監(jiān)督索引號(hào)53040000420100000
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)辦公室2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)辦公室2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)辦公室2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)辦公室2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.圍繞黨的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委領(lǐng)導(dǎo)的要求開展工作，負(fù)責(zé)黨的路線方針政策以及中央、省委、市委的決策、決議、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實(shí)的督促檢查，調(diào)查研究，收集反饋信息，綜合重要情況。
2.承擔(dān)市委部分文件、文稿的起草；負(fù)責(zé)市委文件、文稿的修改、校核和簽清，負(fù)責(zé)承辦各縣區(qū)、各部門向市委的請示、報(bào)告。
3.負(fù)責(zé)市委各種會(huì)議的安排、組織和會(huì)務(wù)工作；負(fù)責(zé)市委領(lǐng)導(dǎo)重要公務(wù)活動(dòng)的組織、安排、協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)工作。
4.負(fù)責(zé)黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)文件、電報(bào)、信函的傳遞和保密工作；負(fù)責(zé)市委文件、電報(bào)、信函的日常文書處理及文件、內(nèi)部刊物的印制、校核、分發(fā)、清退和歸檔工作。
5.負(fù)責(zé)市委黨內(nèi)規(guī)范性文件有關(guān)工作，履行市委（機(jī)關(guān)）法律顧問辦公室職責(zé)，服務(wù)市委領(lǐng)導(dǎo)地方立法工作。
6.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和督促指導(dǎo)全市黨務(wù)公開工作，負(fù)責(zé)市委黨務(wù)公開具體工作。
7.負(fù)責(zé)黨和國家關(guān)于檔案工作的方針、政策和法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行，監(jiān)督指導(dǎo)全市檔案管理工作。
8.完成市委和市委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)辦公室內(nèi)設(shè)16個(gè)科室和機(jī)關(guān)黨委，下設(shè)非獨(dú)立核算2個(gè)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：常委辦公室、綜合一科、綜合二科、綜合三科、秘書科、督查考評科、決策督查科、專項(xiàng)查辦科、信息綜合室、辦文科、法規(guī)科、檔案科、總值班室、人事老干科、行政財(cái)務(wù)科、保衛(wèi)科。
所屬單位4個(gè)，分別是：
1.玉溪市關(guān)心下一代工作委員會(huì)
2.玉溪市檔案館
3.中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)機(jī)要和保密局（含下屬事業(yè)單位2個(gè)）
4.中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)政策研究室（含下屬事業(yè)單位1個(gè)）
統(tǒng)一編報(bào)預(yù)算的情況說明：中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)辦公室獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)為5個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，為中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)辦公室，故玉溪市關(guān)心下一代工作委員會(huì)、玉溪市檔案館、中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)機(jī)要和保密局（含下屬事業(yè)單位2個(gè)）、中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)政策研究室（含下屬事業(yè)單位1個(gè)）的基本支出預(yù)算、項(xiàng)目支出預(yù)算由中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)辦公室合并統(tǒng)一編報(bào)。
（三）重點(diǎn)工作概述
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)辦公室承擔(dān)著“三服務(wù)”的職責(zé)任務(wù)。重點(diǎn)工作：以貫徹落實(shí)黨的二十大精神和習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為首要任務(wù)，圍繞貫徹落實(shí)黨中央和省委、市委的工作部署進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、督促檢查、調(diào)查研究、收集反饋信息、綜合重要情況。負(fù)責(zé)市委文件、文稿的修改、校核和簽清，負(fù)責(zé)市委領(lǐng)導(dǎo)地方立法的具體服務(wù)工作，承辦各地、各部門向市委的請示、報(bào)告。承辦市委各類會(huì)議的安排、組織和會(huì)務(wù)工作，負(fù)責(zé)市委領(lǐng)導(dǎo)同志重要公務(wù)活動(dòng)的組織安排、協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作。負(fù)責(zé)市委牽頭接待的黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、地市黨政代表團(tuán)及其他重要客人的視察、考察、調(diào)研、來訪的協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作。負(fù)責(zé)市委文件、電報(bào)、信函的辦理和傳遞。負(fù)責(zé)市委政務(wù)值班工作。負(fù)責(zé)市委領(lǐng)導(dǎo)和市委機(jī)關(guān)的后勤保障服務(wù)工作。完成省委辦公廳和市委交辦的其他任務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共10個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位10個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位3個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位7個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制168人，其中：行政編制96人，工勤人員編制12人，事業(yè)編制60人。在職實(shí)有153人，其中：財(cái)政全額保障153人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員78人，其中：離休0人，退休78人。
車輛編制15輛，實(shí)有車輛14輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入6,010.04萬元，其中：一般公共預(yù)算6,000.04萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入10.00萬元。
與上年對比減少11.32萬元，下降0.19%，主要原因分析是為貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于黨政機(jī)關(guān)“過緊日子”的工作要求，市財(cái)政調(diào)減了2024年部門預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)，大幅壓減了工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，全年預(yù)算收入減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入 6,000.04萬元，其中：本年收入6,000.04萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6,000.04萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。
與上年對比減少11.32萬元，下降0.19%，主要原因分析是為貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于黨政機(jī)關(guān)“過緊日子”的工作要求，市財(cái)政調(diào)減了2024年部門預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)，大幅壓減了工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，全年預(yù)算收入減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出 6,010.04萬元。財(cái)政撥款安排支出 6,000.04萬元，其中：基本支出4,974.47萬元，與上年對比減少107.93萬元，下降2.12%，主要原因分析是為貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于黨政機(jī)關(guān)“過緊日子”的工作要求，市財(cái)政調(diào)減了2024年部門預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)，大幅壓減了工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，全年基本支出減少；項(xiàng)目支出1,025.57萬元，與上年對比增加96.62萬元，增長10.40%，主要原因分析是2023年用基金預(yù)算安排的特定項(xiàng)目未能實(shí)施，2024年將部分未能實(shí)施的特定項(xiàng)目納入一般公共預(yù)算，項(xiàng)目支出較上年增加。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，具體為：
1.一般公共服務(wù)支出－政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)－行政運(yùn)行55.81萬元，主要用于市委政研室日常運(yùn)行開支。
2.一般公共服務(wù)支出－檔案事務(wù)－檔案館420.48萬元，主要用于市檔案館人員工資津補(bǔ)貼、日常運(yùn)行開支以及檔案館業(yè)務(wù)用房、檔案庫房的租金及物業(yè)費(fèi)用。
3.一般公共服務(wù)支出－黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)－行政運(yùn)行2,719.16萬元，主要用于市委辦公室、市委政研室、市委機(jī)要和保密局的工資津補(bǔ)貼、日常運(yùn)行開支、市委機(jī)關(guān)辦公大樓物業(yè)管理費(fèi)用以及遺屬人員補(bǔ)助等開支。
4.一般公共服務(wù)支出－黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)－一般行政管理事務(wù)898.27萬元，主要用于市委辦公室、市委政研室、市委機(jī)要和保密局項(xiàng)目支出。
5.一般公共服務(wù)支出－黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)－專項(xiàng)業(yè)務(wù)115.35萬元，主要用于市委政研室、市委機(jī)要和保密局項(xiàng)目支出。
6.一般公共服務(wù)支出－黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)－事業(yè)運(yùn)行621.88萬元，主要用于市委辦公室、市委政研室、市委機(jī)要和保密局的下屬事業(yè)單位和市關(guān)工委的工資津補(bǔ)貼、日常運(yùn)行開支。
7.一般公共服務(wù)支出－黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)－其他一般公共服務(wù)支出9.00萬元，主要用于市關(guān)工委項(xiàng)目支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休248.04萬元，主要用于退休人員的生活補(bǔ)助及退休公用經(jīng)費(fèi)支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出293.18萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出52.14萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
11.衛(wèi)生和健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療114.08萬元，主要用于行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
12.衛(wèi)生和健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療38.00萬元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
13.衛(wèi)生和健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助107.94萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。
14.衛(wèi)生和健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出15.07萬元，主要用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)（大病）經(jīng)費(fèi)支出。
15.住房保障支出－住房改革支出－住房公積金270.55萬元，主要用于按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
16.住房保障支出－住房改革支出－購房補(bǔ)貼21.10萬元，主要用于發(fā)放房改政策規(guī)定的住房補(bǔ)貼。
五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目16個(gè)，政府采購預(yù)算總額572.31萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算32.59萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算539.72萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)辦公室（含歸并單位，以下簡稱中共玉溪市委辦公室）2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)63.08萬元，較上年減少8.87萬元，下降12.33%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
中共玉溪市委辦公室2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
中共玉溪市委辦公室2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10.56萬元，較上年減少10.98萬元，下降50.97%，預(yù)計(jì)全年國內(nèi)公務(wù)接待、商務(wù)接待批次為240次，共計(jì)接待1,200人次。
減少原因是中共玉溪市委辦公室貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)“過緊日子”的工作要求，調(diào)減了公務(wù)接待預(yù)算支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
中共玉溪市委辦公室2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為52.52萬元，較上年增加2.10萬元，增長4.17%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)52.52萬元，較上年增加2.10萬元，增長4.17%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為14輛。
增加原因：根據(jù)工作需要，市委政研室全面深化改革各類調(diào)研任務(wù)加重，2024年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算增加。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
項(xiàng)目1：（市委辦公室）特定項(xiàng)目行2024023號(hào)專項(xiàng)資金的績效目標(biāo)：因該項(xiàng)目為涉密項(xiàng)目，不宜詳細(xì)闡述。
項(xiàng)目2：（市委辦公室）市委（機(jī)關(guān)）法律顧問聘用專項(xiàng)資金的績效目標(biāo)：根據(jù)中央、省和市委的要求，市委辦公室實(shí)施市委（機(jī)關(guān)）法律顧問聘用專項(xiàng)資金項(xiàng)目，聘任6名市委機(jī)關(guān)法律顧問，在市委機(jī)關(guān)部門依法行政、依法決策的過程中堅(jiān)持法治玉溪、法治政府、法治社會(huì)一體建設(shè)，實(shí)現(xiàn)法律顧問全覆蓋，充分發(fā)揮法律顧問在推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，服務(wù)法治政府建設(shè)中的作用，全面提高市委（機(jī)關(guān)）依法執(zhí)政、依法行政、依法經(jīng)營、依法管理的能力水平，促進(jìn)依法辦事。
項(xiàng)目3：（市委辦公室）創(chuàng)建全國文明城市工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的績效目標(biāo)：實(shí)施市委辦創(chuàng)建文明城市項(xiàng)目，明確市委辦公室包保責(zé)任單位職責(zé)，幫助包保葫田社區(qū)所有創(chuàng)建點(diǎn)位全面創(chuàng)建達(dá)標(biāo)，助推玉溪全國文明城市創(chuàng)建周期測評達(dá)標(biāo)。
項(xiàng)目4：（市委辦公室）綜合業(yè)務(wù)專項(xiàng)資金的績效目標(biāo)：單位專戶綜合業(yè)務(wù)工作資金，用于上級(jí)撥入市委領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系專家工作經(jīng)費(fèi)支出。
項(xiàng)目5：（市委辦公室）特定項(xiàng)目行2024021號(hào)專項(xiàng)資金的績效目標(biāo)：因該項(xiàng)目為涉密項(xiàng)目，不宜詳細(xì)闡述。
項(xiàng)目6：（市委辦公室）特定項(xiàng)目行2024020號(hào)專項(xiàng)資金的績效目標(biāo)：因該項(xiàng)目為涉密項(xiàng)目，不宜詳細(xì)闡述。
項(xiàng)目7：（市委辦公室）特定項(xiàng)目行2024022號(hào)專項(xiàng)資金的績效目標(biāo)：因該項(xiàng)目為涉密項(xiàng)目，不宜詳細(xì)闡述。
項(xiàng)目8：（市委辦公室）市委辦公室遺屬補(bǔ)助專項(xiàng)資金的績效目標(biāo)：根據(jù)云老通〔2020〕21號(hào)文件精神及云人社發(fā)〔2010〕127號(hào)、玉民發(fā)〔2019〕73號(hào)文件精神，發(fā)放市委辦公室2名遺屬人員補(bǔ)助。
項(xiàng)目9：（市委辦公室）特定項(xiàng)目行2024038號(hào)專項(xiàng)資金的績效目標(biāo)：因該項(xiàng)目為涉密項(xiàng)目，不宜詳細(xì)闡述。
項(xiàng)目10：（市關(guān)工委） 未成年人司法項(xiàng)目專項(xiàng)資金的績效目標(biāo)：一是全面加強(qiáng)教育預(yù)防，有效減少未成年人解法，最大限度的預(yù)防和減少未成年人犯罪違法，最大限度的矯治和挽救處罰未成年人，最大限度的保護(hù)未成年人合法權(quán)益。二是對觸法未成年人實(shí)施教育、感化、挽救的方針，堅(jiān)持教育為主、懲罰為輔的原則，有條件的最大限度地將其從司法程序和實(shí)體、法律的處罰中分流出來，在不脫離家庭、學(xué)校、社會(huì)的情況下，對其進(jìn)行矯治、教育、幫助，使其重新走上人生正途，重塑美好人生。
項(xiàng)目11：（市關(guān)工委）困難家庭未成年人救助（市級(jí)）專項(xiàng)資金的績效目標(biāo)：一是開展關(guān)愛弱勢群體工作，對全市部分困難家庭未成年人救助。幫助受助學(xué)生及其家庭緩解就學(xué)經(jīng)濟(jì)壓力，使適齡青少年兒童得以依法接受教育和正常完成學(xué)業(yè)。二是重點(diǎn)關(guān)注農(nóng)村（社區(qū)）留守兒童、孤兒、單親家庭子女、孤殘青少年、貧困生、刑釋青少年、外來務(wù)工人員子女等特殊弱勢青少年群體的成長，配合有關(guān)部門做好“愛心圓夢大學(xué)”、志愿者服務(wù)活動(dòng)、牽線搭橋解決就醫(yī)、就學(xué)和生活困難等突出問題。
項(xiàng)目12：（市關(guān)工委）創(chuàng)建全國文明城市工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的績效目標(biāo)：圍繞立德樹人的根本任務(wù)，完善未成年人思想道德工作機(jī)制，建立學(xué)校、家庭、社會(huì)三結(jié)合教育網(wǎng)絡(luò)，廣泛開展文明校園創(chuàng)建和未成年人思想道德教育實(shí)踐活動(dòng)，大力推進(jìn)未成年人活動(dòng)場所陣地建設(shè)，優(yōu)化未成年人成長環(huán)境，促進(jìn)未成年人德智體美勞全面發(fā)展，扣好人生第一?？圩?。
項(xiàng)目13：（市委機(jī)要和保密局）特定項(xiàng)目行202437號(hào)專項(xiàng)資金的績效目標(biāo)：因該項(xiàng)目為涉密項(xiàng)目，不宜詳細(xì)闡述。
項(xiàng)目14：（市委機(jī)要和保密局）特定項(xiàng)目行202434號(hào)專項(xiàng)資金的績效目標(biāo)：因該項(xiàng)目為涉密項(xiàng)目，不宜詳細(xì)闡述。
項(xiàng)目15：（市委機(jī)要和保密局）特定項(xiàng)目行202433號(hào)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的績效目標(biāo)：因該項(xiàng)目為涉密項(xiàng)目，不宜詳細(xì)闡述。
項(xiàng)目16：（市委機(jī)要和保密局）特定項(xiàng)目行202431號(hào)專項(xiàng)資金的績效目標(biāo)：因該項(xiàng)目為涉密項(xiàng)目，不宜詳細(xì)闡述。
項(xiàng)目17：（市委機(jī)要和保密局）特定項(xiàng)目行202430號(hào)專項(xiàng)資金的績效目標(biāo)：因該項(xiàng)目為涉密項(xiàng)目，不宜詳細(xì)闡述。
項(xiàng)目18：（市委機(jī)要和保密局）特定項(xiàng)目行202436號(hào)專項(xiàng)資金的績效目標(biāo)：因該項(xiàng)目為涉密項(xiàng)目，不宜詳細(xì)闡述。
項(xiàng)目19：（市委機(jī)要和保密局）2024年度創(chuàng)建全國文明城市工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的績效目標(biāo)：通過舉辦創(chuàng)文主題月活動(dòng)，包保社區(qū)環(huán)境整治等方式，多途徑、高頻次的開展機(jī)要和保密局創(chuàng)建全國文明城市活動(dòng)，達(dá)到廣泛宣傳，積極動(dòng)員，全員參與，對照全國文明城市創(chuàng)建周期測評指標(biāo)體系，所有創(chuàng)建點(diǎn)位全面達(dá)標(biāo) 。城市整體形象和綜合競爭力，有力、有序推進(jìn)第七屆全國文明城市創(chuàng)建工作。
項(xiàng)目20：（市委機(jī)要和保密局）特定項(xiàng)目行202435號(hào)專項(xiàng)資金的績效目標(biāo)：因該項(xiàng)目為涉密項(xiàng)目，不宜詳細(xì)闡述。
項(xiàng)目21：（市委機(jī)要和保密局）特定項(xiàng)目行202429專項(xiàng)資金的績效目標(biāo)：因該項(xiàng)目為涉密項(xiàng)目，不宜詳細(xì)闡述。
項(xiàng)目22：（市委政研室）政研智庫專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的績效目標(biāo)：建立全流程信息化運(yùn)行機(jī)制，用信息系統(tǒng)對政研工作支撐，解決實(shí)際工作中存在溝通量大、任務(wù)繁雜、時(shí)效性不足的問題。貫徹落實(shí)好市委主要領(lǐng)導(dǎo)對政研工作的指示要求，更加有效地整合全市各類智庫、研究機(jī)構(gòu)資源，積極為推進(jìn)玉溪經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展獻(xiàn)計(jì)出力，實(shí)現(xiàn)全市相關(guān)單位和專家更好運(yùn)用平臺(tái)，開展智庫課題發(fā)布、成果收集、成果展示和交流約稿等工作。為市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)決策提供符合實(shí)際的政策建議和咨詢意見。
項(xiàng)目23：（市委政研室）《玉溪》小冊子編印專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的績效目標(biāo)：通過編印《玉溪》小冊子，推介玉溪經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、自然地理風(fēng)貌、歷史人文景觀等，展示玉溪人民群眾美好生活現(xiàn)狀和良好城市形象。可作為情況介紹和接待手冊，用于各類來玉調(diào)研考察、檢查指導(dǎo)用書。提高玉溪對外吸引力，助推玉溪招商引資、人才引進(jìn)等各項(xiàng)工作。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
2.一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
2024年中共玉溪市委辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1,330.38萬元，比上年減少280.69萬元，下降17.42%，下降原因主要是為貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于黨政機(jī)關(guān)“過緊日子”的工作要求，市財(cái)政調(diào)減了2024年部門預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)，大幅壓減了工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。中共玉溪市委辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常開支，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)含商品和服務(wù)支出1,298.90萬元，辦公設(shè)備購置31.48萬元
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，中共玉溪市委辦公室及其所屬的非獨(dú)立核算單位資產(chǎn)總額4,645.53萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)57.57萬元，固定資產(chǎn)3,637.81萬元，對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)950.15萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,130.61萬元，其中固定資產(chǎn)增加874.16萬元，固定資產(chǎn)增加主要原因是特定項(xiàng)目資產(chǎn)入賬。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)55項(xiàng)，賬面原值341.91萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
（四）其他說明情況
1.中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)辦公室2024年無政府性基金預(yù)算收入及支出，故《政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表》無數(shù)據(jù)，為空表。
2.中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)辦公室2024年無對下轉(zhuǎn)移支付支出，故《對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表》《對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表》無數(shù)據(jù)，為空表。
3.中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)辦公室2024年無上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出，故《上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表》無數(shù)據(jù)，為空表。
監(jiān)督索引號(hào)53040000420100111
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)辦公室2024年部門預(yù)算公開表.xlsx
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)辦公室2024年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開.doc
編輯：市委辦 審核：