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玉溪滇劇（國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護(hù)
展演中心2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 玉溪滇?。▏曳俏镔|(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護(hù)展演中心2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 玉溪滇劇（國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護(hù)展演中心2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
玉溪滇?。▏曳俏镔|(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護(hù)
展演中心2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)國家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)“滇劇”的傳承、保護(hù)、發(fā)展、展演、推廣工作。
2.負(fù)責(zé)創(chuàng)作、打造文藝精品。
3.承擔(dān)惠民演出和市級(jí)重大活動(dòng)的文藝創(chuàng)作和演出。
4.培養(yǎng)滇劇傳承人和文藝演出隊(duì)伍。
5.指導(dǎo)業(yè)余滇劇表演團(tuán)體，培養(yǎng)業(yè)余編、導(dǎo)、演人員。
6.組織參加國內(nèi)外文化交流合作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)部、基訓(xùn)部、演出部、舞美部、樂隊(duì)、藝術(shù)創(chuàng)作非遺傳承部。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
2024年，我中心將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神，圍繞習(xí)近平總書記重要指示和全國宣傳思想文化工作會(huì)議、文藝座談會(huì)、文代會(huì)、文化傳承發(fā)展座談會(huì)上的重要講話精神和省市重要指示精神，不斷加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和意識(shí)形態(tài)工作，健全工作機(jī)制，履行主體責(zé)任、推動(dòng)工作落實(shí)，做好戲曲普及工作，著力提高精品創(chuàng)作，讓滇劇作品反映新時(shí)代、記錄新時(shí)代，推動(dòng)滇劇藝術(shù)的創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化、創(chuàng)新性發(fā)展，以“藝術(shù)有為”深化“玉溪之變”，譜寫中華民族現(xiàn)代文明新華章貢獻(xiàn)力量。
1.黨政建設(shè)與藝術(shù)事業(yè)齊頭并進(jìn)，協(xié)調(diào)發(fā)展
首先要把理論學(xué)習(xí)擺在更加突出位置，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的二十大精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神、習(xí)近平總書記關(guān)于文藝工作的系列重要論述精神、玉溪市第六屆第六次黨代會(huì)精神，推動(dòng)干部職工不斷增強(qiáng)對(duì)中國共產(chǎn)黨、中國特色社會(huì)主義及新時(shí)代文藝事業(yè)的政治認(rèn)同、思想認(rèn)同、理論認(rèn)同和情感認(rèn)同。其次是著力圍繞玉溪“一極兩區(qū)”建設(shè)目標(biāo)、發(fā)揚(yáng)“敢闖敢試，敢為人先”玉溪精神、“玉溪之變”開展學(xué)習(xí)教育活動(dòng)，把握核心要義、精神實(shí)質(zhì)和實(shí)踐要求，從思想之變、精神狀態(tài)之變、能力素質(zhì)之變、作風(fēng)之變四個(gè)方面來要求全體職工，進(jìn)一步解放思想、轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，進(jìn)一步明確單位和個(gè)人的職能職責(zé)，不斷強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)精神，推動(dòng)玉溪“一極兩區(qū)”建設(shè)、“玉溪之變”和玉溪文藝事業(yè)的繁榮發(fā)展。通過嚴(yán)格落實(shí)“三會(huì)一課”“黨員固定學(xué)習(xí)日”“主題黨日”等制度，推進(jìn)黨員學(xué)習(xí)活動(dòng)常態(tài)化、長效化，領(lǐng)會(huì)我們黨創(chuàng)新理論成果的精神實(shí)質(zhì)和豐富內(nèi)涵，不斷提高理論素養(yǎng)，始終保持理論清醒和政治堅(jiān)定，確保藝術(shù)工作與黨政工作政治上同向、思想上同心、步伐上協(xié)調(diào)。
2.聚焦重大題材，打造精品力作
2024年全院重點(diǎn)工作將圍繞滇劇《 一湖春水》全省巡演、現(xiàn)代滇劇《梅花旌》創(chuàng)作排演打造、玉溪市青年演員比賽、云南 省青年演員比賽、云南省花燈滇劇藝術(shù)周有序開展，同時(shí)，編排創(chuàng)作3個(gè)以上小品小戲、復(fù)排二部經(jīng)典傳統(tǒng)大型劇目，積極開展節(jié)假日期間社區(qū)、學(xué)校等地的文化惠民演出及政府臨時(shí)性演出工作。
3.用文藝浸潤人心，用文藝精準(zhǔn)扶貧。
廣泛開展“文化惠民演出”、科技文化衛(wèi)生三下鄉(xiāng)等系列演出活動(dòng)，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成全年演出任務(wù)。開展“結(jié)對(duì)子、種文化”實(shí)踐活動(dòng)。帶領(lǐng)骨干力量深入群眾，為基層單位、貧困村文藝隊(duì)進(jìn)行文藝輔導(dǎo)，實(shí)行全覆蓋式的“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”群眾文藝輔導(dǎo)。在澄江、易門、江川、通海四個(gè)縣區(qū)成立的國家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)“玉溪滇劇”傳承保護(hù)培訓(xùn)基地進(jìn)行全方位幫扶，開設(shè)滇劇導(dǎo)演、聲腔、表演、器樂、舞美等輔導(dǎo)課程，無償提供樂譜、視頻等保留資料。并發(fā)動(dòng)院團(tuán)優(yōu)秀文藝骨干深入基層進(jìn)行采風(fēng)創(chuàng)作。
完善人才培養(yǎng)引進(jìn)管理機(jī)制，構(gòu)建可持續(xù)發(fā)展的人才隊(duì)伍建設(shè)新格局。緊密結(jié)合文藝工作者的思想和工作實(shí)際，持續(xù)選送文藝骨干、管理干部及其他文藝人才參加國家、省級(jí)優(yōu)秀人才培訓(xùn)活動(dòng)。拓寬培訓(xùn)渠道，創(chuàng)新培訓(xùn)手段。通過比賽、排練等多種形式，與高等院校、職業(yè)院校等的深度合作，定向培養(yǎng)年輕學(xué)員，促進(jìn)院團(tuán)梯隊(duì)人才隊(duì)伍建設(shè)。建立健全人才流動(dòng)機(jī)制，引進(jìn)知名大師駐團(tuán)指導(dǎo)，以出人、出戲、出精品為目的，促進(jìn)玉溪滇劇創(chuàng)新性發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制76人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制76人。在職實(shí)有67人，其中：財(cái)政全額保障67人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員44人，其中：離休0人，退休44人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入1785.87萬元，其中：一般公共預(yù)算1537.87萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入248.00萬元。
與上年對(duì)比增加179.20萬元，增加11.15%。主要原因分析：1.自有資金項(xiàng)目增加，導(dǎo)致總收入增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入1537.87萬元，其中:本年收入1537.87萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1537.87萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。
與上年對(duì)比減少68.80萬元，減少4.28%。主要原因分析：1.人員退休，工資獎(jiǎng)金保險(xiǎn)等費(fèi)用減少；2.工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出1785.87萬元。財(cái)政撥款安排支出1537.87萬元，其中：基本支出1061.76萬元，與上年對(duì)比減少529.41萬元，減少33.27%，主要原因分析：1.人員退休，工資獎(jiǎng)金保險(xiǎn)等費(fèi)用減少；2.工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出1.79萬元，減少13.71萬元，減少88.45%，主要原因分析：1.文化惠民演出及創(chuàng)文項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，導(dǎo)致支出減少。
1.“2070107”藝術(shù)表演團(tuán)體1063.55元，主要用在部門人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)用于2024年人員工資福利支出，日常公用經(jīng)費(fèi)及工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)用于保障正常工作運(yùn)轉(zhuǎn)，完成全年計(jì)劃各項(xiàng)工作任務(wù)，項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)用于保障文化惠民演出項(xiàng)目的實(shí)施。
2.“2080502”事業(yè)單位離退休118.80萬元，主要用于退休公用經(jīng)費(fèi)及退休人員生活補(bǔ)助。
3.“2080505”機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出102.77萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
4.“2080506”機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出28.00萬元，主要用于繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位的職業(yè)年金。
5.“2101102”事業(yè)單位醫(yī)療53.31萬元，主要用于繳納單位承擔(dān)的職工醫(yī)療保險(xiǎn)。
6.“2101103”公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助47.95萬元，主要用于繳納單位承擔(dān)的職工公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)。
7.“2101199”其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6.26萬元，主要用于繳納其他行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)。
8.“2210201”住房公積金109.82萬元，主要用于按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
9.“2210203”購房補(bǔ)貼7.41萬元，主要用于按房改政策規(guī)定，向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
玉溪滇?。▏曳俏镔|(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護(hù)展演中心2024年無對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況，本項(xiàng)目無情況說明。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
玉溪滇劇（國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護(hù)展演中心2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3.15萬元，較上年減少0.08萬元，下降2.48%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
玉溪滇劇（國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護(hù)展演中心2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長（下降）0.00%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
增減變化原因：與上年對(duì)比無變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
玉溪滇劇（國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護(hù)展演中心2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.55萬元，較上年減少0.06萬元，下降9.84%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待85人次。
減少變化原因：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照厲行節(jié)約原則，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
玉溪滇?。▏曳俏镔|(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護(hù)展演中心2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.60萬元，減少0.02萬元，下降0.76%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與上年保持一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.60萬元，減少減少0.02萬元，下降0.76%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
減少變化原因：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照厲行節(jié)約原則，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）項(xiàng)目-遺屬人員生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)
2024年度遺屬生活補(bǔ)助，補(bǔ)助人員2名（城鎮(zhèn)人員1名，農(nóng)村人員1名）。
（二）自有資金項(xiàng)目-云南藝術(shù)基金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)
云南藝術(shù)基金2024年度傳播交流推廣項(xiàng)目《一湖春水》巡演，赴大理、楚雄、宣威等地進(jìn)行演出，通過傳播交流推廣，做到非遺古老劇種的傳承發(fā)展，讓更多的人關(guān)注、了解優(yōu)秀傳統(tǒng)文化、了解云南、了解滇劇。彰顯云南地方戲曲的文化自信，激活滇劇的生命力，把中華美學(xué)精神和當(dāng)代審美追求相結(jié)合，有效推動(dòng)古老滇劇的創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化和創(chuàng)新性發(fā)展。用我們的滇韻滇腔把優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的精神標(biāo)識(shí)提煉出來、展示出來，以鮮明的云南特色彰顯中國風(fēng)格，講好中國故事。
（三）自有資金項(xiàng)目-自有資金補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)
預(yù)報(bào)2024年度自有資金其他收入
（四）自有資金項(xiàng)目-自有資金演出補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)
預(yù)報(bào)2024年度自有資金其他收入
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入
一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
2.一般公共預(yù)算支出
一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
3.三公經(jīng)費(fèi)
三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
4.政府采購
政府采購也稱公共采購，是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
玉溪滇?。▏曳俏镔|(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護(hù)展演中心2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬元，與上年對(duì)比無變化，主要原因分析我部門為公益一類事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，玉溪滇劇（國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護(hù)展演中心資產(chǎn)總額374.03萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)242.64萬元，固定資產(chǎn)129.60萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)1.79萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加179.21萬元（原因是自有資金收入增加），其中固定資產(chǎn)減少26.92萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
監(jiān)督索引號(hào)53040000173800300111
滇劇院-2024年預(yù)算公開表.xlsx
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