監(jiān)督索引號53040000472801000
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會黨史研究和地方志編纂辦公室2022年度部門決算
目錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會黨史研究和地方志編纂辦公室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會黨史研究和地方志編纂辦公室概況
一、主要職能
（一）主要職能
貫徹落實黨中央、國務院和省委、省政府關于黨史和地方志工作的指導方針，研究制定全市黨史和地方志工作規(guī)劃及實施辦法，為市委、市政府決策提供歷史依據(jù)；負責中共玉溪歷史及黨史文獻、地方志、史料、地情資料、鄉(xiāng)土教材的征集、研究、編纂、出版、發(fā)行工作；負責《中共玉溪市委執(zhí)政紀要》和《玉溪年鑒》的編纂、出版發(fā)行工作；負責全市革命遺址的普查、保護、開發(fā)利用工作；督促、指導縣區(qū)、市直部門黨史資料的征集研究和地方志、地情資料的編纂；審查縣區(qū)、部門（專業(yè)）志出版發(fā)行工作；負責黨史、地方志和年鑒工作人員的業(yè)務培訓、學術交流工作；利用黨史征編研和地方志編修成果，開展黨史和地情資料的資政、宣傳工作，為黨的建設和經(jīng)濟社會發(fā)展提供咨詢和服務。
（二）2022年度重點工作任務概述
堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真學習貫徹落實黨的二十大精神，團結帶領市委史志辦干部職工克難奮進、履職盡責，推進史志工作深入開展，為全市經(jīng)濟社會高質量發(fā)展作出了積極貢獻。
1.黨史征編研究取得新進展?！吨袊伯a(chǎn)黨玉溪歷史》第二卷（1950-1978）初審稿完成，易門縣、元江縣一卷本已形成送審稿。全市2021年度執(zhí)政紀要按要求編撰。市委史志辦編輯印刷《中共玉溪市委執(zhí)政紀要（2021）》《中國共產(chǎn)黨玉溪歷史大事記（2016-2021）》等四本黨史書籍，組織全市完成了玉溪支柱產(chǎn)業(yè)建設、玉溪國民經(jīng)濟和社會發(fā)展五年計劃兩個課題研究。
2.志鑒編纂工作有了新突破。編撰《<玉溪年鑒>編纂指南》，全市2022年度年鑒編撰工作按期交付印刷?！?/SPAN><玉溪年鑒>編纂指南》被省地方志辦在全省推廣。聯(lián)合澄江市、江川區(qū)、華寧縣完成《撫仙湖志》初稿。制定印發(fā)了《扶貧志》編纂方案，召開了全市《扶貧志》編纂工作推進會。完成對《玉溪歷史大事記》、《玉溪歷史人物》的資料收集工作，配合省地方志辦推進《云南歷代方志集成州府縣卷第一輯》玉溪5部入選舊志的整理、3個傳統(tǒng)村落志的編纂?！度A寧黎縣志校注》印刷出版，《玉溪工會志》、《紅塔區(qū)東山志》、《玉溪市監(jiān)獄志》、《峨山縣教育志（續(xù)修）》等多部志書有序推進。
3.史志宣傳教育凸顯新亮點。聯(lián)合市委宣傳部舉辦了全市“喜迎二十大 全民學‘四史’”暨中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化宣講活動，配合做好云南省文史館“喜迎二十大中華文化邊疆行—走進玉溪”系列活動，與玉溪日報社合作推出《玉溪英杰錄》欄目。扎實開展黨史“七進”活動，全年舉辦宣講12場，受眾近1500余人次，依托聶耳大劇院等場所參與開展系列文化活動26場次。大力推進方志館建設，市縣兩級建成方志館5個，掛牌特色方志館7個。爭取省委黨史研究室資金70.00萬元對省工委盤溪地下交通站舊址進行修繕保護，核查認定通過全市革命遺址140個。設計制作了《玉溪市建置沿革》宣傳折頁贈送市級領導和全市縣處級領導學習，得到了市委王力書記的批示肯定。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置6個內設機構，包括綜合科、黨史征編研究一科、黨史征編研究二科、地方志編纂科、地情文獻研究科、宣傳教育科（黨建科）,所屬單位1個，分別是：
1.中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會黨史研究和地方志編纂辦公室
（二）決算單位構成
納入中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會黨史研究和地方志編纂辦公室2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：
1.中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會黨史研究和地方志編纂辦公室
（三）部門人員和車輛的編制及使用情況
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會黨史研究和地方志編纂辦公室2022年末實有人員編制18人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制18人（含參公管理事業(yè)編制18人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員21人（含參公管理事業(yè)人員21人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員13人（離休0人，退休13人）。
車輛編制1輛，實際使用車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表；無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會黨史研究和地方志編纂辦公室2022年度收入合計6,111,147.59元。其中：財政撥款收入6,111,147.59元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加6,111,147.59元，增長100.00%。其中：財政撥款收入增加6,111,147.59元，增長100.00%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加0.00元，增長0.00%。主要原因是我室2022年獨立核算無上年對比數(shù)，所以收入增長100.00%。
二、支出決算情況說明
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會黨史研究和地方志編纂辦公室2022年度支出合計6,111,147.59元。其中：基本支出6,111,147.59元，占總支出的100.00%；項目支出0.00元，占總支出的0.00%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加6,111,147.59元，增長100.00%。其中：基本支出增加6,111,147.59元，增長100.00%；項目支出增加0.00元，增長0.00%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因分析我室2022年獨立核算無上年對比數(shù)，所以支出增長100.00%。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會黨史研究和地方志編纂辦公室機構正常運轉的日常支出6,111,147.59元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出5,015,400.23元，占基本支出的82.07％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費1,095,747.36元，占基本支出的17.93％。人均公用經(jīng)費支出52,178.45元。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會黨史研究和地方志編纂辦公室為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出0.00元。其中：基本建設類項目支出0.00元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會黨史研究和地方志編纂辦公室2022年度一般公共預算財政撥款支出6,111,147.59元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加6,111,147.59元，增長100.00%，主要原因分析我室2022年前未獨立核算無上年對比數(shù)，所以支出增長100.00%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出4,463,132.29元，占一般公共預算財政撥款總支出的73.03%。主要用于人員工資支出3,373,968.93元，日常公用經(jīng)費1,089,163.36元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出885,287.80元，占一般公共預算財政撥款總支出的14.49%。主要用于財政對養(yǎng)老支出377,410.56元、職業(yè)年金116,093.24元、離退休人員的經(jīng)費的支出377,410.56元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出355,727.50元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.82%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療197,652.91元、公務員醫(yī)療補助158,074.59元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出407,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.66%。主要用于住房改革方面的支出，具體包括住房公積金389,651.00元、購房補貼17,349.00元。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為28,104.00元，支出決算為16,804.35元，完成年初預算的59.79%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算10,551.35元，占總支出決算的62.79%；公務接待費支出決算6,253.00元，占總支出決算的37.21%，具體是國內接待費支出決算6,253.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會黨史研究和地方志編纂辦公室2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為28,104.00元，支出決算為16,804.35元，完成年初預算的59.79%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算為10,551.35元，完成年初預算的80.52%；公務接待費支出決算為6,253.00元，完成年初預算的41.69%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約、減少不必要的“三公”經(jīng)費支出。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加16,804.35元，增長100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加10,551.35元，增長100.00%；公務接待費支出決算增加6,253.00元，增長100.00%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是我室2022年獨立核算無上年對比數(shù)，本年度的“三公”經(jīng)費比上年增加100.00%。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于開展編纂中共玉溪歷史及黨史文獻資料等日常工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。主要用于黨史、地方志和年鑒工作交流、革命遺址保護等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會黨史研究和地方志編纂辦公室2022年機關運行經(jīng)費支出1,095,747.36元，增加1,095,747.36元，增長100.00%,主要原因分析我室2022年獨立核算無上年對比數(shù)，本年度的機關運行經(jīng)費支出增加100.00%。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費73,780.12元、印刷費31,807.20元、水費10,516.00元、電費27,225.19元、郵電費10,682.93元、物業(yè)管理費117,600.00元、差旅費41,465.00元、維修（護）費1,335.00元、會議費5,620.00元、培訓費13,331.00元、公務接待費6,253.00元、勞務費87,836.28元、委托業(yè)務費238,890.00元、工會經(jīng)費58,435.68元、福利費38,086.59元、公車運行維護費10,551.35元、其他交通費用250,666.50元、其他商品和服務支出16,903.00元、辦公設備購置54,762.52元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會黨史研究和地方志編纂辦公室資產(chǎn)總額1,010,975.39元，其中，流動資產(chǎn)26,849.24元，固定資產(chǎn)982,936.09元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1,190.06元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,010,975.39元，其中固定資產(chǎn)增加982,936.09元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)31項，賬面原值251,488.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額420,569.72元，其中：政府采購貨物支出54,762.52元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出365,807.20元。授予中小企業(yè)合同金額420,569.72元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結算執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是推進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算?？畎才诺闹С觥?/SPAN>
支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類。
支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。
經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。
功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。
監(jiān)督索引號53040000472801111
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會黨史研究和地方志編纂辦公室表20231025044333629.xls編輯：市委黨史研究室 審核：