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玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室（本級(jí)）
2024年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室2024年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門(mén)基本支出預(yù)算表
八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室
2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
中共玉溪市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室(玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室)的主要職能：貫徹落實(shí)中央和省關(guān)于網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作的方針政策及市委、市政府的部署，組織研究擬訂全市網(wǎng)絡(luò)安全和信息化發(fā)展規(guī)劃、政策和計(jì)劃并負(fù)責(zé)組織實(shí)施，牽頭制定相關(guān)行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)劃及保障評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，指導(dǎo)推進(jìn)黨政部門(mén)、重點(diǎn)行業(yè)做好網(wǎng)絡(luò)安全保障和信息化等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合協(xié)調(diào)科、網(wǎng)絡(luò)安全科、信息化協(xié)調(diào)推進(jìn)科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和規(guī)劃科。
所屬單位1個(gè)，分別是：
1、玉溪市網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急中心
（三）重點(diǎn)工作概述
1、進(jìn)一步壓實(shí)網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)和網(wǎng)絡(luò)安全工作責(zé)任。一是持續(xù)強(qiáng)化習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想網(wǎng)上宣傳，圍繞黨的二十大主題主線，統(tǒng)籌開(kāi)展好學(xué)習(xí)宣傳貫徹工作。二是常態(tài)化開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)安全宣傳教育，組織好2024年國(guó)家網(wǎng)絡(luò)安全宣傳周活動(dòng)。三是加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)國(guó)際傳播能力建設(shè)，著力講好中國(guó)故事、玉溪故事。四是強(qiáng)化未成年人網(wǎng)絡(luò)保護(hù)，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)欺凌、網(wǎng)絡(luò)沉迷、不良亞文化等問(wèn)題整治，優(yōu)化推廣青少年模式。
2、奮力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。一是玉溪將站在立足云南、服務(wù)西南、面向南亞?wèn)|南亞的角度來(lái)打造以數(shù)據(jù)中心為基礎(chǔ)，以5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新一代信息技術(shù)為支撐，打造以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識(shí)解析二級(jí)節(jié)點(diǎn)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用為平臺(tái)的新型基礎(chǔ)設(shè)施。二是玉溪以數(shù)字化賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)為宗旨，以5G、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新一代信息技術(shù)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)、降本、增效、綠色發(fā)展的目標(biāo)，將玉溪打造為新一代信息技術(shù)與制造業(yè)融合創(chuàng)新示范區(qū)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用輻射中心。三是玉溪將聚焦數(shù)字產(chǎn)品制造業(yè)來(lái)補(bǔ)齊玉溪市數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的短板，立足玉溪現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和電子原材料優(yōu)勢(shì)發(fā)展，引進(jìn)數(shù)字產(chǎn)品制造業(yè)龍頭企業(yè)，以龍頭企業(yè)為核心打造一條完整的數(shù)字產(chǎn)品制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，將數(shù)字產(chǎn)品制造業(yè)打造成為玉溪產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新動(dòng)能。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共2個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位2個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制24人，其中：行政編制13人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有23人，其中： 財(cái)政全額保障23人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入608.60萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算608.60萬(wàn)元，政府性基金0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少68.72萬(wàn)元，下降10.15%，主要原因是按照玉溪市財(cái)政局《關(guān)于落實(shí)過(guò)“緊日子”要求調(diào)整2024年預(yù)算項(xiàng)目的通知》（〔2023〕—58 ）要求壓減和優(yōu)化預(yù)算經(jīng)費(fèi)，基本支出預(yù)算減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入608.60萬(wàn)元，其中:本年收入608.60萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款608.60萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少68.72萬(wàn)元，下降10.15%，主要原因是按照玉溪市財(cái)政局《關(guān)于落實(shí)過(guò)“緊日子”要求調(diào)整2024年預(yù)算項(xiàng)目的通知》（〔2023〕—58 ）要求壓減和優(yōu)化預(yù)算經(jīng)費(fèi)，基本支出預(yù)算減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門(mén)預(yù)算總支出608.60萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 608.60萬(wàn)元，其中：基本支出608.60萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少68.72萬(wàn)元，下降10.15%，主要原因是按照玉溪市財(cái)政局《關(guān)于落實(shí)過(guò)“緊日子”要求調(diào)整2024年預(yù)算項(xiàng)目的通知》（〔2023〕—58）要求壓減和優(yōu)化預(yù)算經(jīng)費(fèi)，基本支出預(yù)算減少；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少4.20萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是項(xiàng)目支出由玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心統(tǒng)一申報(bào)實(shí)施。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：
2013701行政運(yùn)行270.01萬(wàn)元，主要用于市網(wǎng)信辦在職人員工資、獎(jiǎng)金和機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)、工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。
2013702一般行政管理事務(wù)58.67萬(wàn)元，主要用于市網(wǎng)信辦機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及部門(mén)臨聘人員經(jīng)費(fèi)。
2013750事業(yè)運(yùn)行157.93萬(wàn)元，主要用于玉溪市網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急中心在職人員工資、社保和運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)部門(mén)臨聘人員經(jīng)費(fèi)。
2080501 行政單位離退休3.18萬(wàn)元，主要用于退休人員生活補(bǔ)助及福利。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出42.54萬(wàn)元，主要用于市網(wǎng)信辦、玉溪市網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急中心在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳交。
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出0.83萬(wàn)元，主要用于市網(wǎng)信辦退休人員職業(yè)年金繳交。
2101101行政單位醫(yī)療14.18萬(wàn)元，主要用于市網(wǎng)信辦在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳交。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療7.89萬(wàn)元，主要用于玉溪市網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急中心在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳交。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助12.23萬(wàn)元，主要用于市網(wǎng)信辦、玉溪市網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急中心在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳交。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.87萬(wàn)元，主要用于市網(wǎng)信辦、玉溪市網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急中心在職人員失業(yè)保險(xiǎn)、大病補(bǔ)充保險(xiǎn)繳交。
2210201住房公積金35.65萬(wàn)元，主要用于市網(wǎng)信辦、玉溪市網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急中心在職人員住房公積金繳交。
2210203購(gòu)房補(bǔ)貼3.62萬(wàn)元，主要用于在市網(wǎng)信辦、玉溪市網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急中心職人員住房補(bǔ)貼繳交。
五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目5個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額9.92萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.07萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算8.85萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)6.63萬(wàn)元，較上年減少12.21萬(wàn)元，下降64.81%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年對(duì)比無(wú)增減變化，我單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.03萬(wàn)元，較上年減少12.50萬(wàn)元，下降75.62%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為90次，共計(jì)接待503人次。
增減變化原因是原玉溪市數(shù)字產(chǎn)品制造業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈專(zhuān)班工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金公務(wù)接待費(fèi)12.50萬(wàn)元已歸并產(chǎn)業(yè)鏈專(zhuān)班統(tǒng)一申報(bào)核算，不再由我部門(mén)單獨(dú)申報(bào)，故公務(wù)接待費(fèi)有較大變化。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.60萬(wàn)元，較上年增加0.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.55%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.60萬(wàn)元，較上年增加0.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.55%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
增減變化原因公車(chē)使用年限增長(zhǎng)使得車(chē)輛問(wèn)題增加，故增加預(yù)算對(duì)車(chē)輛進(jìn)行檢查維護(hù)，以保障車(chē)輛使用安全。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
無(wú)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入，是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專(zhuān)項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
2.一般公共預(yù)算支出，是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)，是指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排134.36萬(wàn)元與上年239.24萬(wàn)元對(duì)比減少104.88萬(wàn)元，下降43.84%，主要原因分析一是原玉溪市數(shù)字產(chǎn)品制造業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈專(zhuān)班工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金70.00萬(wàn)元已歸并產(chǎn)業(yè)鏈專(zhuān)班統(tǒng)一申報(bào)核算，不再由我部門(mén)單獨(dú)申報(bào)，二是工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)按財(cái)政要求按比例壓減優(yōu)化。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：辦公費(fèi)23.08萬(wàn)元、水費(fèi)0.10萬(wàn)元、電費(fèi)6.00萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)6.55萬(wàn)元、差旅費(fèi)15.00萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)1.50萬(wàn)元，租賃費(fèi)32.26萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)2.50萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)3.50萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)4.03萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)11.40萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.44萬(wàn)元、福利費(fèi)2.30萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.60萬(wàn)元、其他交通費(fèi)16.04萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出2.06萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室資產(chǎn)總額911.41萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6.70萬(wàn)元，固定資產(chǎn)122.69萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程500.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)282.02萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少176.53萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少73.44萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)3項(xiàng)，賬面原值11.37萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
監(jiān)督索引號(hào)53040000173700300111
玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室（本級(jí)）2024年預(yù)算公開(kāi)表.xlsx
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