監(jiān)督索引號53040000472801000
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會黨史研究室2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院和省委、省政府關(guān)于黨史和地方志工作的指導(dǎo)方針，研究制定全市黨史和地方志工作規(guī)劃及實(shí)施辦法，為市委、市政府決策提供歷史依據(jù)；負(fù)責(zé)中共玉溪?dú)v史及黨史文獻(xiàn)、地方志、史料、地情資料、鄉(xiāng)土教材的征集、研究、編纂、出版、發(fā)行工作；負(fù)責(zé)《中共玉溪市委工作紀(jì)實(shí)資料匯編》和《玉溪年鑒》的編纂、出版發(fā)行工作；負(fù)責(zé)全市革命遺址的普查、保護(hù)、開發(fā)利用工作；督促、指導(dǎo)縣區(qū)、市直部門黨史資料的征集研究和地方志、地情資料的編纂；審查縣區(qū)、部門（專業(yè)）志出版發(fā)行工作；負(fù)責(zé)黨史、地方志和年鑒工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、學(xué)術(shù)交流工作；利用黨史征研和地方志編修成果，開展黨史和地情資料的資政、宣傳工作，為黨的建設(shè)和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供咨詢和服務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2023年，市委黨史研究室堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神和關(guān)于黨史和地方志工作的重要論述，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央決策部署及省委、市委工作要求，高站位謀劃史志工作，高標(biāo)準(zhǔn)開展黨史征編和地方志編纂，高質(zhì)量推進(jìn)史志宣傳教育，高水平做好革命遺址保護(hù)利用和方志館建設(shè)，高效率完成年度目標(biāo)任務(wù)，不斷推動史志工作創(chuàng)新發(fā)展，主動服務(wù)玉溪經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局，為推進(jìn)中國式現(xiàn)代化玉溪實(shí)踐作出史志貢獻(xiàn)。
1.學(xué)思踐悟、細(xì)照篤行，切實(shí)把思想和行動統(tǒng)一到中央部署和省委、市委要求上來
（1）突出政治引領(lǐng)，把牢政治方向。認(rèn)真落實(shí)全國、全省黨史文獻(xiàn)部門、地方志部門工作要求，聚焦省委“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)和玉溪在全省率先基本實(shí)現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化目標(biāo)，組織召開全市史志部門主要負(fù)責(zé)人會議，持續(xù)推進(jìn)《中共玉溪市委黨史研究室規(guī)劃（2023-2027年）》《玉溪市地方志事業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2025年）》的落實(shí)，持續(xù)推動史志工作高質(zhì)量發(fā)展。（2）突出凝心鑄魂，加強(qiáng)理論武裝。持續(xù)深化習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神的學(xué)習(xí)、研究、宣傳，始終堅持好“黨史姓黨”的根本原則，持續(xù)深入開展主題教育，始終堅持好“第一議題”制度，通過理論中心組學(xué)習(xí)、主題黨日、“三會一課”、干部職工集中學(xué)習(xí)等方式，推動史志干部在以學(xué)鑄魂、以學(xué)增智、以學(xué)正風(fēng)、以學(xué)促干方面下功夫、走在前。
2.狠抓落實(shí)、爭先進(jìn)位，持續(xù)推進(jìn)史志工作高質(zhì)量發(fā)展
（1）深化黨史征編研工作。做好《中國共產(chǎn)黨玉溪?dú)v史》第二卷（1950-1978）的修改完善；推進(jìn)《中國共產(chǎn)黨玉溪?dú)v史》（第三卷）資料的收集整理、專題研究；持續(xù)加強(qiáng)對縣級黨史基本著作編撰的指導(dǎo)督促，加快推進(jìn)全市黨史正本編撰進(jìn)度。抓好《中共玉溪市委工作紀(jì)實(shí)（2023）》的印刷出版，指導(dǎo)縣（市、區(qū)）同步完成同級黨委工作紀(jì)實(shí)的編纂；聚焦“玉溪之變”，結(jié)合省委、市委工作安排和上級部門的要求，組織開展黨史課題研究。（2）推進(jìn)地方志工作。按照“一年一鑒，公開出版”的要求，不斷提升年鑒編纂質(zhì)量，完成市、縣兩級綜合年鑒的出版印刷；攻堅克難，統(tǒng)籌推進(jìn)《玉溪市扶貧志》編纂工作；持續(xù)深挖玉溪?dú)v史大事、要事和玉溪?dú)v史人物故事，進(jìn)一步修改完善《玉溪?dú)v史大事記》和《玉溪?dú)v史人物》。（3）組織史志宣教活動。在全市深入推進(jìn)“四史”宣講和黨史“七進(jìn)”活動，積極組織“玉溪市史志部門‘四史’宣講大講堂”宣講團(tuán)深入基層開展各類宣講活動，增強(qiáng)史志宣傳教育效果，在史志宣教工作走出去、主動發(fā)聲上取得新突破。利用好“玉溪史志”微信公眾號工作平臺，通過發(fā)布玉溪史志故事、推送史志宣教文章等方式，擴(kuò)大玉溪史志文化宣傳面。深入挖掘玉溪?dú)v史文化資源，繼續(xù)配合省地方志辦開展史志系列微視頻的拍攝，繼續(xù)聯(lián)合市紀(jì)委、玉溪日報社做好玉溪?dú)v史人物“廉潔故事”的宣傳發(fā)布。配合市委宣傳部、市文旅局等部門，深入落實(shí)好我室承擔(dān)的玉溪市貫徹落實(shí)文化強(qiáng)省建設(shè)的重點(diǎn)任務(wù)，在發(fā)展紅色旅游、文物和文化遺產(chǎn)保護(hù)利用工程等方面發(fā)揮好史志作用。（4）建好用活三個宣傳陣地。一是建好用好革命遺址宣傳陣地。按照《2021-2025年全省革命遺址保護(hù)利用規(guī)劃》文件要求，抓好革命遺址保護(hù)利用工作，努力爭取省級革命遺址保護(hù)利用資金，強(qiáng)化統(tǒng)一規(guī)劃、分步實(shí)施、分級投入的理念，有計劃有步驟地推動革命遺址保護(hù)工作。充分發(fā)揮普朝柱故居、江川縣工委舊址、馬克昌故居和東華師范革命活動遺址等一批革命遺址的宣傳作用，弘揚(yáng)玉溪革命文化，傳承玉溪紅色基因。二是建好用活玉溪市黨史學(xué)習(xí)教育陣地。繼續(xù)深化與玉溪師范學(xué)院馬克思主義學(xué)院的合作交流，加強(qiáng)“玉溪市黨史學(xué)習(xí)教育示范基地”的建設(shè)，推動史志資源共享，講好聶耳和國歌的故事，為玉溪黨史學(xué)習(xí)教育提供新陣地。三是建好用好方志館宣傳陣地。充分發(fā)揮全市方志館的文化傳播作用，廣泛開展“贈送史志書籍、傳承紅色基因”活動，向新建方志館和基層組織單位贈送史志書籍，為廣大群眾學(xué)習(xí)玉溪?dú)v史、黨史提供豐富場所。（5）強(qiáng)化理論研究。在全市史志系統(tǒng)組織開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想的理論研究，努力形成一批理論文章；按照有關(guān)部門的安排，圍繞黨和國家重要時間節(jié)點(diǎn)、重大活動、重要事件，組織全市史志人員積極參與課題研究，努力形成一批課題研究成果；圍繞市委政府工作大局，充分發(fā)揮資政作用，主動作為，深入挖掘、整理相關(guān)史料，努力形成一批專題史料供黨委政府參閱。（6）守牢史志領(lǐng)域意識形態(tài)陣地。嚴(yán)格落實(shí)意識形態(tài)責(zé)任制，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)意識形態(tài)領(lǐng)域分析研判，反對歷史虛無主義，加強(qiáng)對涉及玉溪史實(shí)的重要文稿、影視作品、展覽展陳等內(nèi)容的審核。加強(qiáng)史志工作中網(wǎng)絡(luò)信息的管控，筑牢網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)安全防線，嚴(yán)格執(zhí)行玉溪史志網(wǎng)絡(luò)平臺發(fā)布內(nèi)容審核制，嚴(yán)把政治關(guān)、質(zhì)量關(guān)，確保史志領(lǐng)域意識形態(tài)陣地可管可控。（7）加強(qiáng)信息工作。按照市委要求做好信息報送工作，及時組織完成市委工作信息的約稿。加強(qiáng)與上級黨史、地方志信息部門的溝通協(xié)調(diào)，統(tǒng)籌多方力量，提高信息報送質(zhì)量。堅持《玉溪史志》季度報表的統(tǒng)計編印，在全市持續(xù)營造爭先進(jìn)位工作氛圍。
3.清廉務(wù)實(shí)、激勵擔(dān)當(dāng)，努力提升自身建設(shè)工作水平
（1）不斷增強(qiáng)黨組織的政治功能和組織功能。貫徹落實(shí)新時代黨的建設(shè)總要求和新時代黨的組織路線，持續(xù)推進(jìn)模范機(jī)關(guān)創(chuàng)建工作，不斷提升黨建工作質(zhì)量，堅持黨建工作與業(yè)務(wù)工作同謀劃、同部署、同督查，全面推進(jìn)機(jī)關(guān)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，以高質(zhì)量黨建推動高質(zhì)量履職。（2）堅定不移全面從嚴(yán)治黨。認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)班子內(nèi)部監(jiān)督制度，開展廉政風(fēng)險排查，強(qiáng)化日常監(jiān)督檢查，堅持以嚴(yán)的基調(diào)強(qiáng)化正風(fēng)肅紀(jì)。持續(xù)做好玉溪?dú)v史人物“廉潔故事”工作，助力玉溪“廉潔文化”建設(shè)，教育引導(dǎo)廣大黨員干部從“廉潔故事”中汲取智慧營養(yǎng)、筑牢思想防線、補(bǔ)足精神之鈣、把穩(wěn)思想之舵。（3）持續(xù)推進(jìn)作風(fēng)建設(shè)。堅持以自我革命精神推進(jìn)作風(fēng)革命、效能革命，著力解放思想、深化改革、轉(zhuǎn)變作風(fēng)、狠抓落實(shí)，樹立干事創(chuàng)業(yè)新風(fēng)正氣，營造比學(xué)趕超良好氛圍，推進(jìn)作風(fēng)建設(shè)不斷走深走實(shí)走好。在全市史志部門持續(xù)開展“明責(zé)、知責(zé)、履責(zé)、述責(zé)、評責(zé)”“五責(zé)”工作，督促史志干部履職盡責(zé)、擔(dān)當(dāng)作為。（4）不斷加強(qiáng)史志干部隊(duì)伍建設(shè)。進(jìn)一步理順參照管理單位規(guī)范設(shè)置后的各項(xiàng)工作，全面貫徹新時代黨的組織路線和好干部標(biāo)準(zhǔn)，持續(xù)加強(qiáng)全室黨員、干部政治素質(zhì)及工作業(yè)績跟蹤評價，做好干部培育、選拔、管理、使用，激勵干部擔(dān)當(dāng)作為。強(qiáng)化史志隊(duì)伍培訓(xùn)工作，積極組織參與各類課題研究、征文等活動，不斷提高史志人員業(yè)務(wù)能力和素質(zhì)水平。以新的理念不斷引領(lǐng)探索史志人才建設(shè)方面的新方法，加強(qiáng)合作，借力借智，與玉溪師范學(xué)院在理論研究、“玉溪市黨史學(xué)習(xí)教育示范基地”建設(shè)等方面開展深入合作；不斷拓展史志隊(duì)伍的外延，加強(qiáng)史志專家?guī)旖ㄔO(shè)，通過召開座談會、組織課題研究等方式組織發(fā)揮好全市史志專家作用。（5）統(tǒng)籌做好機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作。牢固樹立“一盤棋”思想，推進(jìn)機(jī)關(guān)精神文明創(chuàng)建活動，加強(qiáng)工青婦工作，抓實(shí)做好創(chuàng)文固衛(wèi)、鄉(xiāng)村振興、法治建設(shè)、保密、全面深化改革、平安玉溪建設(shè)、安全生產(chǎn)、國家安全、信訪、消防安全、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、鑄牢中華民族共同體意識和統(tǒng)一戰(zhàn)線等各項(xiàng)工作。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合科、黨史科、地方志科、宣傳教育科、理論信息科，下屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會黨史研究室2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：
1.中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會黨史研究室
納入2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會黨史研究室2023年末實(shí)有人員編制16人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制16人（含參公管理事業(yè)編制16人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員20人，非參公管理事業(yè)人員0人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員14人（離休0人，退休14人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會黨史研究室2023年度收入合計6,452,622.21元。其中：財政撥款收入6,452,622.21元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加341,474.62元，增長5.59%。其中：財政撥款收入增加341,474.62元，增長5.59%；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加0.00元，增長0.00%。主要原因是退休1人人員經(jīng)費(fèi)減少118,900.71元，公用經(jīng)費(fèi)比上年增加305,475.33元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比上年增加154,900.00元，其中：玉溪史志文獻(xiàn)資料出版印刷專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)124,900.00元，玉溪市扶貧志編纂工作前期經(jīng)費(fèi)30,000.00元。
二、支出決算情況說明
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會黨史研究室2023年度支出合計6,452,622.21元。其中：基本支出6,297,722.21元，占總支出的97.60%；項(xiàng)目支出154,900.00元，占總支出的2.40%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加341,474.62元，增長5.59%。其中：基本支出增加186,574.62元，增長3.05%；項(xiàng)目支出增加154,900.00元，增長100.00%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因是退休1人人員經(jīng)費(fèi)減少118,900.71元，公用經(jīng)費(fèi)比上年增加305,475.33元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比上年增加154,900.00元，其中：經(jīng)費(fèi)玉溪史志文獻(xiàn)資料出版印刷專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)124,900.00元，玉溪市扶貧志編纂工作前期經(jīng)費(fèi)30,000.00元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會黨史研究室正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出6,297,722.21元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4,896,499.52元，占基本支出的77.75％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)1,401,222.69元，占基本支出的22.25％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會黨史研究室為完成特定的行政工作任務(wù)目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出154,900.00元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。
具體項(xiàng)目開支及開展工作情況:
1.玉溪史志文獻(xiàn)資料出版印刷專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)124,900.00元，用于，支付《中國共產(chǎn)黨玉溪?dú)v史》第二卷編纂出版費(fèi)。
2.玉溪市扶貧志編纂工作前期經(jīng)費(fèi)30,000.00元，用于支付編纂扶貧志資料購買、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等費(fèi)用。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會黨史研究室2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6,452,622.21元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加341,474.62元，增長5.59%,主要原因是退休1人人員經(jīng)費(fèi)減少118,900.71元，公用經(jīng)費(fèi)比上年增加305,475.33元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比上年增加154,900.00元，其中：經(jīng)費(fèi)玉溪史志文獻(xiàn)資料出版印刷專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)124,900.00元，玉溪市扶貧志編纂工作前期經(jīng)費(fèi)30,000.00元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出4,678,672.66元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的72.51%。主要用于主要用于人員工資支出3,160,349.97元，公用經(jīng)費(fèi)1,393,422.69元，項(xiàng)目支出124,900.00元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出937,132.89元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的14.52%。主要用于財政對養(yǎng)老支出409,872.00元、職業(yè)年金87,460.89元、離退休人員的經(jīng)費(fèi)的支出439,800.00元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出416,648.66元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.46%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療209,179.68元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助181,749.32元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出25,719.66元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出30,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.46%。主要用于玉溪市扶貧志編纂工作前期經(jīng)費(fèi)30,000.00元。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出390,168.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.05%。主要用于住房改革方面的支出，具體包括住房公積金373,428.00元、購房補(bǔ)貼16,740.00元。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為25,104.00元，決算為11,526.85元，完成年初預(yù)算的45.92%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為13,104.00元，決算為8,705.85元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的75.53%，完成年初預(yù)算的66.44%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為12,000.00元，決算為2,821.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的24.47%，完成年初預(yù)算的23.51%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算2,821.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會黨史研究室2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為25,104.00元，支出決算為11,526.85元，完成年初預(yù)算的45.92%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為13,104.00元，決算為8,705.85元，完成年初預(yù)算的66.44%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為12,000.00元，決算為2,821.00元，完成年初預(yù)算的23.51%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因公務(wù)接待減少主要是嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)和陪同人數(shù)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少主要是維修及燃油費(fèi)用減少。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少5,277.50元，下降31.41%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少1,845.50元，下降17.49%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3,432.00元，下降54.89%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)和陪同人數(shù)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少主要是維修及燃油費(fèi)用減少。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展編纂中共玉溪?dú)v史及黨史文獻(xiàn)資料等日常工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于黨史、地方志和年鑒工作交流、革命遺址保護(hù)等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會黨史研究室2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,401,222.69元，比上年增加305,475.33元，增長27.88%，主要原因是支付上年物業(yè)管理費(fèi)、上年《玉溪年鑒（2022）出版費(fèi)》費(fèi)用等費(fèi)用。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)127,494.96元、印刷費(fèi)192,737.00元、手續(xù)費(fèi)280.00元、水費(fèi)5,615.10元、電費(fèi)28,679.13元、郵電費(fèi)8,545.43元、物業(yè)管理費(fèi)196,000.00元、差旅費(fèi)37,211.00元、維修（護(hù)）費(fèi)24,280.56元、會議費(fèi)400.00元、培訓(xùn)費(fèi)2,900.00元、公務(wù)接待費(fèi)2,821.00元、勞務(wù)費(fèi)35,957.68元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)318,508.00元、工會經(jīng)費(fèi)56,254.80元、福利費(fèi)45,543.70元、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8,705.85元、其他交通費(fèi)用236,284.00元、其他商品和服務(wù)支出38,668.00元、辦公設(shè)備購置34,336.48元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會黨史研究室資產(chǎn)總額431,770.86元，其中，流動資產(chǎn)46,087.90元，固定資產(chǎn)385,682.96元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少75,739.11元，其中固定資產(chǎn)減少94,977.77元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額565,274.21元，其中：政府采購貨物支出44,911.48元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出520,362.73元。授予中小企業(yè)合同金額565,274.21元，其中：授予小微企業(yè)合同金額565,274.21元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算專款安排的支出。
支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動將支出進(jìn)行分類。
支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。
經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。
監(jiān)督索引號53040000472801111
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會黨史研究室2023年部門決算公開表20240920100139843.xls
編輯：市委黨史研究室 審核：