監(jiān)督索引號53040000420101000
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.圍繞黨的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委領(lǐng)導(dǎo)的要求開展工作，負(fù)責(zé)黨的路線方針政策以及中央、省委、市委的決策、決議、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實(shí)的督促檢查，調(diào)查研究，收集反饋信息，綜合重要情況。
2.承擔(dān)市委部分文件、文稿的起草；負(fù)責(zé)市委文件、文稿的修改、校核和簽清，負(fù)責(zé)承辦各縣區(qū)、各部門向市委的請示、報告。
3.負(fù)責(zé)市委各種會議的安排、組織和會務(wù)工作；負(fù)責(zé)市委領(lǐng)導(dǎo)重要公務(wù)活動的組織、安排、協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)工作。
4.負(fù)責(zé)黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)文件、電報、信函的傳遞和保密工作；負(fù)責(zé)市委文件、電報、信函的日常文書處理及文件、內(nèi)部刊物的印制、校核、分發(fā)、清退和歸檔工作。
5.負(fù)責(zé)市委黨內(nèi)規(guī)范性文件有關(guān)工作，履行市委（機(jī)關(guān)）法律顧問辦公室職責(zé)，服務(wù)市委領(lǐng)導(dǎo)地方立法工作。
6.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和督促指導(dǎo)全市黨務(wù)公開工作，負(fù)責(zé)市委黨務(wù)公開具體工作。
7.負(fù)責(zé)黨和國家關(guān)于檔案工作的方針、政策和法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行，指導(dǎo)全市檔案管理工作。
8.完成市委和市委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.在“參謀有道”上創(chuàng)新思路。強(qiáng)化文稿輔政作用，主動站位玉溪發(fā)展全局，為市委謀實(shí)策、出實(shí)招。深化文件研辦改革，落實(shí)《玉溪市市級五機(jī)關(guān)辦公室文件閱研工作實(shí)施辦法（試行）》，組建辦文工作專班，推行部門協(xié)同辦文機(jī)制，探索形成《關(guān)于進(jìn)一步完善文件研辦機(jī)制的建議》，帶動全市黨政機(jī)關(guān)辦文質(zhì)效提升，文件流轉(zhuǎn)時間大幅縮減。
2.在“協(xié)調(diào)有力”上創(chuàng)新機(jī)制。堅(jiān)持圍繞中心、服務(wù)大局，推動各地各部門圍繞中央和省委、市委決策部署同頻共振，服務(wù)市委謀劃好年度重點(diǎn)工作、重要會議活動等任務(wù)。落實(shí)重要會議活動“季謀劃、月計(jì)劃、周安排、日調(diào)度”制度，科學(xué)調(diào)度全市性會議活動，嚴(yán)控?cái)?shù)量、規(guī)模和時間。抓好市委常委會工作要點(diǎn)及年度議題計(jì)劃的組織實(shí)施，指導(dǎo)和推動提請議題單位完善報批程序、加快運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)度、督促進(jìn)展情況、及時提示提醒。
3.在“督查有效”上創(chuàng)新模式。改進(jìn)督查機(jī)制及方法，按照兩塊牌子、一套班子、人員整合、集中辦公、統(tǒng)籌運(yùn)行的要求，整合市委督查室、市政府督查室工作力量合署辦公，加強(qiáng)工作統(tǒng)籌，著力解決多頭督查、重復(fù)督查的問題，實(shí)現(xiàn)督查資源和成果共享。深化智慧督查平臺建設(shè)，建立市委決策落實(shí)反饋時限機(jī)制，對重點(diǎn)工作任務(wù)進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控、分級動態(tài)管理。優(yōu)化督查考核，嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)劃外事項(xiàng)審批備案，多項(xiàng)舉措并舉減輕基層負(fù)擔(dān)。
4.在“保障有方”上創(chuàng)新方法。加強(qiáng)市委應(yīng)急值班工作，認(rèn)真落實(shí)市委總值班室24小時專人值班和領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，提升搶險救災(zāi)和突發(fā)事件應(yīng)急處置能力。充分發(fā)揮統(tǒng)籌協(xié)調(diào)作用，做好重要調(diào)研、重要會議、重要公務(wù)接待工作的保障工作。加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行力，做好部門預(yù)算編制，確保市委中心工作及市委辦的重點(diǎn)工作有資金預(yù)算保障。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置16個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及機(jī)關(guān)黨委，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：常委辦公室、綜合一科、綜合二科、綜合三科、秘書科、督查考評科、決策督查科、專項(xiàng)查辦科、信息綜合室、辦文科、法規(guī)科、檔案科、總值班室、人事老干科、行政財(cái)務(wù)科、保衛(wèi)科。
所屬單位9個，分別是：
1.中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會政策研究室
2.中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會機(jī)要和保密局
3.玉溪市關(guān)心下一代工作委員會
4.玉溪市檔案館
5.中共玉溪市委政策研究室改革研究中心
6.玉溪市專用通信局
7.玉溪市電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)信息技術(shù)中心
8.玉溪市保密技術(shù)服務(wù)中心
9.玉溪市目標(biāo)績效考核評價中心
（二）決算單位構(gòu)成
納入中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室2023年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位7個。分別是：
1.中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室
2.中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會政策研究室
3.中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會機(jī)要和保密局
4.玉溪市關(guān)心下一代工作委員會
5.玉溪市檔案館
6.中共玉溪市委政策研究室改革研究中心
7.玉溪市專用通信局
8.玉溪市電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)信息技術(shù)中心
9.玉溪市保密技術(shù)服務(wù)中心
10.玉溪市目標(biāo)績效考核評價中心
納入中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室2023年末實(shí)有人員編制169人。其中：行政編制110人（含行政工勤編制12人），事業(yè)編制59人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員93人（含行政工勤人員12人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員56人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員80人（離休0人，退休80人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬2人。
車輛編制14輛，在編實(shí)有車輛14輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室2023年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室2023年度沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室2023年度收入合計(jì)68,941,045.61元。其中：財(cái)政撥款收入68,935,045.61元，占總收入的99.99%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入6,000.00元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計(jì)減少70,266,491.87元，下降50.48%。其中：財(cái)政撥款收入減少70,263,491.87元，下降50.48%；上級補(bǔ)助收入減少0.00元，下降0.00%；事業(yè)收入減少0.00元，下降0.00%；經(jīng)營收入減少0.00元，下降0.00%；附屬單位上繳收入減少0.00元，下降0.00%；其他收入減少3,000.00元，下降33.33%。主要原因是年初部門預(yù)算安排的項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)比2022年大幅度減少，同比下降75.48%。
二、支出決算情況說明
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室2023年度支出合計(jì)68,935,045.61元。其中：基本支出48,178,079.64元，占總支出的69.89%；項(xiàng)目支出20,756,965.97元，占總支出的30.11%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00%；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計(jì)減少70,063,607.23元，下降50.41%。其中：基本支出減少6,179,597.62元，下降11.37%；項(xiàng)目支出減少63,884,009.61元，下降75.48%；上繳上級支出減少0.00元，下降0.00%；經(jīng)營支出減少0.00元，下降0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出減少0.00元，下降0.00%。主要原因一是2023年部門預(yù)算安排的預(yù)算項(xiàng)目數(shù)量較2022年減少，二是2023部門預(yù)算安排的特定項(xiàng)目行202323號專項(xiàng)資金的項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)較2022年大幅度減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出48,178,079.64元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出35,908,624.76元，占基本支出的74.53%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)12,269,454.88元，占基本支出的25.47%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出20,756,965.97元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。項(xiàng)目支出與上年對比減少63,884,009.61元，下降75.48%，主要原因一是2023年部門預(yù)算安排的預(yù)算項(xiàng)目數(shù)量較2022年減少，二是2023部門預(yù)算安排的特定項(xiàng)目行202323號專項(xiàng)資金的項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)較2022年大幅度減少。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：
項(xiàng)目1：困難家庭未成年人救助（市級）專項(xiàng)資金，總預(yù)算20,000.00元，2023年支出20,000.00元。該項(xiàng)目主要是市關(guān)工委補(bǔ)貼全市困難家庭未成年人，解決困難學(xué)生就學(xué)、吃穿住問題。資金數(shù)雖然不高，但在關(guān)心家庭困難學(xué)生共渡難關(guān)，提高學(xué)生的學(xué)習(xí)熱情，樹立自強(qiáng)感恩意識，培養(yǎng)教育好青少年困難學(xué)生等方面發(fā)揮積極作用；
項(xiàng)目2：市委辦公室干部能力提升培訓(xùn)專項(xiàng)資金，總預(yù)算1,200,000.00元，2023年支出1,174,786.18元。該項(xiàng)目主要是組織全市黨委辦公室及督查系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部赴省外985高校開展脫產(chǎn)培訓(xùn)，以課堂授課和現(xiàn)場教學(xué)兩相結(jié)合，通過提升理論武裝，開闊視野，學(xué)習(xí)東部、南部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份先進(jìn)管理理念，成功做法，進(jìn)一步提升全市黨委辦公室系統(tǒng)干部職工的綜合素質(zhì)，打造一支政治過硬、思想超前、業(yè)務(wù)熟練、作風(fēng)優(yōu)良的干部隊(duì)伍，為玉溪建設(shè)“一極兩區(qū)”提供堅(jiān)強(qiáng)的干部人才支撐；
項(xiàng)目3：玉溪“小冊子”編印專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，總預(yù)算100,000.00元，2023年支出100,000.00元。該項(xiàng)目用于印制宣傳介紹玉溪?dú)v史沿革、風(fēng)景名勝、區(qū)位優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)情況小冊子費(fèi)用支出，在對外宣傳，招商引資工作中發(fā)揮了積極作用；
項(xiàng)目4：市委辦公室遺屬補(bǔ)助專項(xiàng)資金，總預(yù)算30,222.00元，2023年支出30,222.00元。該項(xiàng)目用于市委辦公室遺屬人員補(bǔ)助支出；
項(xiàng)目5：特定項(xiàng)目行202322號經(jīng)費(fèi)，該項(xiàng)目涉密，具體情況不宜公開；
項(xiàng)目6：特定項(xiàng)目行202325號經(jīng)費(fèi)，該項(xiàng)目涉密，具體情況不宜公開；
項(xiàng)目7：特定項(xiàng)目行202323號經(jīng)費(fèi)，該項(xiàng)目涉密，具體情況不宜公開；
項(xiàng)目8：特定項(xiàng)目行202323號專項(xiàng)資金，該項(xiàng)目涉密，具體情況不宜公開；
項(xiàng)目9：特定項(xiàng)目行202324號經(jīng)費(fèi)，該項(xiàng)目涉密，具體情況不宜公開；
項(xiàng)目10：特定項(xiàng)目行202348號專項(xiàng)資金，該項(xiàng)目涉密，具體情況不宜公開；
項(xiàng)目11：特定項(xiàng)目行202321號經(jīng)費(fèi)，該項(xiàng)目涉密，具體情況不宜公開；
項(xiàng)目12：特定項(xiàng)目行202336號經(jīng)費(fèi)，該項(xiàng)目涉密，具體情況不宜公開；
項(xiàng)目13：特定項(xiàng)目行202320號專項(xiàng)資金，該項(xiàng)目涉密，具體情況不宜公開。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出68,935,045.61元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比減少70,019,044.26元，下降50.39%，主要原因是2023年安排的預(yù)算項(xiàng)目較2022年減少，全年支出較上年下降。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出41,735,324.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的60.54%。主要用于本部門人員工資津補(bǔ)貼、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、職工福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等日常運(yùn)行開支以及補(bǔ)助鄉(xiāng)村振興聯(lián)系點(diǎn)、綜治維穩(wěn)聯(lián)系點(diǎn)、購買機(jī)關(guān)后勤服務(wù)等開支；
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出15,000,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的21.76%。主要用于特定項(xiàng)目支出；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出6,697,043.93元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.72%。主要用于在職人員的養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、生育保險、工傷保險等人員支出；
9.衛(wèi)生健康（類）支出2,752,267.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.99%。主要用于在職人員的醫(yī)療保險繳費(fèi)；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出2,750,410.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.99%。主要用于在職人員的住房公積金和住房補(bǔ)貼支出；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為719,542.00元，決算為572,321.67元，完成年初預(yù)算的79.54%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為504,181.00元，決算為511,470.44元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的89.37%，完成年初預(yù)算的101.45%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為215,361.00元，決算為60,851.23元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的10.63%，完成年初預(yù)算的28.26%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算60,851.23元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為719,542.00元，支出決算為572,321.67元，完成年初預(yù)算的79.54%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為504,181.00元，決算為511,470.44元，完成年初預(yù)算的101.45%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為215,361.00元，決算為60,851.23元，完成年初預(yù)算的28.26%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是落實(shí)“過緊日子”要求，2023年公務(wù)接待費(fèi)用支出小于年初預(yù)算數(shù)。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少218,437.71元，下降27.62%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00，增長0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算減少192,646.57元，下降100.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少26,828.58元，下降4.98%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1,037.44元，增長1.73%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：一是2023年未購置公務(wù)用車，二是2023年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出較上年減少。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為14輛。應(yīng)急保障、會議、調(diào)研等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待69批次（其中：外事接待0批次），接待人次872人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引資、上級領(lǐng)導(dǎo)到玉溪調(diào)研考察等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12,269,454.88元，比上年減少7,725,891.98元，下降38.64%，主要原因是2023年市委機(jī)關(guān)辦公用房租賃費(fèi)用由市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局統(tǒng)一支出，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用減少。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室的設(shè)備購置費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用、購買機(jī)關(guān)后勤服務(wù)等。其中：辦公費(fèi)1,662,989.10元、印刷費(fèi)171,424.90元、水費(fèi)77,465.32元、電費(fèi)138,469.89元、郵電費(fèi)73,523.03元、物業(yè)管理費(fèi)1,802,734.66元、差旅費(fèi)828,099.25元、維修費(fèi)58,104.51元、租賃費(fèi)57,223.86元、會議費(fèi)592,211.00元、培訓(xùn)費(fèi)670,914.97元、公務(wù)接待費(fèi)60,851.23元、勞務(wù)費(fèi)222,022.15元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)3,004,986.00元、工會經(jīng)費(fèi)492,132.64元、福利費(fèi)354,922.90元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)511,470.44元、其他交通費(fèi)用1,190,316.00元、其他商品和服務(wù)支出129,043.03元、辦公設(shè)備購置138,150.00元、專用設(shè)備購置32,400.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室資產(chǎn)總額46,455,283.05元，其中，流動資產(chǎn)575,685.95元，固定資產(chǎn)36,378,065.12元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)9,501,531.98元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加11,306,136.94元，其中固定資產(chǎn)增加8,741,574.13元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)55項(xiàng)，賬面原值3,419,071.75元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入15,663.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額5,521,861.67元，其中：政府采購貨物支出615,025.33元；政府采購工程支出元；政府采購服務(wù)支出4,906,836.34元。授予中小企業(yè)合同金額5,130,989.34元，其中：授予小微企業(yè)合同金額447,534.94元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
我單位無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
監(jiān)督索引號53040000420101111
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室.pdf
編輯：市委辦 審核：