00元，支出決算為197,508.29元，完成年初預(yù)算的1,091.21%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為187,755.75元，完成年初預(yù)算的100.00%，根據(jù)玉溪市財(cái)政局玉財(cái)行〔2022〕216號購置紅旗牌H7公務(wù)用車1輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為8,412.54元，完成年初預(yù)算的64.22%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1,340.00元，完成年初預(yù)算的26.80%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是購置1輛公務(wù)用車。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加188,794.45元，增長2,166.60%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加187,755.75元，增長100.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加248.70元，增長3.05%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加790.00元，增長143.64%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是購置1輛公務(wù)用車。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛1輛。購置紅旗牌H7公務(wù)用車1輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于中共玉溪市委市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)機(jī)要通信用車所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省直機(jī)關(guān)公務(wù)領(lǐng)導(dǎo)到玉溪市調(diào)研黨建工作及元江縣納諾鄉(xiāng)浪樹村委會(huì)發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出757,271.41元，減少56,456.82元，下降6.94%，主要原因分析：所屬事業(yè)單位中共玉溪市委市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)機(jī)關(guān)黨建服務(wù)中心撤銷，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)64,269.81元，印刷費(fèi)8,593.75元，咨詢費(fèi)1,500.00元，郵電費(fèi)3,453.61元，差旅費(fèi)29,725.00元，維修（護(hù)）費(fèi)630.00元，租賃費(fèi)3,500.00元，會(huì)議費(fèi)7,212.30元，培訓(xùn)費(fèi)86,346.25元，公務(wù)接待費(fèi)1,340.00元，勞務(wù)費(fèi)149,317.16元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)178,505.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)31,544.16元，福利費(fèi)21,258.33元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8,412.54元，其他交通費(fèi)用137,253.5元，辦公設(shè)備購置18,410.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)資產(chǎn)總額841,590.43元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)10,577.00元，固定資產(chǎn)831,013.43元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加206,839.04元，其中固定資產(chǎn)增加205,318.04元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值247,800.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入12,500.00元為拍賣所得，已全額上繳國庫；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額210,057.75元，其中：政府采購貨物支出210,057.75元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額210,057.75元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
監(jiān)督索引號53040000472601111
附件：
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2022年度部門決算公開表.xls
編輯：市委市直機(jī)關(guān)工委 審核：劉燕 終審：蔣躍