監(jiān)督索引號53040000173700101000
玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心
2022年度部門決算
目錄
第一部分 玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心概況
一、主要職能
（一）主要職能
統(tǒng)籌指導(dǎo)和推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字政府、數(shù)字社會和數(shù)字城市建設(shè)；統(tǒng)籌指導(dǎo)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃、建設(shè)。統(tǒng)籌全市數(shù)據(jù)資源管理，負(fù)責(zé)建立全市數(shù)據(jù)資源目錄體系，實(shí)施數(shù)據(jù)歸集管理，制定共享開放標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；負(fù)責(zé)推進(jìn)數(shù)字技術(shù)在公共服務(wù)、城市治理、鄉(xiāng)村振興等方面的廣泛應(yīng)用，統(tǒng)籌推進(jìn)全市大數(shù)據(jù)安全保障體系建設(shè)。統(tǒng)籌全市智慧政務(wù)運(yùn)維工作，擬訂智慧政務(wù)總體方案并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)政務(wù)云、電子政務(wù)外網(wǎng)、視頻會議系統(tǒng)、政務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)、政府門戶網(wǎng)站的規(guī)劃、建設(shè)和運(yùn)維；開展數(shù)字化發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃和政策研究；推進(jìn)數(shù)字化與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2022年，我中心主要圍繞“數(shù)字玉溪”建設(shè)、智慧政務(wù)運(yùn)維保障、政務(wù)數(shù)據(jù)管理應(yīng)用三方面開展主要工作，同時承擔(dān)省十六運(yùn)會、省十二屆殘運(yùn)會信息技術(shù)保障工作。
1.“數(shù)字玉溪”建設(shè)：按照相關(guān)文件精神，我辦牽頭統(tǒng)籌全市數(shù)字化項目。經(jīng)過實(shí)地調(diào)研、項目梳理、專家評審等工作，根據(jù)2022年市財政局計劃支出安排，按照保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)項目的原則，“數(shù)字玉溪”專項資金預(yù)算由1億元壓縮至3598.13萬元，計劃支出1830.00萬元，安排項目24個，涉及單位15家。
2.智慧政務(wù)運(yùn)維保障：2022年推動完成了玉溪網(wǎng)、玉溪市人民政府網(wǎng)站（英文版）、信用中國（玉溪）、玉溪智慧城管、玉溪應(yīng)急智慧平臺等網(wǎng)站的IPv6改造，擬定了《玉溪市IPv6技術(shù)創(chuàng)新和融合應(yīng)用綜合試點(diǎn)城市建設(shè)工作方案》；同時根據(jù)國家、省、市關(guān)于信創(chuàng)工作安排，完成OA系統(tǒng)遷移至省辦公云，并持續(xù)優(yōu)化系統(tǒng)信創(chuàng)適配。
3.政務(wù)數(shù)據(jù)管理應(yīng)用：按照市委辦、市政府辦聯(lián)合印發(fā)的《玉溪市政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理暫行辦法》和《玉溪市關(guān)于加快推進(jìn)政務(wù)數(shù)據(jù)有序共享12條措施》（玉室字〔2022〕3號）要求，加快推進(jìn)政務(wù)數(shù)據(jù)共享交換，構(gòu)建了全市統(tǒng)一的人口、法人、空間地理三大基礎(chǔ)庫。
在完成以上主要任務(wù)的同時，我辦作為省十六屆運(yùn)動會玉溪市籌委會信息技術(shù)處，承擔(dān)著信息技術(shù)保障工作，主要完成了基礎(chǔ)通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)保障、信息化建設(shè)保障、開閉幕式現(xiàn)場保障等工作。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)0個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1.玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心2022年末實(shí)有人員編制15人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員16人（含儲備人才專項編1人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心2022年度收入合計11,834,897.94元。其中：財政撥款收入11,834,897.94元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加10,704,298.20元，增長946.78%。其中：財政撥款收入增加10,704,298.20元，增長946.78%；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加0.00元，增長0.00%。主要原因是玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心于2021年6月成立，上年只有下半年人員工資支出，本年度含全年人員工資、社保、以及公用經(jīng)費(fèi)、項目經(jīng)費(fèi)。
二、支出決算情況說明
玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心2022年度支出合計11,834,897.94元。其中：基本支出2,500,897.94元，占總支出的21.13%；項目支出9,334,000.00元，占總支出的78.87%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加10,704,298.20元，增長946.78%。其中：基本支出增加1,370,298.20元，增長降121.20%；項目支出增加9,334,000.00元，增長100.00%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因是玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心于2021年6月成立，上年只有下半年人員工資支出，本年度含全年人員工資、社保、以及公用經(jīng)費(fèi)、項目經(jīng)費(fèi)。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,500,897.94元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,414,201.02元，占基本支出的96.53％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)86,696.92元，占基本支出的3.47％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出9,334,000.00元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：主要是用于開展玉溪市“數(shù)字玉溪”數(shù)字化項目專項經(jīng)費(fèi)”9,334,000.00元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,500,897.94元，占本年支出合計的21.13%。與上年相比增加1,370,298.20元，增長121.20%，主要是原因是玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心于2021年6月成立僅支出7-12月在職人員工資、社保，2022年為全年人員工資、社保及公用經(jīng)費(fèi)。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出1,924,860.55元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的76.97%。主要用于在職人員工資、社保及人均公用經(jīng)費(fèi)。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出198,976.59元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.96%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險及職業(yè)年金的繳納支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出147,799.80元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.91%。主要用于在職人員醫(yī)療保險的繳納支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出229,261.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.17%。主要用于住房公積金和住房補(bǔ)貼的繳納支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為9,700.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
（一） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為9,700.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。2022年度般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因一是我單位本年度無因公出國（境）費(fèi)支出；二是按照財政統(tǒng)一要求三公經(jīng)費(fèi)只減不增的政策方針，有所調(diào)減，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定、嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)，我單位本年度無公務(wù)接待支出；三是我單位無公務(wù)用車，無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長降0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%。對比上年無變化。
（二） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0量。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，增加0.00元，增長0.00%，主要是我單位為事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心資產(chǎn)總額8.00元，其中，流動資產(chǎn)8.00元，固定資產(chǎn)0.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1.96元，其中固定資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額9,334,000.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出9,334,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
監(jiān)督索引號53040000173700101111
玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心2022年部門決算公開表20231027050017512.xls
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