監(jiān)督索引號53040000173700301000
玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室（本級）
2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
中共玉溪市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室(玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室)的主要職能：貫徹落實中央和省關(guān)于網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作的方針政策及市委、市政府的部署，組織研究擬訂全市網(wǎng)絡(luò)安全和信息化發(fā)展規(guī)劃、政策和計劃并負(fù)責(zé)組織實施，牽頭制定相關(guān)行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)劃及保障評價指標(biāo)體系，指導(dǎo)推進(jìn)黨政部門、重點行業(yè)做好網(wǎng)絡(luò)安全保障和信息化等工作。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
2023年度重點工作任務(wù)：一是網(wǎng)上正面宣傳實效明顯提升。堅決做好習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想網(wǎng)上學(xué)習(xí)宣傳。開設(shè)“強(qiáng)國復(fù)興有我”等30余個專題專欄，轉(zhuǎn)載集納稿件3000余篇，聯(lián)動推送相關(guān)稿件近7000余組。“有一種叫云南的生活”“聶耳故鄉(xiāng)石榴紅”“一帶一路hao玉溪”等網(wǎng)絡(luò)傳播活動綜合年度閱讀量超1億。“網(wǎng)絡(luò)中國節(jié)”等系列主題活動推出融媒體產(chǎn)品1200余個，點擊量約500萬次。二是網(wǎng)絡(luò)綜合治理水平不斷提升。網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急指揮體系建設(shè)成效明顯。玉溪市網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急中心成為全國地市級試點示范。完成玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室權(quán)力清單和責(zé)任清單制定，梳理本部門行政職權(quán)共計3類23項，行政職權(quán)對應(yīng)的“責(zé)任事項”共計195項，“追責(zé)情形”共計110項。三是網(wǎng)絡(luò)防護(hù)能力不斷增強(qiáng)。“2023年全民國家安全教育日”有關(guān)宣傳稿件全網(wǎng)閱讀量達(dá)10萬﹢，網(wǎng)絡(luò)安全“三進(jìn)”宣傳活動深入開展，2023年國家網(wǎng)絡(luò)安全宣傳周發(fā)放相關(guān)宣傳材料7000余份。2023年7月，玉溪人為峰代表隊參加川渝滇2023網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急演練取得第八位的成績；全力做好省十六運會數(shù)字技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)安全保障，市委網(wǎng)信辦獲“先進(jìn)集體”表彰，6名同志獲表彰表揚。四是信息化數(shù)字化進(jìn)程加快推進(jìn)。玉溪市公立醫(yī)院改革與高質(zhì)量發(fā)展示范項目信息化項目總體構(gòu)想、建設(shè)方案、可研報告初步形成；編制《數(shù)字經(jīng)濟(jì)項目和政務(wù)大數(shù)據(jù)應(yīng)用經(jīng)典案例》助推數(shù)字玉溪建設(shè)；“玉溪+”客戶端入選2023數(shù)字城市創(chuàng)新成果與實踐案例。IPv6技術(shù)創(chuàng)新和融合應(yīng)用試點城市建設(shè)通過中期評估，推動玉溪市工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識二級解析節(jié)點等IPv6改造；獲評國家雙千兆城市。五是數(shù)字經(jīng)濟(jì)實現(xiàn)穩(wěn)中有升。數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)主體穩(wěn)中有升。全市數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)市場主體預(yù)計年底達(dá)4465戶，比年初增加650戶。全市數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)完成營業(yè)收入36.94億元，全年完成固定投資13.25億元，同比增長95.40%。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及1個中心，包括：綜合協(xié)調(diào)科、網(wǎng)絡(luò)安全科、信息化協(xié)調(diào)推進(jìn)科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和規(guī)劃科、玉溪市網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急中心。
我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室（本級）作為二級預(yù)算單位納入玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室部門2023年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室（本級）2023年末實有人員編制22人。其中：行政編制12人，事業(yè)編制10人；在職在編實有行政人員12人（含軍轉(zhuǎn)安置人員2人），非參公管理事業(yè)人員11人（含專業(yè)化干部人才引進(jìn)1人）。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室（本級）2023年度收入合計14,959,576.94元。其中：財政撥款收入14,959,576.94元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加7,986,116.79元，增長114.52%。其中：財政撥款收入增加7,986,116.79元，增長114.52%；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加0.00元，增長0.00%。主要原因是新增“小馬國炬智慧物流平臺升級拓展項目資金”、“玉溪市區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)平臺升級項目資金”、“城市大腦產(chǎn)業(yè)體系規(guī)劃專項資金”等項目資金。
二、支出決算情況說明
玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室（本級）2023年度支出合計14,960,406.94元。其中：基本支出5,837,906.94元，占總支出的39.02%；項目支出9,122,500.00元，占總支出的60.98%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加7,986,946.79元，增長114.53%。其中：基本支出增加623,385.99元，增長11.95%；項目支出增加7,363,560.80元，增長418.64%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因是新增“小馬國炬智慧物流平臺升級拓展項目資金”、“玉溪市區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)平臺升級項目資金”用于企業(yè)補(bǔ)助；“城市大腦產(chǎn)業(yè)體系規(guī)劃專項資金”用于玉溪市數(shù)字玉溪城市大腦建設(shè)，因上年財政支付困難，本年度才完成項目資金支付。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室（本級）單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出5,837,906.94元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出4,678,163.21元，占基本支出的80.13％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1,159,743.73元，占基本支出的19.87％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室（本級）單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出9,122,500.00元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況:用于支付“2021年人才工作獎勵補(bǔ)助資金”250,000.00元、“小馬國炬智慧物流平臺升級拓展項目資金”2,000,000.00元、“玉溪市區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)平臺升級項目資金”2,000,000.00元、“玉溪市城市大腦”相關(guān)項目資金4,872,500.00元等網(wǎng)信項目支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室（本級）2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出14,959,576.94元,占本年支出合計的99.99%。與上年相比增加8,929,262.54元，增長148.07%,主要原因是為完成特定的行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出增加，新增“2021年人才工作獎勵補(bǔ)助資金”、“小馬國炬智慧物流平臺升級拓展項目資金”、“玉溪市區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)平臺升級項目資金”等項目。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出4,588,756.87元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的30.67%。主要用于單位日常運行，人員工資、運轉(zhuǎn)經(jīng)費等。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出250,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.67%。主要用于“2021年人才工作獎勵補(bǔ)助資金”項目支出。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出514,583.77元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.44%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險及職業(yè)年金增加及調(diào)整支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出354,944.30元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.37%。主要用于在職人員醫(yī)療保險調(diào)整變動支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出8,872,500.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的59.32%。主要用于“小馬國炬智慧物流平臺升級拓展項目資金”、“玉溪市區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)平臺升級項目資金”、“玉溪市城市大腦”相關(guān)項目資金支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出378,792.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.53%。主要用于在職人員住房公積金、購房補(bǔ)貼支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為188,404.00元，決算為39,259.59元，完成年初預(yù)算的20.84%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為23,104.00元，決算為18,742.59元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的47.74%，完成年初預(yù)算的81.12%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為165,300元，決算為20,517.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的52.26%，完成年初預(yù)算的12.41%，具體是國內(nèi)接待費支出決算20,517.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室（本級）2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為188,404.00元，支出決算為39,259.59元，完成年初預(yù)算的20.74%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為23,104.00元，決算為18,742.59元，完成年初預(yù)算的81.12%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為165,300.00元，決算為20,517.00元，完成年初預(yù)算的12.41%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是公務(wù)接待費中125,000.00元為“全產(chǎn)業(yè)鏈專班公務(wù)接待費”，后劃出專班統(tǒng)籌支出，未在我辦支出使用；二是我辦嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定及厲行節(jié)約，認(rèn)真貫徹落實過緊日子的思想，壓縮一般性開支。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加5,005.02元，增長14.61%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算減少4,203.98元，下降18.32%；公務(wù)接待費支出決算增加9,209.00元，增長81.44%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因一是年初我辦還在負(fù)責(zé)全產(chǎn)業(yè)鏈專班公務(wù)接待費的支出；二是因工作需要外單位到我辦學(xué)習(xí)調(diào)研增加，故公務(wù)接待支出也有增加。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于網(wǎng)信相關(guān)工作范圍內(nèi)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次236人（其中：外事接待人次0人）。主要用于網(wǎng)信業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室（本級）2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出1,158,913.73元，比上年增加97,602.73元，增長9.20%，主要原因一是人員增加變動公用經(jīng)費支出增長；二是上年度財政授權(quán)支付未通過部分支出在本年度完成支付。單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于為保障正常機(jī)關(guān)運行支出的辦公經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費、委托業(yè)務(wù)費、公務(wù)接待費、設(shè)備購置和公務(wù)用車運行維護(hù)費等。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室（本級）資產(chǎn)總額9,460,393.29元，其中，流動資產(chǎn)306,025.00元，固定資產(chǎn)1,334,168.07元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程5,000,000.00元，無形資產(chǎn)2,820,200.22元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,418,997.35元，其中固定資產(chǎn)減少113,669.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)3項，賬面原值113,669.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額98,544.99元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出98,544.99元。授予中小企業(yè)合同金額98,544.99元，其中：授予小微企業(yè)合同金額98,544.99元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
我單位無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
監(jiān)督索引號53040000173700301111
玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室（本級）2023年部門決算公開表.xlsx
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