監(jiān)督索引號53040000173800100000
玉溪市聶耳文化中心（本級）2024年預(yù)算
公開目錄
第一部分 玉溪市聶耳文化中心（本級）2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 玉溪市聶耳文化中心（本級）2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
玉溪市聶耳文化中心（本級）2024年
部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
負責(zé)指導(dǎo)全市聶耳文化應(yīng)用開發(fā)、傳承發(fā)展工作，研究提出聶耳文化產(chǎn)業(yè)政策、發(fā)展規(guī)劃建議；加大對聶耳文化遺產(chǎn)的保護研究，協(xié)調(diào)相關(guān)研究機構(gòu)、專家學(xué)者開展聶耳文化研究、保護、傳承，開展聶耳文化相關(guān)課題研究、申報、成果評價；認真貫徹落實《中華人民共和國國歌法》，做好聶耳文化宣傳、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)工作，做好媒體通聯(lián)和對外宣傳，加強與相關(guān)部門和研究機構(gòu)聯(lián)絡(luò)，積極推進聶耳文化交流宣傳，指導(dǎo)全市聶耳文化傳承弘揚活動，開展聶耳文化愛國主義教育，不斷擴展聶耳精神影響力；負責(zé)聶耳文化傳承發(fā)展重點工作、重大活動、重點項目調(diào)查研究和協(xié)調(diào)服務(wù)，組織開展聶耳文化資源挖掘，推動聶耳文化產(chǎn)業(yè)全面發(fā)展；會同文化旅游、退役軍人、黨史研究（地方志編纂）等部門，做好聶耳故居革命遺址，以及相關(guān)場館的管理建設(shè)、修繕、規(guī)劃、開發(fā)、利用；負責(zé)征集、收集聶耳相關(guān)的各類史料和文物，開展保護利用、文物展示和宣傳教育，推進聶耳文化數(shù)字化檔案、數(shù)字文化場館建設(shè)，弘揚革命精神、聶耳精神、國歌精神，傳承紅色基因；組織協(xié)調(diào)以聶耳命名的各類藝術(shù)展演、展覽、旅游演藝及重大文藝活動，緊扣聶耳文化、聶耳精神傳播傳承，推進國有文藝院團業(yè)務(wù)建設(shè)；完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、聶耳文化研究科、聶耳文化傳承發(fā)展科、聶耳文化宣傳交流科、人事科
所屬單位0個
（三）重點工作概述
2024年，玉溪市聶耳文化中心將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平文化思想，積極實施市委、市政府文化工作發(fā)展戰(zhàn)略，圍繞聶耳文化品牌建設(shè)，講好“聶耳和國歌的故事”，自覺承擔(dān)起舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象的使命任務(wù)，緊緊圍繞職能職責(zé)開展以下工作：
1．強化學(xué)習(xí)，進一步明職責(zé)、強擔(dān)當(dāng)。
堅持習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，繼續(xù)深入學(xué)習(xí)和貫徹落實黨的二十大精神、習(xí)近平文化思想、全省宣傳思想座談會精神、全市文藝工作座談會上的精神等。圍繞“玉溪之變”，進一步解放思想、提振精神、提升能力素質(zhì)、轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，抓好工作落實，為玉溪文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展作出貢獻。
2．加強統(tǒng)籌，做好各項業(yè)務(wù)工作。
（1）做好聶耳文化品牌建設(shè)。一是持續(xù)開展“聶耳和國歌”音樂文化系列活動，重點開展紀念聶耳誕辰112周年系列文化活動、2024年度聶耳大劇院持續(xù)引入國內(nèi)外精品劇目、聶耳文化廣場文化惠民演出活動，演出場次突破100場。二是以深化打造聶耳文化品牌為引領(lǐng)，創(chuàng)新講好聶耳和國歌的故事，提升打磨紅色情景劇《聶耳和國歌的故事》，開展講好“聶耳和國歌的故事”系列音樂黨課，設(shè)立以聶耳命名的藝術(shù)賽事，展演及講座。三是做好專業(yè)院團下基層演出活動，組織市級兩家國有文藝院團深入基層農(nóng)村、社區(qū)、學(xué)校、部隊等地，圍繞“我們的中國夢”文化進萬家、“我們的節(jié)日—春節(jié)、端午、七夕、中秋、重陽”“戲曲進校園、進鄉(xiāng)村”“中國夢·玉溪情”——玉溪市2024年主題演出活動，組織全市國有文藝院團深入基層農(nóng)村、社區(qū)、學(xué)校、部隊等地，開展不少于200場文化演出，觀眾達20萬人次。四是聶耳紀念館改造提升，將聶耳紀念館從展覽布置、文化產(chǎn)業(yè)、文化演繹、群眾需求等四個方面進行統(tǒng)一規(guī)劃，制定聶耳紀念館提升改造計劃，軟件硬件兩手抓，完善展陳和場館互動能力，重點圍繞玉溪近年圍繞“聶耳文化建設(shè)”方面開展的工作，收集相關(guān)材料，補充展區(qū)內(nèi)容，征集和創(chuàng)作聶耳紀念館文創(chuàng)產(chǎn)品，打造文化傳播新業(yè)態(tài)。五是做好“中國的聲音——聶耳和國歌的故事展”省外巡展工作，展覽以人民音樂家聶耳的成長奮斗人生路為主線，生動講述《義勇軍進行曲》的創(chuàng)作歷程和時代背景，2024年，擬赴江西九江、石家莊、廊坊等6個城市進行巡展。
（2）“文藝+”賦能旅游新業(yè)態(tài)。加強與國有平臺公司合作，積極探索將城市小劇場、庭院劇場、聶耳紀念館等融入玉溪紅色旅游路線，助力文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展。一是計劃圍繞紅色文化探索打造小劇場紅色三部曲演出，提升打造紅色三部曲《聶耳和國歌的故事》《花腰飛虹》《水莽草》落地城市小劇場，以弘揚革命文化，講好黨的故事，賡續(xù)紅色血脈，在深化黨史學(xué)習(xí)教育的路上，讓愛國主義和紅色文化，在聶耳的故鄉(xiāng)，在花燈之鄉(xiāng)落實落深。二是打造玉溪城市庭院劇，創(chuàng)新文藝休閑生活新方式，加強與國有企業(yè)的合作，以李鴻詳故居為文化品牌建設(shè)陣地，整合文化資源，盤活國有閑置資產(chǎn)向創(chuàng)新消費場景轉(zhuǎn)變，整合小劇場表演區(qū)、“梅花”名角館、主題活動區(qū)、藝術(shù)陳列空間、文創(chuàng)區(qū)等“多位一體”，完善街區(qū)業(yè)態(tài)。三是圍繞重點節(jié)假日，開展主題活動，以元旦、元宵等重點節(jié)假日為契機，加強和云南省廣播電視臺等單位的合作，融合“唱響云南”等品牌活動，開展主題性文化演出活動，豐富文化生活。四是加強與國內(nèi)各大音樂院校的合作，積極與中國音樂學(xué)院、中央音樂學(xué)院、上海音樂學(xué)院等合作，加強文化產(chǎn)業(yè)與科技、研學(xué)、旅游等產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展，打造研學(xué)基地。
（3）做好文藝高峰工程。緊緊圍繞黨的二十大精神，一是深化國有文藝院團改革，按省、市的統(tǒng)一安排部署，及時傳達文件要求，做好跟進督辦，統(tǒng)籌推進市滇劇院、市花燈劇院的深改相關(guān)工作。二是加強精品重點劇目創(chuàng)作，以精品為目標，重點打磨提升大型現(xiàn)代滇劇《一湖春水》，跨界融合舞臺劇《青銅 花腰》，爭取參加全國性重要藝術(shù)賽事活動，積極申報“五個一工程獎”“文華獎”等重大獎項。切實推進大型花燈戲《聶耳》的創(chuàng)作，進一步修改提升劇本，抓好劇目創(chuàng)作生產(chǎn)，以花燈戲的形式講好“聶耳和國歌的故事”。做好大型紅色花燈戲《南疆丹娘》的演出，更好地講好紅色故事，弘揚愛國精神。推進大型滇劇《梅花旌》劇本創(chuàng)作，創(chuàng)作一批小型戲劇、音樂、舞蹈作品，爭取在2024年云南省花燈滇劇藝術(shù)周、彩云獎等藝術(shù)賽事活動中取得好成績。
（4）做好藝術(shù)人才培養(yǎng)工作。一是積極申報各類國家級、省級獎補，組織申報國家2025年度藝術(shù)基金、云南省2024年度文藝精品創(chuàng)作專項扶持資金、云南省藝術(shù)基金、云南省文化和旅游廳2024年省級重大重點題材創(chuàng)作扶持資金等藝術(shù)作品扶持項目，積極向上爭取資金打造藝術(shù)精品。二是開展“結(jié)對子、種文化”實踐活動，帶領(lǐng)骨干力量深入群眾，為基層單位、貧困村文藝隊進行文藝輔導(dǎo)，實行全覆蓋式的“點對點”群眾文藝輔導(dǎo)。在澄江、易門、江川、通海四個縣區(qū)成立的國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)“玉溪滇劇”傳承保護培訓(xùn)基地進行全方位幫扶，開設(shè)滇劇導(dǎo)演、聲腔、表演、器樂、舞美等輔導(dǎo)課程，無償提供樂譜、視頻等保留資料。
（5）探索建立聶耳文化資源數(shù)據(jù)庫。順應(yīng)數(shù)字化趨勢，策劃建立聶耳文化資源數(shù)據(jù)庫，用數(shù)字賦能文旅產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。一是積極向上爭取立項，運用新型數(shù)字科技體驗技術(shù)大力發(fā)展線上線下一體化、在線在場相結(jié)合的數(shù)字化文化新體驗場景。二是探索借助VR、數(shù)字孿生等技術(shù)使聶耳文化資源“活起來”，實現(xiàn)全市聶耳文化資源管理與保護、文物價值創(chuàng)新、優(yōu)化參觀體驗等；三是探索使用區(qū)塊鏈技術(shù)，基于區(qū)塊鏈技術(shù)的數(shù)字藏品、數(shù)字文創(chuàng)等產(chǎn)品制作聶耳文物的限量虛擬復(fù)制品；四是探索利用大數(shù)據(jù)計算，進一步通過大數(shù)據(jù)計算，滿足個性化的服務(wù)需求，為游客提供全環(huán)節(jié)的數(shù)字文化服務(wù)。
（6）進一步做好聶耳文化研究工作。一是加大對聶耳文化遺產(chǎn)的保護研究，發(fā)揮資源優(yōu)勢，以課題帶動研究。開展講好“聶耳和國歌的故事”——聶耳音樂藝術(shù)研討等相關(guān)活動，協(xié)調(diào)相關(guān)研究機構(gòu)、專家學(xué)者開展聶耳文化研究、保護、傳承，開展聶耳文化相關(guān)課題研究、申報、成果評價。二是加強聶耳文化遺產(chǎn)的研究及傳承發(fā)展工作，收集整理聶耳作品并進行改編創(chuàng)作。三是建立聶耳文化延伸作品的版權(quán)登記機制。由中心牽頭，做好聶耳文化延伸作品包括音樂、戲劇、文創(chuàng)等的版權(quán)登記，加強版權(quán)保護，統(tǒng)籌開展好聶耳文化IP的建設(shè)工作。
（7）做好聶耳文化品牌宣傳推介。利用各類媒體平臺，打造媒體矩陣，掌握利用輿論傳播規(guī)律，一是積極籌備建立以微信公眾號為主的宣傳平臺，建立玉溪市聶耳文化、聶耳的愛國主義精神的宣傳陣地，整合各單位的宣傳交流渠道，通過多個媒體平臺集中、大量宣傳各項活動。二是建立與各級各類媒體通聯(lián)制度，完善與中央、省級等主流媒體的合作機制，統(tǒng)籌各級媒體、各類平臺，加大在中央、省級以上媒體信息報送量，形成強勁宣傳合力。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制25人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制25人。在職實有23人，其中： 財政全額保障23人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入540.95萬元，其中：一般公共預(yù)算540.95萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比增加了540.95萬元，增加了100.00%，主要原因分析玉溪市聶耳文化中心于2023年8月29日正式掛牌成立，無2023年初預(yù)算。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入 540.95萬元，其中:本年收入540.95萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款540.95萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。
與上年對比增加了540.95萬元，增加了100.00%，主要原因分析玉溪市聶耳文化中心于2023年8月29日正式掛牌成立，無2023年初預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出 540.95萬元。財政撥款安排支出 540.95萬元，其中：基本支出500.95萬元，與上年對比增加了500.95萬元，增加了100.00%，主要原因分析玉溪市聶耳文化中心于2023年8月29日正式掛牌成立，無2023年初預(yù)算；項目支出40.00萬元，與上年對比增加了40.00萬元，增加了100.00%，主要原因分析玉溪市聶耳文化中心于2023年8月29日正式掛牌成立，無2023年初預(yù)算，我中心2024年計劃開展“聶耳文化資源數(shù)字庫建設(shè)”和“玉溪市聶耳文化中心開辦項目”兩個項目。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2070108文化活動407.60萬元（其中基本支出367.60萬元，項目支出40.00萬元），主要用于人員工資福利支出、日常運行支出、項目經(jīng)費等支出，保障正常工作運轉(zhuǎn)和全年各項工作任務(wù)開展。
2.2080502事業(yè)單位離退休24.30萬元，主要用于退休職工生活補助和公用經(jīng)費。
3.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出34.25萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位承擔(dān)的基本養(yǎng)老保險費支出。
4.2101102事業(yè)單位醫(yī)療17.77萬元，主要用于繳納單位承擔(dān)的職工基本醫(yī)療保險。
5.2101103公務(wù)員醫(yī)療補助13.94萬元，主要用于繳納單位承擔(dān)的公務(wù)員醫(yī)療保險。
6.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.92萬元，主要用于繳納單位承擔(dān)的大病補充保險和工傷保險。
7.2210201住房公積金36.70萬元，主要用于繳納單位承擔(dān)的職工住房公積金。
8.2210203購房補貼4.46萬元，主要用于按房改政策規(guī)定向符合條件職工發(fā)放的購房補貼。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位無此事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額2.50萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.50萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算2.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
玉溪市聶耳文化中心（本級）2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計4.10萬元，較上年增加4.10萬元，增長100.00%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
玉溪市聶耳文化中心（本級）2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因與上年對比無變化。
（二）公務(wù)接待費
玉溪市聶耳文化中心（本級）2024年公務(wù)接待費預(yù)算為1.50萬元，較上年增加1.50萬元，增長100.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計接待150人次。
增減變化原因玉溪市聶耳文化中心于2023年8月29日正式掛牌成立，無2023年初“三公”經(jīng)費預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
玉溪市聶耳文化中心（本級）2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為2.60萬元，較上年增加2.60萬元，增長100.00%。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費2.60萬元，較上年增加2.60萬元，增長100.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
增減變化原因玉溪市聶耳文化中心于2023年8月29日正式掛牌成立，無2023年初“三公”經(jīng)費預(yù)算。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
（一）聶耳文化資源數(shù)字庫建設(shè)經(jīng)費
通過聶耳文化數(shù)字化資源庫的建立，加強對聶耳的音樂作品、生平事跡、文化遺產(chǎn)等多方面信息集中整理并數(shù)字化存儲，以便廣泛傳播和研究，將吸引更多群眾關(guān)注玉溪市聶耳文化中心微信公眾平臺，發(fā)布各類聶耳文化相關(guān)消息，滿足多樣化需求，使微信公眾平臺的運營工作更加充實、更富有成效，群眾對玉溪市聶耳文化中心滿意度不斷提高，社會效益不斷增強，擴大玉溪市聶耳文化中心的社會影響力。整理收集聶耳文化資源并轉(zhuǎn)換為數(shù)字化，便于存儲和廣泛傳播和研究，管理增量數(shù)據(jù)條數(shù)大于等于100條，管理存量數(shù)據(jù)條數(shù)大于等于100條，信息系統(tǒng)建設(shè)變更率小于等于30%，系統(tǒng)全年正常運行時長大于等于5000小時，系統(tǒng)正常使用年限大于等于10年，使用人員滿意度大于等于90%。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入
一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
2.一般公共預(yù)算支出
一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
３．三公經(jīng)費
三公經(jīng)費是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
玉溪市聶耳文化中心（本級）2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00萬元，與上年對比增加了0.00萬元，增加了0.00%，主要原因分析本單位為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費安排。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，玉溪市聶耳文化中心（本級）資產(chǎn)總額114.80萬元，其中，流動資產(chǎn)4.49萬元，固定資產(chǎn)108.96萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)1.35萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加114.80萬元，其中固定資產(chǎn)增加108.96萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53040000173800100111
玉溪市聶耳文化中心（本級）2024年預(yù)算公開表.xlsx
玉溪市聶耳文化中心2024年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開.doc
編輯：聶耳文化中心 審核：