監(jiān)督索引號53040000173800501000
玉溪市藝術(shù)創(chuàng)作研究所2023年度部門決算
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
負(fù)責(zé)開展戲劇、音樂、舞蹈等文藝精品創(chuàng)作；開展各藝術(shù)門類的理論研究和作品評論工作，承擔(dān)國家課題、省級課題；指導(dǎo)全市的專業(yè)文藝創(chuàng)作和文藝?yán)碚撗芯?；承?dān)有關(guān)文藝演出活動的策劃、創(chuàng)作等工作；承擔(dān)國家級、省級、市級各類藝術(shù)賽事、評獎、理論研討等工作；承擔(dān)聶耳文化研究工作；積極運(yùn)用戲劇、音樂、舞蹈、美術(shù)、攝影、影視等藝術(shù)門類，以藝術(shù)的形式對外宣傳、介紹玉溪。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.做好文藝精品創(chuàng)作，抓好藝術(shù)科研工作
（1）充分調(diào)動創(chuàng)作積極性，文藝精品創(chuàng)作成果不斷涌現(xiàn)。
半年來，主要創(chuàng)作成果有：戲劇類，加工修改大戲1部、小情景劇1個，新創(chuàng)作小戲1個、小情景劇1個。合作編劇的大型現(xiàn)代滇劇《一湖春水》5月到武漢參加中央宣傳部、文化和旅游部主辦的“第三屆全國戲曲（南方片）會演”，受到專家好評和觀眾喜愛。由我所編劇，由市花燈劇院創(chuàng)排演出的情景劇《曙光在前》，代表玉溪市委統(tǒng)戰(zhàn)部門參加云南省紀(jì)念中共中央“五一口號”75周年晚會，廣受好評。新創(chuàng)作了反映團(tuán)結(jié)一心，眾志成城共同面對山火災(zāi)難，謳歌英雄，謳歌人民的小戲《一顆小石頭》劇本。新創(chuàng)作情景劇《如夢之初》劇本；舞蹈類，新創(chuàng)作品2個，修改提升作品2個。我所擔(dān)任編導(dǎo)的舞蹈《愛在心尖尖》、彝族山歌劇《四弦情》、彝族廣場舞《幸福山歌唱給黨》三個作品獲得玉溪市群眾文化“玉星獎”，《巾舞飛揚(yáng)》在“民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步大舞臺”2023年“彩云之南等你來”群眾文藝演出廣場舞展演中獲“優(yōu)秀廣場舞”，擔(dān)任2023年“文化和自然遺產(chǎn)日”非遺宣傳展示活動（啟動儀式、開幕式）編導(dǎo)；音樂類，由我所人員創(chuàng)作和參與創(chuàng)作的歌曲作品，在“中國夢·唱響云南”奮進(jìn)新征程云南原創(chuàng)音樂征集活動”中獲得2項(xiàng)大獎、3項(xiàng)提名獎。分別是擔(dān)任作詞的《前進(jìn)前進(jìn)》榮獲年度最佳時(shí)代新歌獎、《活力玉溪》榮獲年度最佳風(fēng)格獎，另外潘勇還獲得獲年度最佳作詞提名，蔣俊華創(chuàng)作的《瑪櫻花》獲得年度最佳女歌手、年度最佳新民歌兩項(xiàng)提名三項(xiàng)年度最佳提名獎。新創(chuàng)作歌曲3首，分別是：致敬救火英雄英勇無畏精神的原創(chuàng)歌曲《守護(hù)》，并完成歌曲制作。創(chuàng)作文旅融合歌曲《一生回味澳宴奇》、《抗浪魚戶外會歌》。收集、整理國家二級演員、我市知名歌唱家蔣俊華個人演唱作品輯音樂資料，準(zhǔn)備出版?zhèn)€人演唱專輯；大型活動、晚會類，主要參與4臺大型活動晚會的策劃、撰稿等工作。一是圓滿完成云南省第十六屆運(yùn)動會閉幕式方案修改和撰稿等工作，并擔(dān)任閉幕式主題歌《我們的向往》作詞，相關(guān)工作獲得省市領(lǐng)導(dǎo)好評。二是擔(dān)任“第37屆云南省青少年科技創(chuàng)新大賽”開、閉幕式撰稿和多媒體大屏設(shè)計(jì)制作，圓滿完成任務(wù)；三是參與玉溪市首屆群眾文化“玉星獎”開、閉幕式晚會策劃，并擔(dān)任撰稿工作；四是按上級安排，約請省里有關(guān)創(chuàng)作策劃團(tuán)隊(duì)，對第七屆聶耳音樂周開幕式主題晚會進(jìn)行策劃，協(xié)調(diào)組織方案匯報(bào)會，并撰寫策劃方案《前進(jìn)，時(shí)代最強(qiáng)音》草案及文學(xué)臺本；攝影美術(shù)類，繼續(xù)開展 “玉溪市文旅資源圖庫”拍攝工作。為進(jìn)一步提升玉溪城市的知名度和美譽(yù)度，用攝影藝術(shù)推動玉溪文化事業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展，編輯大型旅游畫冊《縱情山水 旅游玉溪》，目前已完成畫冊小樣，正在進(jìn)行圖文修改，將于近期打印彩樣報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)審閱。與市博物館共同舉辦“詩意的家鄉(xiāng)——張本聰眼里的玉溪”攝影展，于2023年1月18日-2月28日在玉溪市博物館臨展一廳進(jìn)行展覽，反響良好。開展文旅精品線路旅游圖片拍攝，創(chuàng)作主題攝影作品《梨花人像》、《撫仙湖旅游風(fēng)光》、《磨盤櫻花》、《磨盤千人宴》、《二月二龍?zhí)ь^旅游節(jié)》、《芒果節(jié)》、《通海梅秀》、《綠汁工業(yè)遺址》等，記錄拍攝大型文旅活動“故鄉(xiāng)音樂節(jié)”、“易門縣二月二民俗文化旅游節(jié)”、“2023年千桌萬人磨盤宴”、“2023文旅宣傳推廣活動《風(fēng)光風(fēng)情攝影展》”，拍攝協(xié)辦“紅塔區(qū)伊人秀協(xié)會《五月花盛典公益晚會》”、“元江第二十四屆金芒果文化旅游節(jié)”等，多幅作品被多家媒體選用。我所專技人員拍攝宣傳玉溪微視頻作品二十余條，微信視頻號及抖音瀏覽量十五萬余次。油畫《嘎灑午后》《秋收》入選《畫說玉溪——2022年玉溪市繁榮美術(shù)創(chuàng)作作品暨美術(shù)人才培訓(xùn)交流活動作品展》新創(chuàng)作美術(shù)作品《軌道》、《樹與花》、《街景》、《山色》、《荷韻》、《老樹》、《路》、《晚景》、《月季》、《流云》、《湖邊》等。
（2）加強(qiáng)理論研討，推動藝術(shù)發(fā)展
與市滇劇院聯(lián)合舉辦“玉溪市滇劇院建院70周年藝術(shù)發(fā)展研討會”。邀請來自全國、全省的31名專家學(xué)者參與研討，總結(jié)回顧玉滇七十年發(fā)展歷程，在傳承保護(hù)的基礎(chǔ)上，堅(jiān)持守正創(chuàng)新，對玉溪滇劇院未來發(fā)展方向做深入研討，做好創(chuàng)新性發(fā)展和創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化，為玉滇，也為玉溪藝術(shù)事業(yè)的長期良性發(fā)展作好理論上的準(zhǔn)備。參與《玉溪文旅》雜志的統(tǒng)籌、策劃工作。擬定《玉溪國有院團(tuán)文藝精品創(chuàng)作調(diào)查研究方案》。
2．扎實(shí)工作，做好藝術(shù)管理
（1）組織開展2024年度國家藝術(shù)基金玉溪地區(qū)項(xiàng)目申報(bào)，做好玉溪藝術(shù)基金設(shè)立相關(guān)工作。主動對接省領(lǐng)導(dǎo)小組辦及各申報(bào)主體，全程跟進(jìn)做好組織服務(wù)工作，爭取我市申報(bào)項(xiàng)目立項(xiàng)。起草《玉溪藝術(shù)基金設(shè)立方案》和《玉溪藝術(shù)基金項(xiàng)目資助管理辦法》，進(jìn)一步完善機(jī)制，努力為我市玉溪文藝事業(yè)和產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展貢獻(xiàn)自身力量。
（2）做好玉溪市藝術(shù)專家委員會管理工作。一是在主管局領(lǐng)導(dǎo)下，調(diào)整充實(shí)了玉溪市藝術(shù)專家委員會，修改完善藝委會章程，制定《玉溪市藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)論證評估辦法》，讓藝委會在我市藝術(shù)創(chuàng)作和生產(chǎn)的統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)中發(fā)揮更大作用；二是組織藝委會專家完成“玉溪市首屆群眾文化玉星獎”評審工作，完成云南省歌舞樂展演擬推薦節(jié)目評審和修改提升的指導(dǎo)工作。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、聶耳研究室、藝術(shù)創(chuàng)作室、美影工作室。
我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
玉溪市藝術(shù)創(chuàng)作研究所作為二級預(yù)算單位納入玉溪市聶耳文化中心部門2023年度部門決算編報(bào)范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
玉溪市藝術(shù)創(chuàng)作研究所2023年末實(shí)有人員編制0人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
本單位2023年度無無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
本部門屬于二級單位，部門整體支出績效自評情況由主管部門統(tǒng)一公開，《2023年度部門整體支出績效自評情況》為空表。
本單位屬于二級單位，部門整體支出績效自評表由主管部門統(tǒng)一公開，《2023年度部門整體支出績效自評表》為空表。
本單位因機(jī)構(gòu)改革，全部資產(chǎn)于2023年12月劃轉(zhuǎn)至玉溪市聶耳文化中心，《國有資產(chǎn)使用情況表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
玉溪市藝術(shù)創(chuàng)作研究所2023年度收入合計(jì)2,502,606.96元。其中：財(cái)政撥款收入2,502,606.96元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少542,234.68元，下降21.67%。其中：財(cái)政撥款收入減少542,234.68元，下降21.67%；減少0.00元，下降0.00%；事業(yè)收入減少0.00元，下降0.00%；經(jīng)營收入減少0.00元，下降0.00%；附屬單位上繳收入減少0.00元，下降0.00%；其他收入減少0.00元，下降0.00%。主要原因是玉溪市藝術(shù)創(chuàng)作研究所因機(jī)構(gòu)改革所有人員于2023年9月轉(zhuǎn)入玉溪市聶耳文化中心。
二、支出決算情況說明
玉溪市藝術(shù)創(chuàng)作研究所2023年度支出合計(jì)2,502,606.96元。其中：基本支出2,224,461.56元，占總支出的88.89%；項(xiàng)目支出278,145.40元，占總支出的11.11%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少542,234.68元，下降21.67%。其中：基本支出減少565,093.68元，下降25.40%；項(xiàng)目支出增加22,859.00元，增長8.22%；上繳上級支出減少0.00元，下降0.00%；經(jīng)營支出減少0.00元，下降0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出減少0.00元，下降0.00%。主要原因是玉溪市藝術(shù)創(chuàng)作研究所因機(jī)構(gòu)改革所有人員于2023年9月轉(zhuǎn)入玉溪市聶耳文化中心。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障玉溪市藝術(shù)創(chuàng)作研究所單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,224,461.56元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,026,038.05元，占基本支出的91.08％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)198,423.51元，占基本支出的8.92％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障玉溪市藝術(shù)創(chuàng)作研究所單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出278,145.40元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1.玉溪市第八屆青年演員比賽支出1,310.00元，本屆打造的品牌創(chuàng)新既延續(xù)了這個存續(xù)16年的我市唯一專業(yè)藝術(shù)賽事活動，又讓其在文旅融合中發(fā)揮更大的作用，是玉溪市戲劇、音樂、舞蹈藝術(shù)發(fā)展薪火相傳，永葆青春活力的真實(shí)寫照和生動實(shí)踐，更是藝研所創(chuàng)新發(fā)展的新探索、新舉措；
2.玉溪市藝術(shù)作品征集暨人才培訓(xùn)活動支出40,538.00元，活動的成功舉辦，進(jìn)一步激發(fā)了我市文藝工作者的創(chuàng)作激情，進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)本土優(yōu)秀創(chuàng)作人才，為創(chuàng)作推出更多增強(qiáng)人民精神力量的優(yōu)秀作品培養(yǎng)了人才、儲備了作品；
3.玉溪市申報(bào)2023年度國家藝術(shù)基金資助項(xiàng)目申報(bào)、藝術(shù)專家委員會管理支出41,725.00元，與市滇劇院聯(lián)合舉辦“玉溪市滇劇院建院70周年藝術(shù)發(fā)展研討會”。邀請來自全國、全省的31名專家學(xué)者參與研討，總結(jié)回顧玉滇七十年發(fā)展歷程，在傳承保護(hù)的基礎(chǔ)上，堅(jiān)持守正創(chuàng)新，對玉溪滇劇院未來發(fā)展方向做深入研討，做好創(chuàng)新性發(fā)展和創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化，為玉滇，也為玉溪藝術(shù)事業(yè)的長期良性發(fā)展作好理論上的準(zhǔn)備；
4.2022年中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)支出194,572.40元，成功舉辦“喜迎二十大 精彩看玉溪——玉溪市2022年風(fēng)光風(fēng)攝影展”，展覽分為綠水青山玉溪美、多姿多彩民族風(fēng)、自然歷史博物館、活力玉溪幸福地四個部分，宣傳推介玉溪豐富的文化和旅游資源，集中展示玉溪文化和旅游高質(zhì)量發(fā)展新篇章的優(yōu)秀成果；編輯出版大型旅游畫冊《縱情山水 旅游玉溪》，進(jìn)一步提升玉溪城市的知名度和美譽(yù)度，用攝影藝術(shù)推動玉溪文化事業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
玉溪市藝術(shù)創(chuàng)作研究所2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,502,606.96元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比減少565,093.68元，下降25.40%,主要原因是玉溪市藝術(shù)創(chuàng)作研究所因機(jī)構(gòu)改革所有人員于2023年9月轉(zhuǎn)入玉溪市聶耳文化中心。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出1,827,287.22元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的73.02%。主要用于在職人員工資、運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)1,827,287.22元、項(xiàng)目支出278,145.4元。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出349,735.50元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.97%。主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)1,688,355.00元、事業(yè)單位離退休費(fèi)用180,900.00元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出168,555.24元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.74%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療82,212.82元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助76,637.87元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9,704.55元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出157,029.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.27%。主要用于住房公積金143,121.00元，購房補(bǔ)貼13,908.00元。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為30,104.00元，決算為3,827.93元，完成年初預(yù)算的12.72%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為20,104.00元，決算為3,305.93元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的86.36%，完成年初預(yù)算的16.44%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為10,000.00元，決算為522.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的13.64%，完成年初預(yù)算的5.22%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算522.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
玉溪市藝術(shù)創(chuàng)作研究所2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為30,104.00元，支出決算為3,827.93元，完成年初預(yù)算的12.72%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為20,104.00元，決算為3,305.93元，完成年初預(yù)算的16.44%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為10,000.00元，決算為522.00元，完成年初預(yù)算的5.22%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)厲行節(jié)約要求，我單位在業(yè)務(wù)工作中嚴(yán)格控制公務(wù)接待、嚴(yán)格公務(wù)用車管理，所以公務(wù)接待、公務(wù)外出減少。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少9,352.56元，下降244.32%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少9,191.59元，下降278.04%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少161.00元，下降30.84%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因一是我單位在業(yè)務(wù)工作中嚴(yán)格控制公務(wù)接待、嚴(yán)格公務(wù)用車管理，二是我單位因機(jī)構(gòu)改革所有人員于2023年9月轉(zhuǎn)入玉溪市聶耳文化中心。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于藝術(shù)創(chuàng)作、采風(fēng)、工作協(xié)調(diào)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于業(yè)務(wù)工作研討等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
玉溪市藝術(shù)創(chuàng)作研究所2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，比上年減少0.00元，下降0.00%，主要原因我單位是全額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，玉溪市藝術(shù)創(chuàng)作研究所資產(chǎn)總額0.00元，其中，流動資產(chǎn)0.00元，固定資產(chǎn)0.00元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,434,558.11元，其中固定資產(chǎn)減少2,410,649.41元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額17,944.93元，其中：政府采購貨物支出3,200.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出14,744.93元。授予中小企業(yè)合同金額15,829.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額15,829.00元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
我單位無其他重要事項(xiàng)說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
監(jiān)督索引號53040000173800501111
玉溪市藝術(shù)創(chuàng)作研究所2023年度決算公開表.xlsx
編輯：聶耳文化中心 審核：