監(jiān)督索引號53040000173700000
玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室
2024年預算公開目錄
第一部分 玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、對下轉移支付預算表
十四、對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室
2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
中共玉溪市委網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室（玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室）的主要職能：貫徹落實中央和省關于網(wǎng)絡安全和信息化工作的方針政策及市委、市政府的部署，組織研究擬訂全市網(wǎng)絡安全和信息化發(fā)展規(guī)劃、政策和計劃并負責組織實施，牽頭制定相關行業(yè)網(wǎng)絡安全規(guī)劃及保障評價指標體系，指導推進黨政部門、重點行業(yè)做好網(wǎng)絡安全保障和信息化等工作。
（二）機構設置情況
我部門共設置4個內設機構，包括：綜合協(xié)調科、網(wǎng)絡安全科、信息化協(xié)調推進科、產業(yè)發(fā)展和規(guī)劃科。
所屬單位3個，分別是：
1.玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室（本級）
2.玉溪市數(shù)字玉溪建設服務中心
3.玉溪市網(wǎng)絡應急中心
（三）重點工作概述
1.進一步壓實網(wǎng)絡意識形態(tài)和網(wǎng)絡安全工作責任。一是持續(xù)強化習近平新時代中國特色社會主義思想網(wǎng)上宣傳，圍繞黨的二十大主題主線，統(tǒng)籌開展好學習宣傳貫徹工作。二是常態(tài)化開展網(wǎng)絡安全宣傳教育，組織好2024年國家網(wǎng)絡安全宣傳周活動。三是加強網(wǎng)絡國際傳播能力建設，著力講好中國故事、玉溪故事。四是強化未成年人網(wǎng)絡保護，加強網(wǎng)絡欺凌、網(wǎng)絡沉迷、不良亞文化等問題整治，優(yōu)化推廣青少年模式。
2.奮力推動產業(yè)轉型升級和數(shù)字經(jīng)濟高質量發(fā)展。一是玉溪將站在立足云南、服務西南、面向南亞東南亞的角度來打造以數(shù)據(jù)中心為基礎，以5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新一代信息技術為支撐，打造以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標識解析二級節(jié)點和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用為平臺的新型基礎設施。二是玉溪以數(shù)字化賦能傳統(tǒng)產業(yè)為宗旨，以5G、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等新一代信息技術與傳統(tǒng)產業(yè)融合發(fā)展，實現(xiàn)傳統(tǒng)產業(yè)提質、降本、增效、綠色發(fā)展的目標，將玉溪打造為新一代信息技術與制造業(yè)融合創(chuàng)新示范區(qū)、數(shù)字化轉型和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用輻射中心。三是玉溪將聚焦數(shù)字產品制造業(yè)來補齊玉溪市數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的短板，立足玉溪現(xiàn)有產業(yè)基礎和電子原材料優(yōu)勢發(fā)展，引進數(shù)字產品制造業(yè)龍頭企業(yè)，以龍頭企業(yè)為核心打造一條完整的數(shù)字產品制造業(yè)產業(yè)鏈，將數(shù)字產品制造業(yè)打造成為玉溪產業(yè)發(fā)展的新動能。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共3個。其中：財政全額供給單位3個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位2個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制39人，其中：行政編制13人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制25人。在職實有37人，其中：財政全額保障37人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入2,374.42萬元，其中：一般公共預算874.42萬元，政府性基金1,500.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比減少1,598.45萬元，下降40.23%，主要原因是按照玉溪市財政局《關于落實過“緊日子”要求調整2024年預算項目的通知》（〔2023〕—58 ）要求壓減和優(yōu)化預算經(jīng)費，一是玉溪市“數(shù)字玉溪”數(shù)字化項目專項經(jīng)費壓縮1,500.00萬元；二是按財政統(tǒng)一壓縮比例基本支出預算減少。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入2,374.42萬元，其中:本年收入2,374.42萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款874.42萬元，政府性基金預算財政撥款1,500.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。
與上年對比減少1,598.45萬元，下降40.23%，主要原因是按照玉溪市財政局《關于落實過“緊日子”要求調整2024年預算項目的通知》（〔2023〕—58 ）要求壓減和優(yōu)化預算經(jīng)費，一是玉溪市“數(shù)字玉溪”數(shù)字化項目專項經(jīng)費壓縮1,500.00萬元；二是按財政統(tǒng)一壓縮比例基本支出預算減少。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出2,374.42萬元。財政撥款安排支出 2,374.42萬元，其中：基本支出874.42萬元，與上年對比減少94.25萬元，下降9.73％，主要原因是按照玉溪市財政局《關于落實過“緊日子”要求調整2024年預算項目的通知》（〔2023〕—58 ）要求壓減和優(yōu)化預算經(jīng)費，基本支出預算減少；項目支出1,500.00萬元，與上年對比減少1504.2萬元，下降50.07％，主要原因是按照玉溪市財政局《關于落實過“緊日子”要求調整2024年預算項目的通知》（〔2023〕—58 ）要求按比例壓減和優(yōu)化項目經(jīng)費。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2013701行政運行270.01萬元，主要用于市網(wǎng)信辦在職人員工資、獎金和機關運轉公用經(jīng)費、工作業(yè)務經(jīng)費。
2013702一般行政管理事務58.67萬元，主要用于市網(wǎng)信辦機關運轉經(jīng)費及部門臨聘人員經(jīng)費。
2013750事業(yè)運行353.06萬元，主要用于玉溪市網(wǎng)絡應急中心、玉溪市數(shù)字玉溪建設服務中心在職人員工資、社保和運轉公用經(jīng)費部門臨聘人員經(jīng)費。
2080501行政單位離退休3.18萬元，主要用于市網(wǎng)信辦退休人員生活補助及福利。
2080502事業(yè)單位離退休2.70萬元，主要用于市數(shù)字玉溪建設服務中心退休人員生活補助及福利。
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出60.97萬元，主要用于市網(wǎng)信辦、玉溪市網(wǎng)絡應急中心、數(shù)字玉溪建設服務中心在職人員養(yǎng)老保險繳交。
2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出10.23萬元，主要用于市網(wǎng)信辦、玉溪市網(wǎng)絡應急中心、數(shù)字玉溪建設服務中心退休人員職業(yè)年金繳交。
2101101行政單位醫(yī)療14.18萬元，主要用于市網(wǎng)信辦在職人員基本醫(yī)療保險繳交。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療17.45萬元，主要用于玉溪市網(wǎng)絡應急中心、數(shù)字玉溪建設服務中心在職人員基本醫(yī)療保險繳交。
2101103公務員醫(yī)療補助18.36萬元，主要用于市網(wǎng)信辦、玉溪市網(wǎng)絡應急中心、數(shù)字玉溪建設服務中心在職人員公務員醫(yī)療補助繳交。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.84萬元，主要用于市網(wǎng)信辦、玉溪市網(wǎng)絡應急中心、數(shù)字玉溪建設服務中心在職人員失業(yè)保險、大病補充保險繳交。
2120899其他國有土地使用權出讓收入安排的支出1,500.00萬元，主要用于玉溪市“數(shù)字玉溪”數(shù)字化項目建設。
2210201住房公積金55.61萬元，主要用于市網(wǎng)信辦、玉溪市網(wǎng)絡應急中心、數(shù)字玉溪建設服務中心在職人員住房公積金繳交。
2210203購房補貼7.17萬元，主要用于在市網(wǎng)信辦、玉溪市網(wǎng)絡應急中心、數(shù)字玉溪建設服務中心職人員住房補貼繳交。
五、對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目9個，政府采購預算總額1,510.32萬元，其中：政府采購貨物預算1.47萬元、政府采購服務預算1,508.85萬元、政府采購工程預算0.00萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計7.59萬元，較上年減少12.21萬元，下降61.67%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室2024年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比無增減變化，我單位無因公出國（境）費預算。
（二）公務接待費
玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室2024年公務接待費預算為4.99萬元，較上年減少12.5萬元，下降71.47%，國內公務接待批次為89次，共計接待623人次。
增減變化原因是原玉溪市數(shù)字產品制造業(yè)全產業(yè)鏈專班工作經(jīng)費項目專項資金公務接待費12.50萬元已歸并產業(yè)鏈專班統(tǒng)一申報核算，不再由我部門單獨申報，故公務接待費有較大變化。
（三）公務用車購置及運行維護費
玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室2024年公務用車購置及運行維護費為2.60萬元，較上年增加0.29萬元，增長12.55%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費2.60萬元，較上年增加0.29萬元，增長12.55%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
增減變化原因公車使用年限增長使得車輛問題增加，故增加預算對車輛進行檢查維護，以保障車輛使用安全。
八、重點項目預算績效目標情況
玉溪市“數(shù)字玉溪”數(shù)字化項目專項經(jīng)費1,500.00萬元。為推進“數(shù)字玉溪”建設，推進系統(tǒng)資源深度整合、數(shù)據(jù)共享和業(yè)務協(xié)同，提高財政資金使用績效，促進數(shù)字化項目規(guī)范、有序建設和健康發(fā)展，根據(jù)“數(shù)字玉溪”建設領導小組相關要求，參照部分省市相關規(guī)定，結合我市實際，將我市使用市級財政資金建設、為市級預算單位提供服務的數(shù)字化項目建設統(tǒng)一歸集到市委網(wǎng)信辦管理。按照已印發(fā)的《玉溪市“數(shù)字玉溪”項目建設管理暫行辦法》和《玉溪市“數(shù)字玉溪”項目建設專項資金管理暫行辦法》，自2022年起，由市委網(wǎng)信辦統(tǒng)籌全市使用市級財政資金建設的數(shù)字化項目，今年本著過好緊日子的角度出發(fā)，確保運轉，用好財政資金；充分利用數(shù)字化技術賦能傳統(tǒng)產業(yè)，促進玉溪云基礎設施、智慧政務、政府網(wǎng)站、公共醫(yī)療醫(yī)療集約化建設，推動傳統(tǒng)產業(yè)數(shù)字化轉型升級，為玉溪數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展貢獻力量。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預算收入，是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產）有償使用收入等。
2.一般公共預算支出，是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
3.“三公”經(jīng)費預算數(shù)，是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室2024年玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室2023年機關運行經(jīng)費安排134.36萬元與上年239.24萬元對比減少104.88萬元，下降43.84%，主要原因分析一是原玉溪市數(shù)字產品制造業(yè)全產業(yè)鏈專班工作經(jīng)費項目專項資金70.00萬元已歸并產業(yè)鏈專班統(tǒng)一申報核算，不再由我部門單獨申報，二是工作業(yè)務經(jīng)費和公用經(jīng)費按財政要求按比例壓減優(yōu)化。
機關運行經(jīng)費主要用于：辦公費23.08萬元、水費0.10萬元、電費6.00萬元、物業(yè)管理費6.55萬元、差旅費15.00萬元、維修（護）費1.50萬元，租賃費32.26萬元、會議費2.50萬元、培訓費3.50萬元、公務接待費4.03萬元、委托業(yè)務費11.40萬元、工會經(jīng)費5.44萬元、福利費2.30萬元、公務用車運行維護費2.60萬元、其他交通費16.04萬元、其他商品和服務支出2.06萬元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室資產總額911.41萬元，其中，流動資產6.70萬元，固定資產122.69萬元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程500.00萬元，無形資產282.02萬元，其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產總額減少176.53萬元，其中固定資產減少73.44萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產3項，賬面原值11.37萬元，實現(xiàn)資產處置收入0.00萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0.00平方米，資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53040000173700111
玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室（匯總）2024年預算公開表.xlsx
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