監(jiān)督索引號53040000420101000
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室2022年度部門決算
目錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.圍繞黨的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委領導的要求開展工作，負責黨的路線方針政策以及中央、省委、市委的決策、決議、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實的督促檢查，調(diào)查研究，收集反饋信息，綜合重要情況。
2.承擔市委部分文件、文稿的起草；負責市委文件、文稿的修改、校核和簽清，負責承辦各縣區(qū)、各部門向市委的請示、報告。
3.負責市委各種會議的安排、組織和會務工作；負責市委領導重要公務活動的組織、安排、協(xié)調(diào)和聯(lián)絡工作。
4.負責黨政軍領導機關文件、電報、信函的傳遞和保密工作；負責市委文件、電報、信函的日常文書處理及文件、內(nèi)部刊物的印制、校核、分發(fā)、清退和歸檔工作。
5.負責市委黨內(nèi)規(guī)范性文件有關工作，履行市委（機關）法律顧問辦公室職責，服務市委領導地方立法工作。
6.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和督促指導全市黨務公開工作，負責市委黨務公開具體工作。
7.負責黨和國家關于檔案工作的方針、政策和法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行，指導全市檔案管理工作。
8.完成市委和市委領導交辦的其他任務。
（二）2022年度重點工作任務概述
1.在“參謀有道”上創(chuàng)新思路。強化文稿輔政作用，主動站位玉溪發(fā)展全局，為市委謀實策、出實招。深化文件研辦改革，落實《玉溪市市級五機關辦公室文件閱研工作實施辦法（試行）》，組建辦文工作專班，推行部門協(xié)同辦文機制，探索形成《關于進一步完善文件研辦機制的建議》，帶動全市黨政機關辦文質(zhì)效提升，文件流轉(zhuǎn)時間大幅縮減。
2.在“協(xié)調(diào)有力”上創(chuàng)新機制。堅持圍繞中心、服務大局，推動各地各部門圍繞中央和省委、市委決策部署同頻共振，服務市委謀劃好年度重點工作、重要會議活動等任務。落實重要會議活動“季謀劃、月計劃、周安排、日調(diào)度”制度，科學調(diào)度全市性會議活動，嚴控數(shù)量、規(guī)模和時間。抓好市委常委會工作要點及年度議題計劃的組織實施，指導和推動提請議題單位完善報批程序、加快運轉(zhuǎn)進度、督促進展情況、及時提示提醒。
3.在“督查有效”上創(chuàng)新模式。改進督查機制及方法，按照兩塊牌子、一套班子、人員整合、集中辦公、統(tǒng)籌運行的要求，整合市委督查室、市政府督查室工作力量合并辦公，減少多頭督查、重復督查，實現(xiàn)督查資源和成果共享，減輕基層負擔。深化智慧督查平臺建設，建立市委決策落實反饋時限機制，對重點工作任務進行實時監(jiān)控、分級動態(tài)管理。優(yōu)化督查考核，制定《玉溪市2022年督查檢查考核計劃》，加強對計劃內(nèi)事項的監(jiān)督執(zhí)行、跟蹤問效，嚴格執(zhí)行計劃外事項審批備案，減輕基層一線迎檢迎考負擔。
4.在“保障有方”上創(chuàng)新方法。應急值班方面，嚴格落實24小時值班和領導帶班制度，提升應急救災和突發(fā)公共事件應對能力，“接預警、即分析、即落實、即上報”防汛典型經(jīng)驗在全省推廣。檔案服務方面，推進電子公文歸檔試點和檔案文化產(chǎn)品開發(fā)，加快數(shù)字檔案館（室）建設，舉辦“百年恰是風華正茂”主題檔案文獻展，為各級黨組織和廣大黨員提供黨史學習教育的重要平臺。后勤保障方面，加強財務管理，強化預算執(zhí)行力，加快后勤服務數(shù)字化管理轉(zhuǎn)型，嚴格落實疫情防控政策，精心做好市委重要會議活動的后勤保障服務工作。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
市委辦公室設16個內(nèi)設機構及機關黨委，內(nèi)設機構分別是：常委辦公室、綜合一科、綜合二科、綜合三科、秘書科、督查考評科、決策督查科、專項查辦科、信息綜合室、辦文科、法規(guī)科、檔案科、總值班室、人事老干科、行政財務科、保衛(wèi)科。
所屬單位9個，分別是：
1.中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會政策研究室
2.中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會機要和保密局
3.玉溪市關心下一代工作委員會
4.玉溪市檔案館
5.中共玉溪市委政策研究室改革研究中心
6.玉溪市專用通信局
7.玉溪市電子政務內(nèi)網(wǎng)信息技術中心
8.玉溪市保密技術服務中心
9.玉溪市目標績效考核評價中心
（二）決算單位構成
納入中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室2022年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位3個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位6個。分別是：
1.中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室
2.中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會政策研究室
3.中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會機要和保密局
4.玉溪市關心下一代工作委員會
5.玉溪市檔案館
6.中共玉溪市委政策研究室改革研究中心
7.玉溪市專用通信局
8.玉溪市電子政務內(nèi)網(wǎng)信息技術中心
9.玉溪市保密技術服務中心
10.玉溪市目標績效考核評價中心
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室2022年末實有人員編制167人。其中：行政編制110人（含行政工勤編制12人），事業(yè)編制57人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實有行政人員99人（含行政工勤人員12人），事業(yè)人員49人（含參公管理事業(yè)人員4人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員75人（離休0人，退休75人）。
實有車輛編制14輛，在編實有車輛14輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室2022年度沒有國有資本經(jīng)營預算收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排的預算支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室2022年度收入合計139,207,537.48元。其中：財政撥款收入139,198,537.48元，占總收入的99.99%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入9,000.00元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計增加57,344,965.28元，增長70.05%。其中：財政撥款收入增加57,521,026.71元，增長70.42%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入減少176,061.43元，下降95.14%。主要原因是2022年年初預算安排的特定項目支出收入較2021年增長，2022年度市委史志辦財務獨立核算，相關收入減少。
二、支出決算情況說明
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室2022年度支出合計138,998,652.84元。其中：基本支出54,357,677.26元，占總支出的39.11%；項目支出84,640,975.58元，占總支出的60.89%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加388,775.45元，增長0.28%。其中：基本支出減少6,360,331.68元，下降10.48%；項目支出增加6,749,107.13元，增長8.66%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因是2022年年初預算安排的特定項目支出收入較2021年增長，2022年度市委史志辦財務獨立核算，相關支出減少。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室正常運轉(zhuǎn)的日常支出54,357,677.26元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出34,362,330.40元，占基本支出的63.22％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費19,995,346.86元，占基本支出的36.78％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出84,640,975.58元。其中：基本建設類項目支出0.00元。項目支出與上年對比增加6,749,107.13元，增長8.66%，主要原因分析：2022年年初預算安排的特定項目支出較2021年增長。具體項目開支及開展工作情況：
項目1：困難家庭未成年人救助（市級）專項資金，總預算20,000.00元，2022年支出20,000.00元。該項目主要是市關工委補貼全市困難家庭未成年人，解決困難學生就學、吃穿住問題，關心家庭困難學生共渡難關，提高學生的學習熱情，樹立自強感恩意識，培養(yǎng)教育好青少年困難學生；
項目2：市委辦公室干部能力提升培訓專項資金，總預算1,200,000.00元，2022年支出989,662.30元。該項目主要是組織全市黨委辦公室、督查系統(tǒng)領導干部能力提升培訓。進一步提高干部的業(yè)務素質(zhì)及工作能力，打造一支政治過硬、業(yè)務熟練、作風優(yōu)良的干部隊伍，為玉溪建設“一極兩區(qū)”提供堅強的干部人才支撐；
項目3：特定項目行2022062號專項資金，該項目具體情況不宜公開；
項目4：市委辦會議室會議影音系統(tǒng)更換專項資金，總預算519,310.00元，2022年支出205,666.00元。該項目主要是更換市委辦公會議室影音系統(tǒng)費用支出；
項目5：特定項目行20220123號專項資金，該項目具體情況不宜公開；
項目6：特色文化走廊玉溪專場展覽專項經(jīng)費，總預算1,330,000.00元，2022年支出1,101,505.70元。該項目主要是舉辦特色文化走廊玉溪專場展覽費用支出；
項目7：特定項目行2022133號專項資金，該項目具體情況不宜公開；
項目8：特定項目行202227號專項資金，該項目具體情況不宜公開；
項目9：特定項目行202228號專項資金，該項目具體情況不宜公開；
項目10：中共玉溪市委打造核心智庫專項經(jīng)費，總預算450,000.00元，2022年支出199,000.00元。該項目用于建立服務市委智庫相關費用支出；
項目11：玉溪“小冊子”編印專項經(jīng)費，總預算99,960.00元，2022年支出99,960.00元。該項目用于印制情況介紹小冊子費用支出；
項目12：市直部門搬遷經(jīng)費，總預算53,600.00元，2022年支出51,646.69元。該項目用于市關工委辦公室搬遷費用支出；
項目13：未成年人司法項目專項資金，總預算50,000.00元，2022年支出8,576.12元。該項目用于市關工委對觸法未成年人實施教育、感化、挽救等費用支出；
項目14：《玉溪春暉灑滿愛》出版經(jīng)費，總預算60,000.00元，2022年支出60,000.00元。該項目用于市關工委《玉溪春暉灑滿愛》出版費用支出；
項目15：特定項目行202225號專項資金，該項目具體情況不宜公開；
項目16：創(chuàng)建國家文明城市關愛未成年人項目專項資金，總預算40,000.00元，2022年支出14,000.00元。該項目用于市關工委創(chuàng)建文明城市關愛未成年人活動費用支出。
項目17：綜合業(yè)務專項資金實際支出單位自有資金30,562.97元，用于上級撥入專家聯(lián)系工作經(jīng)費及本級市就業(yè)局撥入公益性崗位人員補貼等綜合業(yè)務支出。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室2022年度一般公共預算財政撥款支出138,954,089.87元，占本年支出合計的99.97%。與上年相比增加615,611.00元，增長0.45%，主要原因是2022年年初預算安排的特定項目支出收入較2021年增長，2022年度市委史志辦財務獨立核算，相關支出減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出62,191,272.92元，占一般公共預算財政撥款總支出的44.76%。主要用于本部門人員工資津補貼、辦公費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、職工福利費、公務用車運行維護費、其他交通費等日常運行開支以及補助扶貧聯(lián)系點、綜治維穩(wěn)聯(lián)系點、購買機關后勤服務等開支；
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
6.科學技術（類）支出65,546,485.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的47.17%。主要用于特定項目支出；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出6,087,380.15元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.38%。主要用于中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室在職人員的養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、生育保險、工傷保險等人員支出；
9.衛(wèi)生健康（類）支出2,317,443.80元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.67%。主要用于中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室在職人員的醫(yī)療保險繳費；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出2,811,508.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.02%。主要用于中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室在職人員的住房公積金和住房補貼支出；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為733,621.00元，支出決算為790,759.38元，完成年初預算的107.79%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算192,646.57元，占總支出決算的24.36%；公務用車運行維護費支出決算538,299.02元，占總支出決算的68.07%；公務接待費支出決算59,813.79元，占總支出決算的7.56%，具體是國內(nèi)接待費支出決算59,813.79元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為733,621.00元，支出決算為790,759.38元，完成年初預算的107.79%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的100%；公務用車購置費支出決算為192,646.57元，年初預算未安排公務用車購置費支出，年中調(diào)整預算增加公務用車購置費支出預算192,646.57元，完成全年預算的100.00%；公務用車運行維護費支出決算為538,299.02元，完成年初預算的103.87%；公務接待費支出決算為59,813.79元，完成年初預算的27.77%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因：一是2022年市委機要保密局公務用車運行維護費用較上年度增加，二是機關事務局劃轉(zhuǎn)2022年由市財政代列公務用車購置經(jīng)費，經(jīng)市公務用車領導小組審批同意，市委辦公室購置1輛公務用車。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少551,825.09元，下降41.10%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算減少515,855.20元，下降72.81%；公務用車運行維護費支出決算減少12,696.68元，下降2.30%；公務接待費支出決算減少23,273.21元，下降28.01%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：一是2022年公務用車購置數(shù)量及支出較2021年減少；二是市委辦公室嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關文件精神，規(guī)范公務接待和公務用車運行，大力倡導廉政新風，進一步加強對“三公”經(jīng)費的管理。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛1輛。機關事務局劃轉(zhuǎn)2022年由市財政代列公務用車購置經(jīng)費19.26萬元，經(jīng)市公務用車領導小組審批同意，市委辦公室購置1輛公務用車。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為14輛。主要用于應急保障、會議、調(diào)研等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務接待66批次（其中：外事接待0批次），接待人次963人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引資、上級領導到玉溪調(diào)研考察等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室（行政單位）2022年機關運行經(jīng)費支出19,269,577.31元，增加557,290.56元，增長2.98%，主要原因是在職人員增加，機關運行經(jīng)費增加。部門機關運行經(jīng)費主要用于中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室的設備購置費、水電費、市委機關辦公用房租賃、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用、購買機關后勤服務等。其中：辦公費1,885,368.07元、印刷費100,441.00元、咨詢費180,000.00元、水費11,196.35元、電費13,812.23元、郵電費63,490.83元、物業(yè)管理費1,679,392.98元、差旅費695,337.16元、維修費124,995.37元、租賃費5,705,504.14元、會議費704,645.60元、培訓費204,439.16元、公務接待費59,197.99元、勞務費1,287,870.79元、委托業(yè)務費3,523,653.43元、工會經(jīng)費387,390.04元、福利費348,074.69元、公務用車運行維護費538,299.02元、其他交通費用129,7802.00元、其他商品和服務支出71,193.89元、辦公設備購置194,826.00元、公務用車購置192,646.57元。
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室（參照公務員法管理事業(yè)單位）2022年機關運行經(jīng)費支出725,769.55元，與上年對比減少1,484,630.45元，下降67.17%，主要原因是2022年市委黨史辦財務獨立核算，機關運行經(jīng)費減少；部門機關運行經(jīng)費主要用于保障中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室的設備購置費、水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用、購買機關后勤服務等，其中：辦公費198,721.14元、印刷費119,850.00元、水費5,637.73元、電費300.00元、郵電費5,654.03元、物業(yè)管理費5,365.36元、差旅費53,627.00元、維修費23,912.97元、會議費4,550.00元、公務接待費615.80元、勞務費253,476.27元、委托業(yè)務費35,185.77元、工會經(jīng)費10,173.84元、福利費7,831.64元、其他商品和服務支出868.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室資產(chǎn)總額56,554,905.45元，其中，流動資產(chǎn)1,062,743.30元，固定資產(chǎn)48,864,362.15元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)6,627,800.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加28,269,207.92元，其中固定資產(chǎn)增加22,243,106.17元，資產(chǎn)總額及固定資產(chǎn)增加的主要原因是2022年度信創(chuàng)資產(chǎn)劃撥入賬。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛3輛，賬面原值1,193,100.00元；報廢報損資產(chǎn)95項，賬面原值497,799.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額6,096,489.70元，其中：政府采購貨物支出4,009,584.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出2,086,905.70元。授予中小企業(yè)合同金額8,322,411.20元，占政府采購支出總額的136.51%。
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
2022年各部門圓滿完成全年績效目標，預算經(jīng)費支出嚴格執(zhí)行預算資金使用規(guī)定，資金審批手續(xù)齊備，符合相關法規(guī)要求及單位內(nèi)控制度要求。通過自評，中共玉溪市委辦公室基本完成了年初設定的任務目標，各單位經(jīng)費支出情況良好，績效管理制度健全，績效考評和監(jiān)督管理到位，項目實施順利有序，資金使用合理，基本實現(xiàn)績效目標，總體實施情況良好。2022年度整體支出績效自評評價等級：優(yōu)。存在問題：一是績效管理制度不完善，對績效目標設定、績效跟蹤、績效評價、績效評價結果應用等內(nèi)容進一步梳理完善；二是績效目標申報表填報質(zhì)量有待提高，績效目標申報表的年度主要工作內(nèi)容未完全涵蓋；三是隊伍建設和業(yè)務能力培訓亟待加強，納入市委辦公室預算管理及財務核算的預算單位相對較多，市委辦公室行政財務科工作責任更多是體現(xiàn)在部門預、決算的編報和平時的會計核算工作，財政支出績效評價，特別是支出從預算安排到預算執(zhí)行均由歸并單位組織實施，在績效評價環(huán)節(jié)更多依靠歸并單位組織實施，一定程度上有脫節(jié)的問題，市委辦公室已于2022年度開展了業(yè)務及政策上的培訓，但所涉及范圍僅是財務人員，未針對部門全體人員，隊伍的建設方面有待加強。
（二）部門整體支出績效自評表
部門績效自評情況詳見附表。
（三）項目支出績效自評表
項目1：市委辦會議室會議影音系統(tǒng)更換專項資金財政下達資金20.57萬元，實際支出20.57萬元，完成年初績效目標：更換無法修理的市委辦會議室會議的影音系統(tǒng)，實現(xiàn)數(shù)字會議系統(tǒng)與中央控制系統(tǒng)的無縫連接，整合音響擴聲系統(tǒng)，提升影音傳輸?shù)馁|(zhì)量使其符合國家各項相關標準，成為安全可靠、影音效果好的多功能會議室，滿足會議需求；
項目2 ：市委辦公室干部能力提升培訓專項資金財政下達資金98.97萬元，實際支出98.97萬元，完成年初績效目標：全市黨委辦公室系統(tǒng)干部能力提升培訓項目舉辦外出培訓3班次，進一步提高全市黨委辦公室系統(tǒng)干部的業(yè)務素質(zhì)及工作能力，打造一支政治過硬、業(yè)務熟練、作風優(yōu)良的干部隊伍，為玉溪建設“一極兩區(qū)”提供堅強的干部人才支撐；
項目3：特定項目行2022062號專項資金，完成年初績效目標：因該項目為涉密項目，不宜詳細闡述；
項目4：綜合業(yè)務專項資金實際支出單位自有資金3.05萬元，完成年初績效目標：用于上級撥入專家聯(lián)系工作經(jīng)費及本級市就業(yè)局撥入公益性崗位人員補貼等綜合業(yè)務支出；
項目5：困難家庭未成年人救助專項經(jīng)費（市本級）財政下達資金2萬元，實際支出2萬元，完成年初績效目標：精準及時將補貼發(fā)放給困難家庭未成年人，解決困難學生就學、吃穿住問題，關心家庭困難學生共渡難關，提高學生的學習熱情，樹立自強感恩意識，培養(yǎng)教育好青少年困難學生。
項目6：未成年人司法項目專項資金財政下達資金0.85萬元，實際支出0.85萬元，完成年初績效目標：一是全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，加強教育預防，有效減少未成年人違法，最大限度地預防和減少未成年人犯罪違法，最大限度的矯治和挽救處罰未成年人，最大限度的保護未成年人合法權益。二是對觸法未成年人實施教育、感化、挽救的方針；堅持教育為主、懲罰為輔的原則，有條件的最大限度地將其從司法程序和實體、法律的處罰中分流出來，在不脫離家庭、學校、社會的情況下，對其進行矯治、教育、幫助，使其重新走上人生正途，重塑美好人生；
項目7：特定項目行202225號專項資金，完成年初績效目標：因該項目為涉密項目，不宜詳細闡述；
項目8：特定項目行202227號專項資金，完成年初績效目標：因該項目為涉密項目，不宜詳細闡述；
項目9：特定項目行202228號專項資金，完成年初績效目標：因該項目為涉密項目，不宜詳細闡述；
項目10：中共玉溪市委打造核心智庫專項經(jīng)費資金財政下達資金19.90萬元，實際支出19.90萬元，完成年初績效目標：服務市委科學決策、民主決策、依法決策為宗旨,將各類優(yōu)秀研究咨詢成果提升轉(zhuǎn)化為市委思路、決策，當好市委決策參謀助手；
項目11：玉溪“小冊子”編印專項經(jīng)費財政下達資金9.99萬元，實際支出9.99萬元，完成年初績效目標：印制少量發(fā)放于全市各級各部門，大量作為情況介紹和接待手冊使用于各類來玉調(diào)研考察、檢查指導和會議；
項目12：特定項目行20220123號專項資金，完成年初績效目標：因該項目為涉密項目，不宜詳細闡述；
項目13：特色文化走廊玉溪專場展覽專項經(jīng)費，財政下達資金133.00萬元，2022年支出110.15萬元。完成年初績效目標：在特色文化走廊舉辦玉溪專場展覽；
項目14：特定項目行2022133號專項資金，完成年初績效目標：因該項目為涉密項目，不宜詳細闡述；
項目15：市直部門搬遷經(jīng)費，財政下達資金5.36萬元，2022年支出5.16萬元。完成年初績效目標：按時限要求完成市關工委辦公室搬遷；
項目16：《玉溪春暉灑滿愛》出版經(jīng)費，財政下達資金6.00萬元，2022年支出6.00萬元。完成年初績效目標：完成市關工委《玉溪春暉灑滿愛》出版；
項目17：創(chuàng)建國家文明城市關愛未成年人項目專項資金，財政下達資金1.40萬元，2022年支出1.40萬元。完成年初績效目標：組織開展未成年人思想道德建設相關活動，并結合自身工作特點，在加強和改進未成年人思想道德建設方面創(chuàng)造典型經(jīng)驗，宣傳成功做法，努力打造工作品牌，在各級各類媒體宣傳推廣，利用清明、“六一”等時間節(jié)點，在未成年人中廣泛開展革命傳統(tǒng)教育和愛國主義教育，引導青少年傳承紅色基因、繼承革命事業(yè)，利用玉溪市新聞媒體，玉溪日報、“玉溪發(fā)布”“哇家玉溪七彩云”微信公眾號等網(wǎng)絡媒體開展未成年人思想道德建設宣傳展示。利用市關工委宣傳欄、宣傳板等公益性文化設施，開展中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承、教育、展示活動；
項目支出績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
監(jiān)督索引號53040000420101111
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室2022年度部門決算公開表.xls
編輯：市委辦 審核：劉燕 終審：蔣躍