監(jiān)督索引號(hào)53040000173701000
玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室
2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
中共玉溪市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室(玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室)的主要職能：貫徹落實(shí)中央和省關(guān)于網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作的方針政策及市委、市政府的部署，組織研究擬訂全市網(wǎng)絡(luò)安全和信息化發(fā)展規(guī)劃、政策和計(jì)劃并負(fù)責(zé)組織實(shí)施，牽頭制定相關(guān)行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)劃及保障評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，指導(dǎo)推進(jìn)黨政部門、重點(diǎn)行業(yè)做好網(wǎng)絡(luò)安全保障和信息化等工作。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)：一是網(wǎng)上正面宣傳實(shí)效明顯提升。堅(jiān)決做好習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想網(wǎng)上學(xué)習(xí)宣傳。開(kāi)設(shè)“強(qiáng)國(guó)復(fù)興有我”等30余個(gè)專題專欄，轉(zhuǎn)載集納稿件3000余篇，聯(lián)動(dòng)推送相關(guān)稿件近7000余組。“有一種叫云南的生活”“聶耳故鄉(xiāng)石榴紅”“一帶一路hao玉溪”等網(wǎng)絡(luò)傳播活動(dòng)綜合年度閱讀量超1億。“網(wǎng)絡(luò)中國(guó)節(jié)”等系列主題活動(dòng)推出融媒體產(chǎn)品1200余個(gè)，點(diǎn)擊量約500萬(wàn)次。二是網(wǎng)絡(luò)綜合治理水平不斷提升。網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急指揮體系建設(shè)成效明顯。玉溪市網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急中心成為全國(guó)地市級(jí)試點(diǎn)示范。完成玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室權(quán)力清單和責(zé)任清單制定，梳理本部門行政職權(quán)共計(jì)3類23項(xiàng)，行政職權(quán)對(duì)應(yīng)的“責(zé)任事項(xiàng)”共計(jì)195項(xiàng)，“追責(zé)情形”共計(jì)110項(xiàng)。三是網(wǎng)絡(luò)防護(hù)能力不斷增強(qiáng)。“2023年全民國(guó)家安全教育日”有關(guān)宣傳稿件全網(wǎng)閱讀量達(dá)10萬(wàn)﹢，網(wǎng)絡(luò)安全“三進(jìn)”宣傳活動(dòng)深入開(kāi)展，2023年國(guó)家網(wǎng)絡(luò)安全宣傳周發(fā)放相關(guān)宣傳材料7000余份。2023年7月，玉溪人為峰代表隊(duì)參加川渝滇2023網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急演練取得第八位的成績(jī)；全力做好省十六運(yùn)會(huì)數(shù)字技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)安全保障，市委網(wǎng)信辦獲“先進(jìn)集體”表彰，6名同志獲表彰表?yè)P(yáng)。四是信息化數(shù)字化進(jìn)程加快推進(jìn)。玉溪市公立醫(yī)院改革與高質(zhì)量發(fā)展示范項(xiàng)目信息化項(xiàng)目總體構(gòu)想、建設(shè)方案、可研報(bào)告初步形成；編制《數(shù)字經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目和政務(wù)大數(shù)據(jù)應(yīng)用經(jīng)典案例》助推數(shù)字玉溪建設(shè)；“玉溪+”客戶端入選2023數(shù)字城市創(chuàng)新成果與實(shí)踐案例。IPv6技術(shù)創(chuàng)新和融合應(yīng)用試點(diǎn)城市建設(shè)通過(guò)中期評(píng)估，推動(dòng)玉溪市工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識(shí)二級(jí)解析節(jié)點(diǎn)等IPv6改造；獲評(píng)國(guó)家雙千兆城市。五是數(shù)字經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中有升。數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)主體穩(wěn)中有升。全市數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)主體預(yù)計(jì)年底達(dá)4465戶，比年初增加650戶。全市數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)完成營(yíng)業(yè)收入36.94億元，全年完成固定投資13.25億元，同比增長(zhǎng)95.40%。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合協(xié)調(diào)科、網(wǎng)絡(luò)安全科、信息化協(xié)調(diào)推進(jìn)科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和規(guī)劃科，所屬單位1個(gè)，分別是：
1.玉溪市網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急中心
（二）決算單位構(gòu)成
納入玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室2023年度部門決算編報(bào)的單位共3個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。分別是：
1．玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室（本級(jí)）
2．玉溪市數(shù)字玉溪建設(shè)服務(wù)中心
3．玉溪市網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急中心
納入玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室2023年末實(shí)有人員編制37人。其中：行政編制12人（含軍轉(zhuǎn)安置人員2人），事業(yè)編制25人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員12人（含專業(yè)化干部人才引進(jìn)1人，儲(chǔ)備人才專項(xiàng)編1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員25人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見(jiàn)附件）
本部門2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室2023年度收入合計(jì)26,121,704.50元。其中：財(cái)政撥款收入26,116,704.50元，占總收入的99.98%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入5,000.00元，占總收入的0.02%。與上年相比，收入合計(jì)增加7,313,346.41元，增長(zhǎng)降38.88%。其中：財(cái)政撥款收入增加73,083,46.41元，增長(zhǎng)38.86%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入增加5000.00元，增長(zhǎng)100.00%。主要原因是新增“小馬國(guó)炬智慧物流平臺(tái)升級(jí)拓展項(xiàng)目資金”、“玉溪市區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目資金”、“城市大腦產(chǎn)業(yè)體系規(guī)劃專項(xiàng)資金”等項(xiàng)目資金。
二、支出決算情況說(shuō)明
玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室2023年度支出合計(jì)26,122,534.50元。其中：基本支出8,657,594.50元，占總支出的33.14%；項(xiàng)目支出17,464,940.00元，占總支出的66.86%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加7,314,176.41元，增長(zhǎng)38.89%。其中：基本支出增加942,175.61元，增長(zhǎng)12.21%；項(xiàng)目支出增加6,372,000.80元，增長(zhǎng)57.44%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因是新增“小馬國(guó)炬智慧物流平臺(tái)升級(jí)拓展項(xiàng)目資金”、“玉溪市區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目資金”用于企業(yè)補(bǔ)助；“城市大腦產(chǎn)業(yè)體系規(guī)劃專項(xiàng)資金”用于玉溪市數(shù)字預(yù)習(xí)城市大腦建設(shè)、智慧政務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、玉溪市人民政府門戶網(wǎng)站群運(yùn)行維護(hù)及常態(tài)化監(jiān)測(cè)服務(wù)項(xiàng)目（縣區(qū)部分）資金、玉溪市“數(shù)字玉溪”數(shù)字化項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8,657,594.50元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出7,397,508.85元，占基本支出的85.45%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)1,260,085.65元，占基本支出的14.55%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出17,464,940.00元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：用于支付“2021年人才工作獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金”250,000.00元、“小馬國(guó)炬智慧物流平臺(tái)升級(jí)拓展項(xiàng)目資金”2,000,000.00元、“玉溪市區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目資金”2,000,000.00元、“玉溪市城市大腦”相關(guān)項(xiàng)目資金4,872,500.00元、智慧政務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)5,500,000.00元、玉溪市人民政府門戶網(wǎng)站群運(yùn)行維護(hù)及常態(tài)化監(jiān)測(cè)服務(wù)項(xiàng)目（縣區(qū)部分）資金133,200.00元、玉溪市“數(shù)字玉溪”數(shù)字化項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2,704,240.00元等網(wǎng)信項(xiàng)目支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出23,412,464.50元,占本年支出合計(jì)的89.63%。與上年相比增加14,881,252.16元，增長(zhǎng)174.43%,主要原因是為完成特定的行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出增加，新增“2021年人才工作獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金”、“小馬國(guó)炬智慧物流平臺(tái)升級(jí)拓展項(xiàng)目資金”、“玉溪市區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目資金”、智慧政務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、玉溪市人民政府門戶網(wǎng)站群運(yùn)行維護(hù)及常態(tài)化監(jiān)測(cè)服務(wù)項(xiàng)目（縣區(qū)部分）資金、玉溪市“數(shù)字玉溪”數(shù)字化項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出12,329,476.13元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的52.66%。主要用于單位日常運(yùn)行，人員工資、運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及智慧政務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出等。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出250,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.07%。主要用于“2021年人才工作獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金”項(xiàng)目支出。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出762,936.09元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.26%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金增加及調(diào)整支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出557,866.28元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.38%。主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)調(diào)整變動(dòng)支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出8,872,500.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的37.90%。主要用于“小馬國(guó)炬智慧物流平臺(tái)升級(jí)拓展項(xiàng)目資金”、“玉溪市區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目資金”、“玉溪市城市大腦”相關(guān)項(xiàng)目資金支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出639,686.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.73%。主要用于在職人員住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼支出。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為198,004.00元，決算為39,535.59元，完成年初預(yù)算的19.97%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為23,104.00元，決算為18,742.59元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的47.41%，完成年初預(yù)算的81.12%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為174,900.00元，決算為20,793.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的52.59%，完成年初預(yù)算的11.89%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算20,793.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為198,004.00元，支出決算為39,535.59元，完成年初預(yù)算的19.97%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為23,104.00元，決算為18,742.59元，完成年初預(yù)算的81.12%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為174,900.00元，決算為20,793.00元，完成年初預(yù)算的11.89%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因一是公務(wù)接待費(fèi)中125,000元為“全產(chǎn)業(yè)鏈專班公務(wù)接待費(fèi)”，后劃出專班統(tǒng)籌支出，未在我辦支出使用；二是我辦嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及厲行節(jié)約，認(rèn)真貫徹落實(shí)過(guò)緊日子的思想，壓縮一般性開(kāi)支。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加5,281.02元，增長(zhǎng)15.42%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少4,203.98元，下降18.32%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加9,485.00元，增長(zhǎng)83.88%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是一是年初我辦還在負(fù)責(zé)全產(chǎn)業(yè)鏈專班公務(wù)接待費(fèi)的支出；二是因工作需要外單位到我辦學(xué)習(xí)調(diào)研增加，故公務(wù)接待支出也有增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于網(wǎng)信相關(guān)工作范圍所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次240人（其中：外事接待人次0人）。主要用于網(wǎng)信發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,158,913.73元，比上年增加97,602.73元，增長(zhǎng)9.20%，主要原因一是人員增加變動(dòng)公用經(jīng)費(fèi)支出增長(zhǎng)；二是上年度財(cái)政授權(quán)支付未通過(guò)部分支出在本年度完成支付。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于為保障正常機(jī)關(guān)運(yùn)行支出的辦公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室資產(chǎn)總額9,460,393.29元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)306,025.00元，固定資產(chǎn)1,334,168.07元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程5,000,000.00元，無(wú)形資產(chǎn)2,820,200.22元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,418,997.35元，其中固定資產(chǎn)減少113,669.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)3項(xiàng)，賬面原值113,669.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額2,247,084.99元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出2,247,084.99元。授予中小企業(yè)合同金額2,247,084.99元，其中：授予小微企業(yè)合同金額2,247,084.99元。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
我單位無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
監(jiān)督索引號(hào)53040000173701111
玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室2023年部門決算公開(kāi)表.xlsx
編輯：市委網(wǎng)信辦 審核：