監(jiān)督索引號(hào)53040300600010000
關(guān)于玉溪市江川區(qū)2023年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行
情況和2024年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2024年1月31日在玉溪市江川區(qū)第三屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上
玉溪市江川區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將玉溪市江川區(qū)2023年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年地方財(cái)政預(yù)算草案提交會(huì)議審查，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席人員提出意見(jiàn)。
一、2023年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.全區(qū)：一般公共預(yù)算收入完成43,330.00萬(wàn)元，為年初預(yù)算的89.20%，同比減收2,922.00萬(wàn)元，減6.30%。其中：稅收收入完成35,816.00萬(wàn)元，為年初預(yù)算的94.10%，同比增收1,191.00萬(wàn)元，增3.40%；非稅收入完成7,514.00萬(wàn)元，為年初預(yù)算的71.50%，同比減收4,113.00萬(wàn)元，減35.40%。一般公共預(yù)算支出完成169,646.00萬(wàn)元，為年初預(yù)算的109.20%，同比增支31,629.00萬(wàn)元，增22.90%。
收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入43,330.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入145,944.00萬(wàn)元，一般債券轉(zhuǎn)貸收入40,213.00萬(wàn)元，上年結(jié)余43,122.00萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金828.00萬(wàn)元，調(diào)入資金5,057.00萬(wàn)元，收入合計(jì)278,494.00萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出169,646.00萬(wàn)元，上解支出18,798.00萬(wàn)元，一般債券轉(zhuǎn)貸還本支出37,570.00萬(wàn)元，調(diào)出資金13,420.00萬(wàn)元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金596.00萬(wàn)元，支出合計(jì)240,030.00萬(wàn)元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出38,464.00萬(wàn)元。
2.區(qū)本級(jí)（含街道、下同）：一般公共預(yù)算收入完成35,433.00萬(wàn)元，為年初預(yù)算的86.40%，同比減收3,191.00萬(wàn)元，減8.30%。其中：稅收收入完成27,965.00萬(wàn)元，為年初預(yù)算的91.5%，同比增收932.00萬(wàn)元，增3.40%；非稅收入完成7,468.00萬(wàn)元，為年初預(yù)算的71.50%，同比減收4,123.00萬(wàn)元，減35.60%。一般公共預(yù)算支出完成151,326.00萬(wàn)元，為年初預(yù)算的104.80%，同比增支27,955.00萬(wàn)元，增22.70%。
收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入 35,433.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入145,944.00萬(wàn)元，一般債券轉(zhuǎn)貸收入38,873.00萬(wàn)元，下級(jí)上解收入3,551.00萬(wàn)元，上年結(jié)余32,774.00萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金443.00萬(wàn)元，調(diào)入資金5,057.00萬(wàn)元，收入合計(jì)262,075.00萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出151,326.00萬(wàn)元，上解支出18,798.00萬(wàn)元，一般債券轉(zhuǎn)貸還本支出36,230.00萬(wàn)元，補(bǔ)助下級(jí)支出15,189.00萬(wàn)元，調(diào)出資金13,420.00萬(wàn)元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金540.00萬(wàn)元，支出合計(jì)235,503.00萬(wàn)元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出26,572.00萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.全區(qū)：政府性基金預(yù)算收入完成2,896.00萬(wàn)元，為年初預(yù)算的5.30%，同比減收6,961.00萬(wàn)元，減70.60%。政府性基金預(yù)算支出完成53,007.00萬(wàn)元，為年初預(yù)算的66.00%，同比增支23,504.00萬(wàn)元，增79.70%。
收支平衡情況：政府性基金預(yù)算收入2,896.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入3,844.00萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入13,000.00萬(wàn)元，新增專(zhuān)項(xiàng)債券收入30,000.00萬(wàn)元，調(diào)入資金13,420.00萬(wàn)元，上年結(jié)余12,093.00萬(wàn)元，收入合計(jì)75,253.00萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出53,007.00萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸還本支出14,345.00萬(wàn)元，上解支出384.00萬(wàn)元，支出合計(jì)67,736.00萬(wàn)元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出7,517.00萬(wàn)元。
2.區(qū)本級(jí)：政府性基金預(yù)算收入完成2,896.00萬(wàn)元，為年初預(yù)算的5.30%，同比減收6,961.00萬(wàn)元，減70.60%。政府性基金預(yù)算支出完成52,328.00萬(wàn)元，為年初預(yù)算的65.70%，同比增支23,251.00萬(wàn)元，增80.00%。
收支平衡情況：政府性基金預(yù)算收入2,896.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入3,844.00萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入13,000.00萬(wàn)元，新增專(zhuān)項(xiàng)債券收入30,000.00萬(wàn)元，調(diào)入資金13,420.00萬(wàn)元，上年結(jié)余11,417.00萬(wàn)元，收入合計(jì)74,577.00萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出52,328.00萬(wàn)元，補(bǔ)助下級(jí)支出947.00萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸還本支出14,345.00萬(wàn)元，上解支出384.00萬(wàn)元，支出合計(jì)68,004.00萬(wàn)元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6,573.00萬(wàn)元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成67,640.00萬(wàn)元，為年初預(yù)算的99.70%，同比增收15,943.00萬(wàn)元，增30.80%。全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成57,380.00萬(wàn)元，為年初預(yù)算的96.10%，同比增支4,988.00萬(wàn)元，增9.50%。
收支平衡情況：社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入67,640.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入26,940.00萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性收入1,511.00萬(wàn)元，上年結(jié)余45,599.00萬(wàn)元，收入合計(jì)141,690.00萬(wàn)元；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出57,380.00萬(wàn)元，上解支出32,182.00萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性支出68.00萬(wàn)元，支出合計(jì)89,630.00萬(wàn)元。收支相抵，年末滾存結(jié)余52,060.00萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成0.00萬(wàn)元，為年初預(yù)算的0.00%，同比減收191.00萬(wàn)元。全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成0.00萬(wàn)元，與上年持平。
收支平衡情況：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入14.00萬(wàn)元，上年結(jié)余36.00萬(wàn)元，收入合計(jì)50.00萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，調(diào)出資金0.00萬(wàn)元，支出合計(jì)0.00萬(wàn)元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出50.00萬(wàn)元。
說(shuō)明：1.以上均為快報(bào)數(shù)，待市財(cái)政局批復(fù)我區(qū)2023年財(cái)政決算后，部分?jǐn)?shù)據(jù)會(huì)有所變化，屆時(shí)再向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告變化情況。2.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入、支出不包含轉(zhuǎn)移性收入、支出（下同），向區(qū)三屆人大三次會(huì)議報(bào)告的2023年收入、支出預(yù)算數(shù)包含轉(zhuǎn)移性收入、支出，向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告的2022年收入、支出決算數(shù)不包含轉(zhuǎn)移性收入、支出。為確?？趶揭恢?，目前對(duì)比的2023年收入、支出預(yù)算數(shù)是分別剔除轉(zhuǎn)移性收入、支出后的金額。
（五）其他特殊說(shuō)明事項(xiàng)
1.2023年完成中央和省政策“三保”支出106,239.00萬(wàn)元、執(zhí)行率86.40%，其中：保基本民生支出18,550.00萬(wàn)元、保工資支出86,180.00萬(wàn)元、保運(yùn)轉(zhuǎn)支出1,509.00萬(wàn)元。
2.2023年，受經(jīng)濟(jì)恢復(fù)基礎(chǔ)不牢、財(cái)源結(jié)構(gòu)單一、房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷等因素影響，地方財(cái)政收入減收。稅收收入比年初預(yù)算減收2,244.00萬(wàn)元，減5.90%；非稅收入比年初預(yù)算減收2,996.00萬(wàn)元，減28.50%；土地出讓收入未能如期實(shí)現(xiàn)年初目標(biāo)，比年初預(yù)算減收51,610.00萬(wàn)元，減96.50%；調(diào)入資金比年初預(yù)算減少44,518.00萬(wàn)元，減89.80%。一般公共預(yù)算支出比年初預(yù)算增支14,310.00萬(wàn)元，增9.20%。
3.2023年末，全區(qū)地方政府債務(wù)余額30.42億元，其中：一般債務(wù)余額9.12億元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額21.30億元。
2023年江川區(qū)到期政府債券本息償還合計(jì)3.44億元，其中：到期本金2.59億元、到期利息0.85億元。到期本金中，通過(guò)申請(qǐng)?jiān)偃谫Y債券償還2.45億元、預(yù)算安排償還0.14億元；到期利息全部由預(yù)算安排償還。
2023年?duì)幦〉胤秸略鰧?zhuān)項(xiàng)債券3.00億元，資金主要用于老舊小區(qū)改造帶動(dòng)城市更新提升項(xiàng)目及龍泉片區(qū)智慧園區(qū)新基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。
4.根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》及上級(jí)財(cái)政部門(mén)相關(guān)要求，2023年各預(yù)算單位專(zhuān)戶(hù)資金預(yù)算涉及納入預(yù)算項(xiàng)目553個(gè)，資金21,147.00萬(wàn)元。
（六）落實(shí)區(qū)三屆人大三次會(huì)議精神情況
各位代表，過(guò)去的一年，面對(duì)艱巨繁重的財(cái)政改革發(fā)展任務(wù)以及經(jīng)濟(jì)恢復(fù)基礎(chǔ)不牢、房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷、磷化工行業(yè)下滑等多重不利因素影響，江川區(qū)認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署和省市區(qū)工作要求，積極深化財(cái)稅管理改革，狠抓增收節(jié)支，圍繞兜牢“三保”底線，強(qiáng)化資金統(tǒng)籌，加強(qiáng)地方債務(wù)化解和風(fēng)險(xiǎn)防控力度，一年來(lái)未發(fā)生重大財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。主要做了以下工作：
1.堅(jiān)持精準(zhǔn)施策，著力提升財(cái)政保障能力。一是始終扛牢扛實(shí)稅收收入組織責(zé)任，堅(jiān)持稅收征管保障聯(lián)席會(huì)議制度，會(huì)同稅務(wù)部門(mén)加強(qiáng)形勢(shì)分析研判，暢通協(xié)稅護(hù)稅和涉稅信息傳遞機(jī)制，狠抓重點(diǎn)稅源增收。實(shí)現(xiàn)煙葉稅8,898.00萬(wàn)元，同比增收550.00萬(wàn)元，增6.60%。督促指導(dǎo)全區(qū)集體經(jīng)濟(jì)組織規(guī)范財(cái)務(wù)管理，進(jìn)一步深入挖掘稅源。二是建立健全非稅收入征管機(jī)制，加強(qiáng)與相關(guān)部門(mén)協(xié)同配合，全力強(qiáng)化非稅收入收繳。三是將強(qiáng)化向上爭(zhēng)取與落實(shí)過(guò)緊日子要求并重，加強(qiáng)部門(mén)協(xié)調(diào)配合和向上對(duì)接爭(zhēng)取，全年?duì)幦≈醒?、省?jí)資金16.10億元，完成目標(biāo)任務(wù)數(shù)的107.30%，增幅居全市第一位。四是全力盤(pán)活閑置國(guó)有資源資產(chǎn)，摸清閑置國(guó)有資源資產(chǎn)底數(shù)，加強(qiáng)閑置國(guó)有資源資產(chǎn)管理，分類(lèi)施策做好閑置國(guó)有資源資產(chǎn)盤(pán)活處置工作，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資源資產(chǎn)處置收入1,888.00萬(wàn)元。五是加大對(duì)預(yù)算單位財(cái)政存量資金清理盤(pán)活力度，清理盤(pán)活財(cái)政存量資金11,902.00萬(wàn)元，緩解財(cái)政支出壓力。
2.堅(jiān)持主動(dòng)作為，助推經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。一是大力優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。加強(qiáng)對(duì)代理記賬機(jī)構(gòu)的行業(yè)監(jiān)管。在全區(qū)各預(yù)算單位推廣使用限額標(biāo)準(zhǔn)以下服務(wù)市場(chǎng)。持續(xù)開(kāi)展政府采購(gòu)領(lǐng)域隱性壁壘清理，構(gòu)建更加公開(kāi)、公平、公正的政府采購(gòu)營(yíng)商環(huán)境。二是加大財(cái)政金融支持力度。向金融機(jī)構(gòu)推薦“一水兩污”等11個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)融資需求，獲得貸款授信17.39億元。三是全力支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。安排重點(diǎn)工作、重大項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)4,000.00萬(wàn)元。持續(xù)加強(qiáng)與金融機(jī)構(gòu)對(duì)接協(xié)調(diào)，爭(zhēng)取綠色金融政策資金支持，有效保障“一水兩污”、星云湖水資源循環(huán)利用和土地整治項(xiàng)目順利推進(jìn)及星云湖魚(yú)類(lèi)生態(tài)調(diào)控順利實(shí)施。緊盯國(guó)家重點(diǎn)支持領(lǐng)域和方向，爭(zhēng)取新增地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券資金3.00億元，支持園區(qū)發(fā)展和城市更新改造。四是全面落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策。聚焦經(jīng)營(yíng)主體減負(fù)擔(dān)、穩(wěn)預(yù)期，新增減稅降費(fèi)及退稅緩費(fèi)超9,400.00萬(wàn)元。五是做好直達(dá)資金使用管理。加快直達(dá)資金支出進(jìn)度，及時(shí)分配直達(dá)資金55,233.00萬(wàn)元，分配率98.10%、支出進(jìn)度71.40%。
3.堅(jiān)持優(yōu)化結(jié)構(gòu)，促進(jìn)財(cái)政資金有效配置。一是大力壓減一般性支出和非剛性支出。樹(shù)牢過(guò)緊日子的思想，厲行勤儉節(jié)約，一般性支出中定額公用經(jīng)費(fèi)在年初預(yù)算的基礎(chǔ)上壓減20.00%，壓減424.00萬(wàn)元；壓減年初預(yù)算非剛性、非重點(diǎn)支出7,213.00萬(wàn)元。全面清理規(guī)范機(jī)關(guān)事業(yè)單位編外人員，切實(shí)降低行政運(yùn)行成本。二是著力兜牢“三保”底線。堅(jiān)持“三保”支出優(yōu)先順序，抓好“三保”預(yù)算安排、執(zhí)行和監(jiān)測(cè)。三是落實(shí)落細(xì)各項(xiàng)民生保障政策。全力保障就業(yè)、教育、衛(wèi)生健康、社保等各領(lǐng)域民生建設(shè)，民生資金支出占一般公共預(yù)算支出的80.90%。四是接續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。整合各級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金3,498.00萬(wàn)元，兌付耕地地力保護(hù)資金、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼等惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼“一卡通資金”10,129.00萬(wàn)元，助力鄉(xiāng)村振興。五是持續(xù)加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)。以“湖泊革命”為抓手，安排資金21,570.00萬(wàn)元，深入推進(jìn)星云湖保護(hù)治理。
4.堅(jiān)持與時(shí)俱進(jìn)，不斷提升財(cái)政管理水平。一是組織開(kāi)展預(yù)決算公開(kāi)工作。組織全區(qū)各預(yù)算單位完成2023年預(yù)算公開(kāi)及2022年決算公開(kāi)。二是強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理。建立科學(xué)合理的預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)管理體系，完成10個(gè)500.00萬(wàn)元以上的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效財(cái)政監(jiān)控、2個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目事前財(cái)政再評(píng)估、4個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)和1個(gè)部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)。三是深入開(kāi)展財(cái)政資金監(jiān)管“清源行動(dòng)”。聚焦財(cái)政資金管理使用6個(gè)方面問(wèn)題和37種具體情形“掛圖作戰(zhàn)”，組織全區(qū)各預(yù)算單位自查自糾8次，組織開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查12次，整改問(wèn)題8個(gè)，收繳財(cái)政收入111.00萬(wàn)元。四是積極推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制改革。與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）進(jìn)行2022年年終結(jié)算，充分調(diào)動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）發(fā)展經(jīng)濟(jì)、理財(cái)治稅的積極性。五是持續(xù)深化國(guó)資國(guó)企改革。制定《玉溪市江川區(qū)區(qū)屬?lài)?guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)班子成員薪酬管理辦法（試行）》《玉溪市江川區(qū)區(qū)屬?lài)?guó)有企業(yè)市場(chǎng)化選聘高級(jí)管理人員實(shí)施辦法（試行）》等4個(gè)區(qū)屬?lài)?guó)有企業(yè)薪酬管理、人員招聘辦法。穩(wěn)步推進(jìn)區(qū)屬?lài)?guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)改革和“黨建入章”。成立區(qū)委國(guó)資委黨工委、川源公司黨委，加強(qiáng)黨對(duì)國(guó)資國(guó)企的全面領(lǐng)導(dǎo)。六是深化非稅收入收繳電子化管理改革。教育、醫(yī)療收入票據(jù)和其他行政事業(yè)單位往來(lái)票據(jù)實(shí)現(xiàn)電子化。
5.堅(jiān)持底線思維，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控能力。一是積極防范和化解地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。全面梳理地方債務(wù)情況，制定《玉溪市江川區(qū)地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解總體方案》，積極償還地方債務(wù)，推進(jìn)債務(wù)化解，切實(shí)降低地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。二是做好區(qū)屬?lài)?guó)有企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范。全面排查區(qū)屬?lài)?guó)有企業(yè)各類(lèi)債務(wù)情況，做好存量債務(wù)數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，指導(dǎo)企業(yè)制定債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作方案，妥善處理存量債務(wù)。
一年來(lái)，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǖ某煽?jī)，但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到財(cái)政運(yùn)行中存在的突出問(wèn)題和困難：財(cái)源培植不足、財(cái)政增收乏力；統(tǒng)籌“三保”、債務(wù)還本付息、發(fā)展需求的收支矛盾日益突出，預(yù)算未完全執(zhí)行到位，債務(wù)化解困難，財(cái)政運(yùn)行壓力與風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)增加；預(yù)算績(jī)效意識(shí)不強(qiáng)、資金使用效益有待提高。對(duì)此，我們將認(rèn)真聽(tīng)取各位代表的意見(jiàn)建議，采取針對(duì)性措施辦法逐步加以解決，為江川高質(zhì)量發(fā)展提供財(cái)力保障。
二、2024年地方財(cái)政預(yù)算安排
2024年，我區(qū)財(cái)政工作和預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中全會(huì)精神，緊扣中央和省市區(qū)委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、全國(guó)財(cái)政工作會(huì)議、省委十一屆五次全會(huì)、市委六屆七次全會(huì)、區(qū)委三屆七次全會(huì)安排部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，積極的財(cái)政政策要適度加力、提質(zhì)增效。堅(jiān)持過(guò)緊日子，嚴(yán)控一般性支出，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，優(yōu)化支出重點(diǎn)和結(jié)構(gòu)，全力兜牢“三保”底線。深化預(yù)算管理改革，提高財(cái)政支出的精準(zhǔn)性有效性，持續(xù)有效防范化解財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。為加快“三區(qū)一城”建設(shè)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行、健康發(fā)展提供財(cái)政保障。
按照上述指導(dǎo)思想和全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)及社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，建議2024年全區(qū)地方財(cái)政預(yù)算收支安排如下：
（一）一般公共預(yù)算安排建議
1.全區(qū)：一般公共預(yù)算收入安排44,620.00萬(wàn)元，比上年增收（與2023年快報(bào)數(shù)比、下同）1,290.00萬(wàn)元，增3.00%。其中：稅收收入36,880.00萬(wàn)元，比上年增收1,064.00萬(wàn)元，增3.00%；非稅收入7,740.00萬(wàn)元，比上年增收226.00萬(wàn)元，增3.00%。一般公共預(yù)算支出安排174,800.00萬(wàn)元，比上年增支5,154.00萬(wàn)元，增3.00%。
收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入44,620.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入67,364.00萬(wàn)元，一般債券轉(zhuǎn)貸收入11,000.00萬(wàn)元，上年結(jié)余38,464.00萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金596.00萬(wàn)元，調(diào)入資金63,565.00萬(wàn)元，收入合計(jì)225,609.00萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出174,800.00萬(wàn)元，上解支出14,317.00萬(wàn)元，一般債券轉(zhuǎn)貸還本支出14,853.00萬(wàn)元，調(diào)出資金5,160.00萬(wàn)元，支出合計(jì)209,130.00萬(wàn)元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出16,479.00萬(wàn)元。
2.區(qū)本級(jí)：一般公共預(yù)算收入安排36,819.00萬(wàn)元，比上年增收1,386.00萬(wàn)元，增3.90%，其中：稅收收入29,116.00萬(wàn)元，比上年增收1,151.00萬(wàn)元，增4.10%；非稅收入7,703.00萬(wàn)元，比上年增收235.00萬(wàn)元，增3.10%。一般公共預(yù)算支出安排163,359.00萬(wàn)元，比上年增支12,033.00萬(wàn)元，增8.00%。
收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入36,819.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入67,364.00萬(wàn)元，一般債券轉(zhuǎn)貸收入11,000.00萬(wàn)元，上年結(jié)余26,572.00萬(wàn)元，下級(jí)上解收入936.00萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金540.00萬(wàn)元，調(diào)入資金63,565.00萬(wàn)元，收入合計(jì)206,796.00萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出163,359.00萬(wàn)元，上解支出14,317.00萬(wàn)元，補(bǔ)助下級(jí)支出4,267.00萬(wàn)元，一般債券轉(zhuǎn)貸還本支出14,853.00萬(wàn)元，調(diào)出資金5,160.00萬(wàn)元，支出合計(jì)201,956.00萬(wàn)元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出4,840.00萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算安排建議
1.全區(qū)：政府性基金預(yù)算收入安排41,700.00萬(wàn)元，比上年增收38,804.00萬(wàn)元，增1,339.90%。政府性基金預(yù)算支出安排63,672.00萬(wàn)元，比上年增支10,665.00萬(wàn)元，增20.10%。
收支平衡情況：政府性基金預(yù)算收入41,700.00萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債劵轉(zhuǎn)貸收入7,650.00萬(wàn)元，新增專(zhuān)項(xiàng)債券收入40,000.00萬(wàn)元，調(diào)入資金5,160.00萬(wàn)元，上年結(jié)余7,517.00萬(wàn)元，收入合計(jì)102,027.00萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出63,672.00萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸還本支出8,550.00萬(wàn)元，上解支出1,800.00萬(wàn)元，調(diào)出資金28,005.00萬(wàn)元，支出合計(jì)102,027.00萬(wàn)元。收支平衡。
2.區(qū)本級(jí)：政府性基金預(yù)算收入安排41,700.00萬(wàn)元，比上年增收38,804.00萬(wàn)元，增1,339.90%；政府性基金預(yù)算支出安排62,728.00萬(wàn)元，比上年增支10,400.00萬(wàn)元，增19.90%。
收支平衡情況：政府性基金預(yù)算收入41,700.00萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入7,650.00萬(wàn)元，新增專(zhuān)項(xiàng)債券收入40,000.00萬(wàn)元，調(diào)入資金5,160.00萬(wàn)元，上年結(jié)余6,573.00萬(wàn)元，收入合計(jì)101,083.00萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出62,728.00萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸還本支出8,550.00萬(wàn)元，上解支出1,800.00萬(wàn)元，調(diào)出資金28,005.00萬(wàn)元，支出合計(jì)101,083.00萬(wàn)元。收支平衡。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排建議
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排69,891.00萬(wàn)元，比上年增收2,251.00萬(wàn)元，增3.30%。全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排64,126.00萬(wàn)元，比上年增支6,746.00萬(wàn)元，增11.80%。
收支平衡情況：社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入69,891.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入28,684.00萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性收入1,026.00萬(wàn)元，上年結(jié)余52,060.00萬(wàn)元，收入合計(jì)151,661.00萬(wàn)元；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出64,126.00萬(wàn)元，上解支出33,292.00萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性支出88.00萬(wàn)元，支出合計(jì)97,506.00萬(wàn)元。收支相抵，年末滾存結(jié)余54,155.00萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排建議
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排1,200.00萬(wàn)元，比上年增收1,200.00萬(wàn)元。全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排164.00萬(wàn)元，比上年增支164.00萬(wàn)元。
收支平衡情況：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1,200.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入14.00萬(wàn)元，上年結(jié)余50.00萬(wàn)元，收入合計(jì)1,264.00萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出164.00萬(wàn)元，調(diào)出資金1,100.00萬(wàn)元，支出合計(jì)1,264.00萬(wàn)元。收支平衡。
（五）其他特殊說(shuō)明事項(xiàng)
1.區(qū)人大批準(zhǔn)預(yù)算前預(yù)撥經(jīng)費(fèi)情況。按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》規(guī)定，在2024年預(yù)算年度開(kāi)始后和區(qū)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)預(yù)算之前，為保障全區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，區(qū)財(cái)政局下達(dá)了急需安排的資金12,600.00萬(wàn)元，主要包含：2024年1月機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職在編人員工資4,814.00萬(wàn)元、江通高速（江川段）、澄川高速（江川段）征地拆遷補(bǔ)償資金5,397.00萬(wàn)元、鄉(xiāng)村振興銜接補(bǔ)助資金179.00萬(wàn)元、扶持村集體資金639.00萬(wàn)元、星云湖生態(tài)補(bǔ)水工程資金300.00萬(wàn)元、冬春救助資金295.00萬(wàn)元。
2.中央和省政策“三保”支出安排情況（不含上級(jí)轉(zhuǎn)移支付部分）。全區(qū)：安排中央和省政策“三保”支出97,486.00萬(wàn)元，其中：?；久裆С?/SPAN>6,868.00萬(wàn)元、保工資支出88,033.00萬(wàn)元、保運(yùn)轉(zhuǎn)支出2,585.00萬(wàn)元。區(qū)本級(jí)：安排中央和省政策“三保”支出88,976.00萬(wàn)元，其中：?；久裆С?/SPAN>5,310.00萬(wàn)元、保工資支出81,423.00萬(wàn)元、保運(yùn)轉(zhuǎn)支出2,243.00萬(wàn)元。
3.預(yù)備費(fèi)情況。全區(qū)共安排預(yù)備費(fèi)1,831.00萬(wàn)元，其中：區(qū)本級(jí)1,713.00萬(wàn)元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)118.00萬(wàn)元，執(zhí)行中按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》規(guī)定的程序和用途辦理。
4.預(yù)留經(jīng)費(fèi)情況。全區(qū)共安排預(yù)留經(jīng)費(fèi)6,000.00萬(wàn)元，其中：區(qū)本級(jí)5,547.00萬(wàn)元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)453.00萬(wàn)元，主要用于增人增資、死亡撫恤、困難群眾和黨員節(jié)日慰問(wèn)等。以上預(yù)留經(jīng)費(fèi)實(shí)際發(fā)生支出時(shí)會(huì)引起相應(yīng)功能科目變動(dòng)，但不引起總支出規(guī)模變動(dòng)。
5.重點(diǎn)工作、重大項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排情況。全區(qū)安排重點(diǎn)工作、重大項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)4,032.00萬(wàn)元，其中：區(qū)本級(jí)4,000.00萬(wàn)元（含區(qū)級(jí)項(xiàng)目前期費(fèi)1,000.00萬(wàn)元）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)32.00萬(wàn)元，主要用于落實(shí)江通高速（江川段）、澄川高速（江川段）征地拆遷補(bǔ)償資金等重點(diǎn)工作、重點(diǎn)項(xiàng)目支出。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況。全區(qū)預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)723.00萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少22.00萬(wàn)元，減3.00%。其中：公務(wù)接待費(fèi)263.00萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少8.00萬(wàn)元，減3.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)338.00萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少10.00萬(wàn)元，減2.90%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)122.00萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少4.00萬(wàn)元，減3.20%。
7.政府債券還本付息29,570.00萬(wàn)元，其中：一般債券本金11,200.00萬(wàn)元、利息2,808.00萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券本金8,550.00萬(wàn)元、利息7,012.00萬(wàn)元。
8.根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》及上級(jí)財(cái)政部門(mén)相關(guān)要求，2024年各預(yù)算單位專(zhuān)戶(hù)資金預(yù)算涉及納入預(yù)算項(xiàng)目138個(gè)，資金19,103.00萬(wàn)元。
三、積極進(jìn)取，真抓實(shí)干，確保完成2024年預(yù)算目標(biāo)
2024年，我區(qū)財(cái)政收支矛盾突出、歷年遺留問(wèn)題等不確定因素仍然較多，困難局面短期內(nèi)難以好轉(zhuǎn)，我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞既定目標(biāo)，全力做好以下四個(gè)方面工作：
（一）抓收入，切實(shí)夯實(shí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展財(cái)力基礎(chǔ)。一是全力組織稅收收入。強(qiáng)化涉稅部門(mén)協(xié)同聯(lián)動(dòng)，嚴(yán)格落實(shí)協(xié)稅護(hù)稅機(jī)制，加大清欠力度，嚴(yán)控稅收跑冒滴漏，確保稅收應(yīng)收盡收。二是著力培育優(yōu)質(zhì)財(cái)源。充分發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”作用，及時(shí)幫助市場(chǎng)主體紓困解難，持續(xù)強(qiáng)化支持服務(wù)，加大稅源培植力度，提高財(cái)政收入質(zhì)量。三是加強(qiáng)非稅收入監(jiān)管。嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)非稅收入管理政策，加大非稅收入收繳力度，做到非稅收入應(yīng)繳盡繳。四是全力盤(pán)活閑置國(guó)有資源資產(chǎn)。加快推進(jìn)閑置國(guó)有資源資產(chǎn)盤(pán)活利用，建立健全資源資產(chǎn)盤(pán)活利用工作機(jī)制。進(jìn)一步加大資產(chǎn)處置力度，切實(shí)提升資產(chǎn)盤(pán)活利用效率和處置效益。五是積極爭(zhēng)取上級(jí)支持。認(rèn)真研究相關(guān)政策，努力向上溝通匯報(bào)，最大限度爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付、項(xiàng)目資金和地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券資金支持。
（二）推改革，深入推進(jìn)財(cái)政管理創(chuàng)新提效。一是深化預(yù)算管理體制改革。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，堅(jiān)持“超預(yù)算、無(wú)預(yù)算不支出”，加大全口徑預(yù)算管理力度，健全預(yù)算執(zhí)行全過(guò)程動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)各預(yù)算單位預(yù)算管理的監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。二是持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制改革。對(duì)2023年年終結(jié)算存在凈結(jié)余的鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道），兌現(xiàn)相應(yīng)補(bǔ)助。三是深入推進(jìn)國(guó)資國(guó)企改革。進(jìn)一步加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管，加快推進(jìn)國(guó)資布局調(diào)整，優(yōu)化股權(quán)配置，抓好區(qū)屬?lài)?guó)有企業(yè)市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)川源公司實(shí)體化運(yùn)作，不斷提升企業(yè)發(fā)展能力，有效防范企業(yè)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。四是進(jìn)一步落實(shí)過(guò)緊日子要求。認(rèn)真落實(shí)省委辦公廳、省政府辦公廳《嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子要求切實(shí)硬化預(yù)算管理二十條措施》，嚴(yán)格控制會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等一般性支出；著力調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障“三保”支出、債務(wù)化解支出；落實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位編外人員經(jīng)費(fèi)支出壓減要求，節(jié)約財(cái)政資金。五是強(qiáng)化黨中央決策部署及省市區(qū)重點(diǎn)工作財(cái)力保障。重點(diǎn)圍繞“三農(nóng)”、星云湖保護(hù)治理、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、城市建設(shè)、科技、制造業(yè)和教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社保、就業(yè)等民生建設(shè)方面的資金保障，真正把資金用在刀刃上。
（三）守底線，著力防范化解地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。一是牢固樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和底線思維，落實(shí)債務(wù)化解部門(mén)責(zé)任，嚴(yán)格規(guī)范舉債融資行為，嚴(yán)控隱性債務(wù)增量，切實(shí)做好地方債務(wù)管理。二是強(qiáng)化工作調(diào)度，將閑置國(guó)有資源資產(chǎn)盤(pán)活處置與地方債務(wù)化解有機(jī)結(jié)合，“砸鍋賣(mài)鐵”落實(shí)償債資金來(lái)源，堅(jiān)決杜絕債務(wù)“爆雷”事件發(fā)生。
（四）強(qiáng)管理，有效提升財(cái)政理財(cái)用財(cái)水平。一是強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理。做到“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有運(yùn)用”，進(jìn)一步推進(jìn)全口徑、全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理。二是加強(qiáng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律約束。嚴(yán)格執(zhí)行同級(jí)人大批準(zhǔn)的預(yù)算，堅(jiān)持先有預(yù)算后有支出，嚴(yán)禁超預(yù)算、無(wú)預(yù)算安排支出。認(rèn)真落實(shí)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督工作的意見(jiàn)》，持續(xù)推進(jìn)財(cái)政資金監(jiān)管“清源行動(dòng)”，依法履行財(cái)會(huì)監(jiān)督主責(zé)，嚴(yán)肅查處財(cái)經(jīng)領(lǐng)域各類(lèi)違紀(jì)違規(guī)行為，進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)經(jīng)紀(jì)律剛性約束。
各位代表，新的一年，我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受區(qū)人大監(jiān)督，虛心聽(tīng)取區(qū)政協(xié)意見(jiàn)建議，堅(jiān)定信心，開(kāi)拓奮進(jìn)，為我區(qū)“三區(qū)一城”建設(shè)作出積極貢獻(xiàn)！
名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)之和。
預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金：是指為保持年度間預(yù)算的穩(wěn)定性和財(cái)政政策的連續(xù)性，由政府設(shè)立，按規(guī)定范圍籌集，專(zhuān)門(mén)用于調(diào)節(jié)和平衡年度間一般公共預(yù)算運(yùn)行的財(cái)政儲(chǔ)備資金。
調(diào)入資金和調(diào)出資金：調(diào)入資金是指未納入當(dāng)年年度預(yù)算收入，而直接用于平衡年度預(yù)算的其他資金。公共財(cái)政預(yù)算可從基金預(yù)算及其他資金調(diào)入，基金預(yù)算可從公共財(cái)政預(yù)算調(diào)入。被調(diào)方作調(diào)出資金處理。調(diào)入、調(diào)出兩方匹配對(duì)應(yīng)。
預(yù)備費(fèi)：《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》第四十條規(guī)定“各級(jí)一般公共預(yù)算應(yīng)當(dāng)按照本級(jí)一般公共預(yù)算支出額的百分之一至百分之三設(shè)置預(yù)備費(fèi)，用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見(jiàn)的開(kāi)支”。
積極的財(cái)政政策：是指通過(guò)財(cái)政投融資來(lái)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)政策的國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策與宏觀調(diào)控手段。通過(guò)財(cái)政對(duì)基本建設(shè)與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投融資，調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，引導(dǎo)、推動(dòng)、扶持產(chǎn)業(yè)升級(jí)，形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，促進(jìn)投資、增加就業(yè)、擴(kuò)大內(nèi)需，使經(jīng)濟(jì)平衡可持續(xù)發(fā)展。
全口徑預(yù)算管理：是財(cái)政預(yù)算管理的一種模式，目標(biāo)是將所有政府收支納入預(yù)算，進(jìn)行高效、統(tǒng)一管理?！吨腥A人民共和國(guó)預(yù)算法》第五條規(guī)定“預(yù)算包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算”。
預(yù)算績(jī)效管理：是以“預(yù)算”為對(duì)象開(kāi)展的績(jī)效管理，也就是將績(jī)效管理理念和績(jī)效管理方法貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督的全過(guò)程，并實(shí)現(xiàn)與預(yù)算管理有機(jī)融合的一種預(yù)算管理模式。
“三保”支出：中央和省為鞏固縣級(jí)基本財(cái)力保障成果，增強(qiáng)基層政府執(zhí)政能力，推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，以實(shí)現(xiàn)縣鄉(xiāng)政府“?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”為目標(biāo)，統(tǒng)一制定了縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制的國(guó)家保障范圍和標(biāo)準(zhǔn)。
專(zhuān)戶(hù)資金：特指納入單位收支專(zhuān)用賬戶(hù)管理的資金，主要包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入和其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）資金等。
財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：結(jié)余是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指當(dāng)年支出預(yù)算已下達(dá)但未執(zhí)行，需按原項(xiàng)目使用用途在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底時(shí)才能下達(dá)，造成地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。三是資金已下達(dá)，因涉及政府采購(gòu)等原因暫時(shí)無(wú)法撥付的資金，形成結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。
監(jiān)督索引號(hào)53040300600010111
202年江川區(qū)政府預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明.doc
關(guān)于玉溪市江川區(qū)2023年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年地方財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告.doc
江川區(qū)2024年上級(jí)轉(zhuǎn)移支付、政府舉債及預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況說(shuō)明.doc
玉溪市江川區(qū)2023年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年地方財(cái)政預(yù)算（草案）.xlsx
