玉溪市2024年本級財(cái)政
預(yù)算調(diào)整方案（草案）報(bào)告
——2024年6月25日在玉溪市第六屆人民代表大會常務(wù)委員會第二十次會議上
玉溪市人民政府
主任、各位副主任、秘書長、各位委員：
根據(jù)《預(yù)算法》第六十九條“在預(yù)算執(zhí)行中，各級政府對于必須進(jìn)行的預(yù)算調(diào)整、應(yīng)當(dāng)編制預(yù)算調(diào)整方案。縣級以上地方各級預(yù)算的調(diào)整方案應(yīng)當(dāng)提請本級人民代表大會常務(wù)委員會審查和批準(zhǔn)”相關(guān)規(guī)定，受市人民政府委托，我向市六屆人大常委會第二十次會議報(bào)告2024年市本級財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案，請予審議。
一、調(diào)整事項(xiàng)
因2024年資產(chǎn)處置收入增加，一般公共預(yù)算收支較年初預(yù)算已發(fā)生較大情況變化，通過資產(chǎn)資源盤活稅后預(yù)計(jì)形成市本級非稅收入76078萬元，該項(xiàng)資金未納入2024年預(yù)算，為新增收入，需進(jìn)行收支預(yù)算規(guī)模調(diào)整。
二、2024年市本級預(yù)算調(diào)整建議
（一）一般公共預(yù)算調(diào)整建議
1．收支規(guī)模調(diào)整
市本級2024年一般公共預(yù)算收入調(diào)整為77.29億元，比年初增加7.61億元、增長10.92%。一般公共預(yù)算支出調(diào)整為75.06億元，比年初增加7.57億元、增長11.22%。
平衡情況：按照現(xiàn)行省對市、市對縣財(cái)政體制計(jì)算，一般公共預(yù)算收入77.29億元，轉(zhuǎn)移性收入97.20億元（返還性收入-9.25億元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入97.80億元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入8.65億元），下級上解收入19.00億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入18.45億元，調(diào)入資金3.89億元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.30億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入24.61億元，收入總計(jì)240.74億元。一般公共預(yù)算支出75.06億元，補(bǔ)助下級支出102.71億元（返還性支出2.51億元、一般性轉(zhuǎn)移支付支出88.59億元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出11.61億元），上解支出27.41億元、債務(wù)還本支出30.14億元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出5.42億元，支出總計(jì)240.74億元。收支平衡。
2．具體調(diào)整建議
（1）稅收、非稅收入。稅收收入與年初一致，不作調(diào)整。非稅收入調(diào)整為23.19億元，較年初增加7.61億元，主要是東風(fēng)水庫資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)及經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓收入7.05億元，市級行政事業(yè)單位資產(chǎn)處置收入0.56億元。
（2）收入方其他事項(xiàng)與年初一致，不作調(diào)整。
（3）一般公共預(yù)算支出。調(diào)整為75.06億元，比年初預(yù)算增加7.57億元。
（4）補(bǔ)助下級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出。調(diào)整為11.61億元，比年初預(yù)算增加0.03億元。
（5）支出方其他事項(xiàng)與年初一致，不作調(diào)整。
（二）政府性基金預(yù)算。與年初一致，不作調(diào)整。
（三）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算。與年初一致，不作調(diào)整。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算。與年初一致，不作調(diào)整。
主任、各位副主任、秘書長、各位委員，有效應(yīng)對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢，確保全市財(cái)政高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展，意義深遠(yuǎn)，責(zé)任重大。我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的有力監(jiān)督下，銳意進(jìn)取，扎實(shí)工作，努力實(shí)現(xiàn)本次預(yù)算調(diào)整確定的財(cái)政收支目標(biāo)，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)健康發(fā)展，推動中國式現(xiàn)代化玉溪實(shí)踐開好局起好步！
以上報(bào)告，請予審議。
2024年玉溪市本級調(diào)整預(yù)算草案0617.pdf
