監(jiān)督索引號53040000173800401000
玉溪花燈戲（國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護(hù)展演中心2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
負(fù)責(zé)國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)“花燈戲”的傳承、保護(hù)、發(fā)展、展演、推廣工作；負(fù)責(zé)創(chuàng)作、打造文藝精品；承擔(dān)惠民演出和市級重大活動的文藝創(chuàng)作和演出；培養(yǎng)花燈戲傳承人和文藝演出隊伍；指導(dǎo)業(yè)余花燈戲表演團(tuán)體，培養(yǎng)業(yè)余編、導(dǎo)、演人員；組織參加國內(nèi)外文化交流合作。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1.文化惠民演出方面
截止2023年12月，全年文化惠民演出共計：123場，公益性演出123場，其中：國際級演出2場，國家級演出14場，省級重大演出31場。包含：進(jìn)鄉(xiāng)村16場，進(jìn)校園10場,進(jìn)軍營2場，進(jìn)社區(qū)95場（內(nèi)含文旅融合11場）?，F(xiàn)場觀眾約20萬人，線上直播觀看約245.34萬人，極大的豐富了玉溪人民的精神文化生活，充分體現(xiàn)了玉溪花燈戲的風(fēng)采，受到了上級領(lǐng)導(dǎo)和外地來賓的贊譽和各界群眾的一致好評。
2.文藝創(chuàng)作方面
文藝創(chuàng)作始終堅持以人民為中心的工作導(dǎo)向，守正創(chuàng)新。圍繞黨的二十大精神、聶耳和國歌的故事，玉溪的文化旅游資源、法治宣傳等開展創(chuàng)作。新創(chuàng)情景說唱劇本《歡迎您到玉溪來》、花燈說唱《二十大精神我來講》，修改提高花燈小戲《犟人匠心》參加黨的創(chuàng)新理論我來講比賽，復(fù)排演出了楊麗瓊名家工作室項目花燈戲《莫愁女》，特別是玉溪市花燈劇院建院70周年玉溪花燈戲唱腔音樂品鑒會《燈韻燈情》的創(chuàng)作演出，得到領(lǐng)導(dǎo)和觀眾的高度好評，花燈小戲《別樣網(wǎng)紅》申報并參加云南省新劇目展演。
重點打造云南省文藝精品創(chuàng)作專項扶持資金資助項目，玉溪市文藝精品創(chuàng)作專項扶持資金資助項目花燈劇《南疆丹娘》，該劇以玉溪本土革命烈士孫蘭英的故事原型，是舞臺藝術(shù)演繹愛國主義、英雄主義精神的紅色浪漫青春贊歌，旨在賡續(xù)紅色血脈，加強(qiáng)革命傳統(tǒng)教育，深植“不忘初心、牢記使命”的理想信念，激發(fā)廣大黨員干部為持續(xù)深化“玉溪之變”，實現(xiàn)玉溪高質(zhì)量跨越式發(fā)展而奮斗匯聚精神力量。該劇于2023年9月成功首演，10月參加云南省新劇目展演。
將花腰傣民族特色與花燈藝術(shù)有機(jī)融合，將戲曲本體與歌舞元素相輔相成，將非遺傳統(tǒng)與時尚感相映成趣的花燈劇《花腰飛虹》參加第二十二屆中國上海國際藝術(shù)節(jié)展演，申報上海白玉蘭戲劇表演藝術(shù)獎，于2023年11月15、16日在上海宛平劇院展演，并開展專家研討活動。
完成大型原創(chuàng)現(xiàn)代花燈劇《聶耳》劇本初稿，并申報2024年度云南省藝術(shù)基金。
3.守正創(chuàng)新育人才，文藝創(chuàng)作出佳績
完成云南省藝術(shù)名家工作室楊麗瓊工作室，傳承玉溪花燈經(jīng)典劇目《莫愁女》，省藝術(shù)研究院專家組對該項目中期進(jìn)行檢查并觀看由云南花燈名家、中生代、新生代共同演繹了上演40余載的玉溪花燈優(yōu)秀傳統(tǒng)劇目《莫愁女》得以精準(zhǔn)傳承、傳播，評審專家對該項給予高度肯定：“玉溪市花行劇院七十年薪火傳承，不僅是藝術(shù)層面，也是管理運行，治團(tuán)有方，守土有功，守土盡責(zé)，值得肯定。”
省級獎8項：花燈戲《花腰飛虹》榮獲第九屆云南文學(xué)藝術(shù)獎劇目獎；劉縉諾榮獲云南省第十二屆山茶花獎；矣露獲云南省新劇目展演優(yōu)秀演員獎；金俊棟獲云南省新劇目展演優(yōu)秀音樂獎；花燈劇院在第十二屆云南戲劇山茶花獎賽事中獲優(yōu)秀組織獎；花燈戲《玉約瓶》獲云南省第三屆傳統(tǒng)戲劇曲藝匯演優(yōu)秀示范獎；花燈舞蹈《又唱高古樓》獲第十三屆云南民族民間歌舞樂展演優(yōu)秀獎。
花燈小戲《犟人匠心》在云南省2023年云南省“黨的創(chuàng)新理論我來講”宣講大賽中獲文藝類宣講作品二等獎。
市級獎3項：吳學(xué)臻2023年第十四屆中國音樂金鐘獎玉溪選拔賽民族唱法一等獎、胡楊榮獲2023年第十四屆中國音樂金鐘獎玉溪選拔賽 (流行唱法 )一等獎、周子蕾榮獲2023年第十四屆中國音樂金鐘獎玉溪選拔賽 (流行唱法)二等獎。
4.結(jié)對幫扶傳承方面
一是到新平縣文化館、峨山群眾文化工作隊，玉溪師范學(xué)院等三處掛牌“玉溪花燈戲傳承基地”并開展聯(lián)合演出。
二是派出我院3名藝術(shù)人才幫扶峨山縣群眾文化工作隊創(chuàng)作演出彝族山歌劇《四弦情》、花燈小戲《順英養(yǎng)豬記》；派出我院3名藝術(shù)人才幫扶紅塔區(qū)玉溪花燈學(xué)會編排花燈小戲《家和萬事興》；派出我院1名創(chuàng)作人才幫扶澄江縣文化館排練小品《彝鄉(xiāng)春早》。其中，花燈小戲《順英養(yǎng)豬記》2023年9月參加第九屆全國優(yōu)秀小戲小品展演，榮獲“優(yōu)秀劇目獎”，2023年11月參加第三屆全國花鼓戲優(yōu)秀節(jié)目展演，獲“優(yōu)秀劇節(jié)目獎”。
三是積極開展玉溪市2023年“百千萬文化工程”基層文藝骨干（花燈）培訓(xùn)班。派出我單位5名藝術(shù)骨干到江川區(qū)文化館，培訓(xùn)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)的文藝骨干60多人，共計三天12個課時；派出9名藝術(shù)骨干到澄江市文化館，培訓(xùn)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)的文藝骨干150多人，共計四天24個課時。
四是與玉溪師范學(xué)院共同開設(shè)了花燈特色課程，派出5名優(yōu)秀藝術(shù)人才到玉溪師范學(xué)院音樂學(xué)院，擔(dān)任花燈唱腔賞析、花燈舞蹈老師，加強(qiáng)了玉溪花燈戲的普及教育。
5.拓寬媒體宣傳渠道，持續(xù)提升影響力
全年在59個國家級、12個省市級宣傳平臺發(fā)布宣傳報道320余篇，本單位微信公眾號發(fā)布視頻宣傳報道43篇，市級媒體平臺視頻宣傳報道98篇，參與直播演出活動21次。玉溪花燈優(yōu)秀經(jīng)典劇目在云南電視臺戲曲專題欄目《云南大舞臺》播放，與玉溪廣播電視臺聯(lián)合開辦花燈專題欄目《玉韻溪聲花燈情》以周播的方式開展。紅色花燈劇《南疆丹娘》獲人民日報、光明網(wǎng)、云南網(wǎng)等多家媒體點贊轉(zhuǎn)發(fā)，花燈劇《花腰飛虹》參加上海國際藝術(shù)節(jié)展演獲人民網(wǎng)、人民日報、央廣網(wǎng)、文匯報、學(xué)習(xí)強(qiáng)國等家國家級媒體及省級地方媒體宣傳報道。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置11個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)室、演員團(tuán)、樂團(tuán)、演出股、教練股、傳承部、創(chuàng)作室、舞美中心、劇院、安全股。
我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
玉溪花燈戲（國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護(hù)展演中心作為二級預(yù)算單位納入玉溪市聶耳文化中心2023年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
玉溪花燈戲（國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護(hù)展演中心2023年末實有人員編制74人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員74人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員48人（離休0人，退休48人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
玉溪花燈戲（國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護(hù)展演中心沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。玉溪花燈戲（國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護(hù)展演中無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
玉溪花燈戲（國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護(hù)展演中心2023年度收入合計20,424,026.34元。其中：財政撥款收入20,061,954.34元，占總收入的98.23%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入12,072.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.06%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入350,000.00元，占總收入的1.71%。與上年相比，收入合計增加2,785,018.58元，增長15.79%。其中：財政撥款收入增加2,713,910.42元，增長15.64%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加12,072.00元，增長100.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加59,036.16元，增長20.29%。主要原因是：財政收入增加是由于項目經(jīng)費、公用經(jīng)費和人員經(jīng)費較上年增多。事業(yè)收入增加是由于上年度沒有事業(yè)收入，所以今年增加幅度較大。其他收入增加是非同級財政撥款的項目經(jīng)費較上年增加。
二、支出決算情況說明
玉溪花燈戲（國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護(hù)展演中心2023年度支出合計20,411,827.54元。其中：基本支出17,505,394.54元，占總支出的85.76%；項目支出2,906,433.00元，占總支出的14.24%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加2,750,115.10元，增長15.57%。其中：基本支出增加669,274.10元，增長3.98%；項目支出增加2,080,841.00元，增長252.04%；上繳上級支出增加 0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因是：基本支出增加是由于公用經(jīng)費和人員經(jīng)費支出增加，項目支出增加是財政撥款項目和非同級財政撥款項目支出的增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障玉溪花燈戲（國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護(hù)展演中心單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出17,505,394.54元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出16,285,220.66元，占基本支出的93.03％，人均支出220,070.55元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1,220,173.88元，占基本支出的6.97％，人均支出16,488.84元。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障玉溪花燈戲（國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護(hù)展演中心單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2,906,433.00元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：1.花燈戲發(fā)展專項資金1,000,000.00元，新創(chuàng)花燈劇《南疆丹娘》參加第十七屆云南省新劇目展演，《花腰飛虹》參加第二十二屆中國上海國際藝術(shù)節(jié)展演暨上海白玉蘭戲劇表演藝術(shù)獎。2.《花腰飛虹》參加第二十二屆中國上海國際藝術(shù)節(jié)補助經(jīng)費100,000.00元，《花腰飛虹》參加第二十二屆中國上海國際藝術(shù)節(jié)展演暨上海白玉蘭戲劇表演藝術(shù)獎。3.遺屬生活補助傷殘補助經(jīng)費13,950.00元，按時完成遺屬生活補助、傷殘補助人員經(jīng)費發(fā)放。4.云南省藝術(shù)名家楊麗瓊工作室項目經(jīng)費120,445.20元，云南省藝術(shù)名家工作室楊麗瓊工作室，傳承玉溪花燈經(jīng)典劇目《莫愁女》完成驗收工作。5.2022年文化惠民節(jié)目創(chuàng)作及演出經(jīng)費863,899.80元，2022年全院公益演出共計75場次，累次觀眾為199.527萬人次，其中現(xiàn)場觀眾為11.675萬人次，直播觀看為187.857萬人次，2022年第九屆花滇周創(chuàng)作演出小戲4個，花燈歌舞1個，復(fù)排《莫愁女》，完成大型花燈戲《南疆丹娘》創(chuàng)演。6.玉溪花燈戲場地零星修繕經(jīng)費40,000.00元，完成修繕練功室、劇院通道、劇院外墻通道劇院后臺，更好的保障傳承展演活動開展。7.花燈戲傳承保護(hù)展演中心會議室桌椅購置經(jīng)費9,900.00元，購置新的會議室桌椅可以保障會議室正常使用，更好保障傳承展演活動的開展。8.花燈劇目打造、百千萬及惠民演出經(jīng)費228,810.00元，新創(chuàng)作花燈劇《南疆丹娘》參加第十七屆云南省新劇目展演，完成百千萬文化工程、惠民演出工作任務(wù)。9.上海國際藝術(shù)節(jié)《花腰飛虹》專項資金200,000.00元，《花腰飛虹》參加第二十二屆中國上海國際藝術(shù)節(jié)展演暨上海白玉蘭戲劇表演藝術(shù)獎。10.創(chuàng)作歌舞藝術(shù)精品或高品質(zhì)大型演藝節(jié)目獎勵專項資金300,000.00元，《花腰飛虹》參加第二十二屆中國上海國際藝術(shù)節(jié)展演暨上海白玉蘭戲劇表演藝術(shù)獎。11.單位自有資金29,428.00元，完成第十二屆“山茶花獎”展演活動。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
玉溪花燈戲（國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護(hù)展演中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出20,061,954.34元，占本年支出合計的98.29%。與上年相比增加2,722,160.42元，增長15.70%，主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款的項目經(jīng)費、公用經(jīng)費和人員經(jīng)費增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出14,701,212.17元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的71.54%。主要用于人員經(jīng)費支出（人員基本工資、績效工資、津補貼、保險及公積金等工資福利支出），單位日常運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費支出（辦公費、水電費、差旅費、維修費、設(shè)備購置等），各類專項業(yè)務(wù)的項目支出。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出3,046,136.06元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的15.18%。主要用于事業(yè)單位離退休1,290,566.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,377,524.32元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出174,718.34元，死亡撫恤203,327.40元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出1,341,445.31元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.69%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療684,002.97元，公務(wù)員醫(yī)療補助589,577.84元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出67,864.50元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出1,323,034.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.59%。主要用于住房公積金1,197,046.00元，購房補貼125,988.00元。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為23,104.00元，決算為14,360.58元，完成年初預(yù)算的62.16%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為13,104.00元，決算為12,730.58元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的88.65%，完成年初預(yù)算的97.15%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為10,000.00元，決算為1,630.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的11.35%，完成年初預(yù)算的16.30%，具體是國內(nèi)接待費支出決算1,630.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
玉溪花燈戲（國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護(hù)展演中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為23,104.00元，支出決算為14,360.58元，完成年初預(yù)算的62.16%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為13,104.00元，決算為12,730.58元，完成年初預(yù)算的97.15%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為10,000.00元，決算為1,630.00元，完成年初預(yù)算的16.30%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約的原則，規(guī)范公務(wù)接待工作，減少陪同人員，嚴(yán)格控制接待費用支出，本年度減少公務(wù)用車的使用量同時加強(qiáng)公務(wù)車輛管理，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運行維護(hù)費用。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加496.44元，增長3.58%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加39.44元，增長0.31%；公務(wù)接待費支出決算增加457.00元，增長38.96%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是公務(wù)用車運行維護(hù)費支出的增加由于車輛老舊導(dǎo)致維修費用增加，公務(wù)接待費增加是由于接待人數(shù)有所增加導(dǎo)致費用增加。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于（公益性演出、劇目創(chuàng)作、采風(fēng)、非遺傳承保護(hù)展演相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于商洽演出、新劇目研討、演出合作相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
玉溪花燈戲（國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護(hù)展演中心2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，比上年增加0.00元，增長0.00%。單位無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，玉溪花燈戲（國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護(hù)展演中心資產(chǎn)總額3,767,904.34元，其中，流動資產(chǎn)79,506.72元，固定資產(chǎn)1,058,086.49元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)2.00元（凈值），其他資產(chǎn)2,630,309.13元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少585,212.63元，其中固定資產(chǎn)增加203,920.00元。處置房屋建筑物4510.16平方米，賬面原值603,611.45元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入162.00元；出租房屋152.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入215,400.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額19,485.69元，其中：政府采購貨物支出9,900.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出9,585.69元。授予中小企業(yè)合同金額19,485.69元，其中：授予小微企業(yè)合同金額19,485.69元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
我單位無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
監(jiān)督索引號53040000173800401111
玉溪花燈戲（國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護(hù)展演中心2023年部門決算公開表.xlsx
編輯：聶耳文化中心 審核：