監(jiān)督索引號53040000173801000
玉溪市聶耳文化中心2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
負責指導全市聶耳文化應用開發(fā)、傳承發(fā)展工作，研究提出聶耳文化產(chǎn)業(yè)政策、發(fā)展規(guī)劃建議；加大對聶耳文化遺產(chǎn)的保護研究，協(xié)調(diào)相關(guān)研究機構(gòu)、專家學者開展聶耳文化研究、保護、傳承，開展聶耳文化相關(guān)課題研究、申報、成果評價；認真貫徹落實《中華人民共和國國歌法》，做好聶耳文化宣傳、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)工作，做好媒體通聯(lián)和對外宣傳，加強與相關(guān)部門和研究機構(gòu)聯(lián)絡(luò)，積極推進聶耳文化交流宣傳，指導全市聶耳文化傳承弘揚活動，開展聶耳文化愛國主義教育，不斷擴展聶耳精神影響力；負責聶耳文化傳承發(fā)展重點工作、重大活動、重點項目調(diào)查研究和協(xié)調(diào)服務，組織開展聶耳文化資源挖掘，推動聶耳文化產(chǎn)業(yè)全面發(fā)展；會同文化旅游、退役軍人、黨史研究（地方志編纂）等部門，做好聶耳故居革命遺址，以及相關(guān)場館的管理建設(shè)、修繕、規(guī)劃、開發(fā)、利用；負責征集、收集聶耳相關(guān)的各類史料和文物，開展保護利用、文物展示和宣傳教育，推進聶耳文化數(shù)字化檔案、數(shù)字文化場館建設(shè)，弘揚革命精神、聶耳精神、國歌精神，傳承紅色基因；組織協(xié)調(diào)以聶耳命名的各類藝術(shù)展演、展覽、旅游演藝及重大文藝活動，緊扣聶耳文化、聶耳精神傳播傳承，推進國有文藝院團業(yè)務建設(shè)；完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）2023年度重點工作任務概述
1.用心用情用力持續(xù)講好“聶耳和國歌的故事”
市聶耳文化中心牢記囑托，把責任扛在肩上，高度重視聶耳精神的傳承和聶耳文化品牌的打造，以聶耳文化場館服務中心為主要陣地，中心所屬單位和人才形成合力，用心用情用力持續(xù)講好“聶耳和國歌的故事”。
（1）做精做優(yōu)“聶耳和國歌”音樂文化系列活動，持續(xù)打造聶耳文化品牌。1.推動玉溪與中國音樂學院建立戰(zhàn)略合作。在中心的積極努力和推動下，2023年11月22日，玉溪市與中國音樂學院簽約授牌儀式舉行。雙方將在學術(shù)團隊、藝術(shù)實踐、人才資源等方面開展交流合作，攜手打造聶耳愛國主義教育基地和紅色音樂文化實踐基地，持續(xù)講好“聶耳和國歌的故事”，進一步打響聶耳文化品牌；2.成功舉辦第七屆聶耳音樂周，呈現(xiàn)了“四個首次”新亮點，即：“習近平總書記考察云南后首次舉辦音樂周活動，首次舉辦沉浸式開幕式活動，首次在玉溪和澄江采取“雙城同辦”，首次由國有文化企業(yè)負責執(zhí)行；3.持續(xù)與中國合唱協(xié)會舉辦全國性的合唱展演，讓“中國合唱基地”的稱號更加耀眼。第七屆聶耳音樂周“聶耳杯”合唱展演期間，來自全國各省市20支合唱隊齊聚玉溪，推動合唱藝術(shù)在玉溪的廣泛傳播和不斷發(fā)展；4.成功舉辦“致敬聶耳——紀念聶耳誕辰112周年系列活動”，為2024年“聶耳和國歌”系列文化活動開好局。在2024年2月14日聶耳誕辰112周年之際，積極策劃、組織和開展紀念活動，以音樂致敬聶耳、緬懷聶耳：一是與中國音樂學院聯(lián)合開展“共話聶耳和國歌的故事”玉溪調(diào)研采風活動。2024年1月12-15日，中國音樂學院院長李心草帶隊赴云南玉溪采風調(diào)研，以“聶耳和國歌的故事”為主線，與玉溪聶耳文化中心及當?shù)芈櫠芯繉＜议_展了深入研討，召開聶耳音樂改編創(chuàng)作座談會。期間，中國音樂學院師生為玉溪觀眾呈現(xiàn)了一場具有中國民族音樂特色的“致敬聶耳——中國民族音樂知多少”云南玉溪專場音樂會；二是在2月14日當天，以“同升國旗，同唱國歌”和“致敬聶耳——玉溪聶耳民樂團紀念聶耳誕辰112周年專場音樂會”來紀念聶耳；三是舉辦“致敬聶耳——夢的起航·央音少年音樂會”。5.連續(xù)6年與云南廣播電視臺合作，開展《中國夢·唱響云南》原創(chuàng)音樂項目，為玉溪音樂事業(yè)繁榮發(fā)展培養(yǎng)人才，推廣玉溪“聶耳故鄉(xiāng) 紅色之城”城市形象，提高玉溪對外影響力。
（2）推進主題文藝作品創(chuàng)作和主題活動，以多種形式生動講好“聶耳與國歌的故事”。一是創(chuàng)作推出情景講述劇《聶耳和國歌的故事》，首演以來深受觀眾好評，榮獲2023年度云南省黨員教育視頻片觀摩交流活動特別獎；二是推進大型現(xiàn)代花燈劇《聶耳》創(chuàng)作?，F(xiàn)劇本初稿已經(jīng)創(chuàng)作完成；三是創(chuàng)作投排滇劇小戲《聶耳與母親》；四是玉溪市聶耳紀念館原創(chuàng)展覽《中國的聲音—聶耳和國歌圖片展》獲評國家文物局2023年度“弘揚中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，培育社會主義核心價值觀”主題展覽推介項目，先后在省內(nèi)外展出8場，受眾達10萬余人。同時，聶耳紀念館與江西贛南師范大學音樂學院、上海國歌展示館、武漢工程科技學院馬克思主義學院、中山艦博物館等機構(gòu)廣泛開展合作教學；五是舉辦玉溪市聶耳紀念館小小講解員比賽和“致敬聶耳”紀念聶耳誕辰112周年紅領(lǐng)巾講解員志愿講解活動。通過主題創(chuàng)作和活動舉辦，進一步弘揚了聶耳精神、傳承了紅色基因、賡續(xù)了紅色血脈。
2.做好文藝精品創(chuàng)作，講好“玉溪故事”。
一是滇劇《水莽草》四度入選國家藝術(shù)基金資助項目。此次滇劇《水莽草》再度入選國家藝術(shù)基金2023年國家藝術(shù)基金“傳播交流推廣項目”，是繼2014年大型舞臺劇資助、2016年滾動資助、2017年傳播交流推廣資助后第四次入選，同時也是玉溪市滇劇院第六次受到國家藝術(shù)基金的肯定，足以證明院團的實干、實力、實績。本次立項，《水莽草》先后到哈爾濱環(huán)球劇場、長春市桃李梅大劇院、吉林市人民大劇院、潛江保利大劇院、隨州神農(nóng)大劇院、湖北戲曲藝術(shù)中心、岳陽文化藝術(shù)會展中心開展進行演出，各地觀眾給予了劇目高度認可，反響強烈，所到之處好評如潮，將云南滇劇進一步唱響全國；二是講好玉溪生態(tài)文明建設(shè)故事。創(chuàng)作反映高原湖泊革命和鄉(xiāng)村振興主題的大型現(xiàn)代滇劇《一湖春水》，該劇先后獲得云南省文藝精品創(chuàng)作專項扶持和玉溪市文藝精品創(chuàng)作專項扶持資金資助，2023年5月入選中宣部、文旅部主辦的第三屆全國戲曲會演（南方片）展演，獲榮譽證書（活動不評獎），2023年10月參加由云南省文化和旅游廳主辦的第十七屆云南省新?。ü?jié)）目展演，榮獲最高獎“優(yōu)秀劇目獎”。2024年1月，獲得云南藝術(shù)基金2023年度傳播交流推廣項目立項資助，將于2024年在全省展開巡演；三是講好鄉(xiāng)村振興故事，助力文旅融合。大型青春花燈戲《花腰飛虹》，作為云南唯一入選的劇目，于2023年11月到上海參加第二十二屆中國上海國際藝術(shù)節(jié)展演，并申報上海白玉蘭戲劇表演主角獎、配角獎，將花腰傣民族特色與花燈藝術(shù)有機融合，將戲曲本體與歌舞元素相輔相成，將非遺傳統(tǒng)與時尚感相映成趣的現(xiàn)實題材花燈劇在國際舞臺大放光彩，得到人民網(wǎng)、《文匯報》、澎湃新聞等主流媒體的關(guān)注和推介，玉溪、花腰傣、花燈戲等元素成功吸引了國際的目光；四是講好滇中紅色故事，賡續(xù)紅色血脈。創(chuàng)作大型現(xiàn)代花燈劇《南疆丹娘》，該劇先后獲得云南省文藝精品創(chuàng)作專項扶持和玉溪市文藝精品創(chuàng)作專項扶持資金資助，于2023年9月在全市各級部門開展黨建品牌主題演出，積極推進黨建工作和業(yè)務工作深度融合， 10月參加了第十七屆云南省新劇（節(jié)）目展演并榮獲“優(yōu)秀演員獎”“優(yōu)秀作曲獎”，是賡續(xù)紅色血脈，加強革命傳統(tǒng)教育，深植“不忘初心、牢記使命”的理想信念，激發(fā)廣大黨員干部為持續(xù)深化“玉溪之變”，實現(xiàn)玉溪高質(zhì)量跨越式發(fā)展而奮斗匯聚精神力量的優(yōu)秀作品；五是講好優(yōu)秀傳統(tǒng)文化故事，推動文物活化利用和文旅融合。創(chuàng)作竹樂歌舞劇《青銅·花腰》，將玉溪花腰傣民族民俗文化和古滇歷史文化相融合，以竹樂演奏和民族歌舞的形式為基礎(chǔ)，輔以現(xiàn)代化舞美技術(shù)手段進行藝術(shù)再創(chuàng)造，是中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化和地方民族民俗文化創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化，創(chuàng)新性發(fā)展的又一精品力作；六是講好“玉溪之變”故事，增強精神力量。制定《玉溪市聶耳文化中心關(guān)于“玉溪之變”主題文藝創(chuàng)作工作方案》，積極開展創(chuàng)作。截止2023年度，除創(chuàng)作打造《一湖春水》《南疆丹娘》《青銅花腰》《花腰飛虹》四臺重點劇目外，還修改提升和新創(chuàng)了《順英養(yǎng)豬記》《二十大精神我來講》《犟人匠心》《別樣網(wǎng)紅》《強音破曉》《又唱高鼓樓》《羽人競舟》等一批小型?。ü?jié)）目，作品參加了第九屆全國優(yōu)秀小戲小品會演、第三屆全國花鼓戲優(yōu)秀劇目展演、第十三屆云南民族民間歌舞樂展演、2023年云南省黨的創(chuàng)新理論我來講比賽等，榮獲全國優(yōu)秀劇目獎、云南省金獎、銀獎等獎項多個。云南藝術(shù)名家黃慶明工作室“國立西南聯(lián)合大學”組畫《致敬團結(jié)》完成結(jié)項，組織舉辦2023年玉溪市繁榮美術(shù)創(chuàng)作作品征集暨鄉(xiāng)村美術(shù)人才培訓活動。持續(xù)舉辦美術(shù)展覽和學術(shù)交流，近三年來先后舉辦專題性美術(shù)展覽15場。這些作品，從不同的角度觀照和詮釋“玉溪之變精神”內(nèi)涵，激發(fā)和增強干事創(chuàng)業(yè)的精神力量。
3.名家授戲，不斷加強人才隊伍建設(shè)，筑牢傳承基礎(chǔ)。
一是完成云南省藝術(shù)名家工作室楊麗瓊工作室玉溪花燈經(jīng)典劇目《莫愁女》的結(jié)項。由云南花燈名家、中生代、新生代共同演繹了上演40余載的玉溪花燈優(yōu)秀傳統(tǒng)劇目《莫愁女》得以精準傳承、精彩傳播；二是在昆明舉辦竹韻梅香——滇劇表演藝術(shù)家馮詠梅收徒儀式暨滇劇“竹派”藝術(shù)傳承專場演出，國家一級演員、中國戲劇“梅花獎”獲得者、滇劇“竹派”藝術(shù)第三代傳人馮詠梅在現(xiàn)場收徒，并攜多位愛徒帶來滇劇經(jīng)典選段演繹。此次收徒儀式是滇劇藝術(shù)守正創(chuàng)新、繼承發(fā)揚的重要活動，是藝術(shù)生命的循環(huán)，更是一代代戲曲人的使命擔當；三是邀請云南省內(nèi)數(shù)位滇劇名家，為滇劇新生代演員傳戲授功，排練《馬前潑水》《八仙過?！贰赌倪隔[海》《小宴》《思凡》《扈家莊》《拷紅娘》《泗州城》等滇劇傳統(tǒng)劇目，并在“玉溪有戲——火車集市惠民演出”和春節(jié)惠民演出中精彩上演，為老百姓送上了節(jié)目祝福。
4.以人民為中心，開展好惠民演出。
2023年以聶耳文化廣場舞臺為群眾文化活動陣地，積極展示地方公眾文化資源、文化建設(shè)成果和群眾藝術(shù)風采，累計開展公益性文化演出142場，實現(xiàn)文化惠民目標。“致敬聶耳·文化迎新春2024年“聶耳和國歌”音樂文化系列活動——玉溪聶耳廣場舞臺文化惠民演出在聶耳廣場舞臺連續(xù)上演10場演出，玉溪市專業(yè)及業(yè)務藝術(shù)團隊為市民和游客帶來了富有地方特色的文化演出。2月23日至2月25日晚，玉溪聶耳廣場舞臺將上演“歡度元宵 有一種叫云南的生活”文化惠民演出。開展“我們的節(jié)日”系列活動，以節(jié)日為抓手，策劃中秋、國慶、元旦、春節(jié)、元宵等“我們的節(jié)日”系列活動，在聶耳廣場舞臺開展花燈、滇劇、新年音樂會、合唱、綜合晚會等豐富多彩的文藝活動，為玉溪節(jié)慶活動增趣添彩，助力文旅消費破局。組織好花燈團、滇劇團、竹樂團積極參與玉溪翡翠項鏈火車集市的“玉溪有戲”周末文藝演出、元旦春節(jié)惠民演出等，助力文旅新地標的打造。據(jù)不完全統(tǒng)計，市聶耳文化中心所屬事業(yè)單位已完成文化旅游演出300余場，現(xiàn)場觀眾20余萬人，線上直播觀看300余萬人。
5.守正創(chuàng)新，賦能文旅融合發(fā)展
一是以特色文化IP建設(shè)為抓手，堅持守正創(chuàng)新，嘗試打造沉浸式體驗、多元業(yè)態(tài)融合的“文旅新場景”，力爭為市民和游客提供更加豐富的文化供給。謀劃建設(shè)庭院劇場。在市委宣傳部支持下，中心積極對接玉溪融媒文化傳媒公司作為運營主體，與紅塔區(qū)共同推進李鴻祥故居的活化利用，打造以花燈、滇劇、民樂為主要表演形式的庭院劇場，同時構(gòu)建主題活動區(qū)、藝術(shù)陳列空間、文創(chuàng)區(qū)等體驗區(qū)域，注入文化活態(tài)，盤活國有閑置資產(chǎn)向創(chuàng)新消費場景轉(zhuǎn)變，改善提升老街區(qū)的文旅消費業(yè)態(tài)；二是推動旅游演藝發(fā)展。玉溪聶耳竹樂團，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢結(jié)合地方歷史文化資源，創(chuàng)作打造出一臺以竹制樂器為主的文物活化舞臺作品《青銅·花腰》。通過音樂描述古滇花腰傣的生活場景與習俗，運用現(xiàn)代理念創(chuàng)作不同于通常民族器樂演奏形式的一臺融合傳承性、時尚感、藝術(shù)性、商業(yè)性、可持續(xù)性并符合當代人審美的另類音樂舞臺作品，讓歷史和文物活起來、傳下去；三是組織中心創(chuàng)作人員和竹樂團、花燈劇院演員參加旅交會、機場快閃、昆玉雙城馬拉松、快手周年慶典活動、有一種叫云南的生活·玉溪“村節(jié)”、全國村晚示范活動等重要活動的創(chuàng)作和演出。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、聶耳文化研究科、聶耳文化傳承發(fā)展科、聶耳文化宣傳交流科、人事科
所屬單位4個，分別是：
1.玉溪市聶耳文化中心（本級）
2.玉溪滇劇（國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護展演中心
3.玉溪花燈戲（國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護展演中心
4.玉溪市聶耳文化場館服務中心
（二）決算單位構(gòu)成
納入玉溪市聶耳文化中心2023年度部門決算編報的單位共5個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位5個。分別是：
1.玉溪市聶耳文化中心（本級）
2.玉溪滇劇（國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護展演中心
3.玉溪花燈戲（國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護展演中心
4.玉溪市聶耳文化場館服務中心
5.玉溪市藝術(shù)創(chuàng)作研究所（因機構(gòu)改革已撤銷，決算由聶耳文化中心匯總）
納入玉溪市聶耳文化中心部門2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持不一致。玉溪市聶耳文化中心于2023年8月29日正式掛牌成立，原玉溪市藝術(shù)創(chuàng)作研究所全部人員劃轉(zhuǎn)至玉溪市聶耳文化中心，原玉溪市藝術(shù)創(chuàng)作研究所2023年度決算由聶耳文化中心匯總。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
玉溪市聶耳文化中心2023年末實有人員編制211人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制211人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員195人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員123人（離休0人，退休123人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬3人。
車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。
第二部分 2023年度部門決算表
本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
本部門2023年度無無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
玉溪市聶耳文化中心2023年度收入合計57,752,814.69元。其中：財政撥款收入54,305,028.22元，占總收入的94.03%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入1,531,635.47元（含教育收費0.00元），占總收入的2.65%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入1,916,151.00元，占總收入的3.32%。與上年相比，收入合計增加57,752,814.69元，增長100.00%。其中：財政撥款收入增加54,305,028.22元，增長100.00%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加1,531,635.47元，增長100.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加1,916,151.00元，增長100.00%。主要原因是玉溪市聶耳文化中心于2023年8月29日正式掛牌成立，無2022年決算數(shù)。
二、支出決算情況說明
玉溪市聶耳文化中心2023年度支出合計57,447,965.81元。其中：基本支出45,091,417.33元，占總支出的78.49%；項目支出12,356,548.48元，占總支出的21.51%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加57,447,965.81元，增長100.00%。其中：基本支出增加45,091,417.33元，增長100.00%；項目支出增加12,356,548.48元，增長100.00%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因是玉溪市聶耳文化中心于2023年8月29日正式掛牌成立，無2022年決算數(shù)。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障玉溪市聶耳文化中心及下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出45,091,417.33元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出42,092,663.21元，占基本支出的93.35％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費2,998,754.12元，占基本支出的6.65％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障玉溪市聶耳文化中心及下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出12,356,548.48元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支情況如下：
1.玉溪市聶耳文化中心（本級）0.00元。
2.玉溪滇劇（國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護展演中心4,455,882.93元。
滇劇《一湖春水》劇目創(chuàng)作專項經(jīng)費143,000.00元；滇劇劇目發(fā)展專項補助經(jīng)費936,826.76元；辦公設(shè)施修繕補助經(jīng)費60,000.00元；非遺代表性《滇劇》項目保護補助經(jīng)費382,268.44元；國家藝術(shù)基金巡演專項經(jīng)費1,206,747.85元；滇劇劇目打造、百千萬及惠民演出經(jīng)費249,969.00元；文化惠民補助經(jīng)費61,486.17元；創(chuàng)作及演出補助專項經(jīng)費1,020,379.56元；自有資金補助經(jīng)費286,479.50元；自有資金演出補助經(jīng)費72,923.65元；遺屬人員生活補助經(jīng)費35,802.00元。
3.玉溪花燈戲（國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護展演中心2,906,433.00元。
花燈戲發(fā)展專項資金1,000,000.00元，新創(chuàng)花燈劇《南疆丹娘》參加第十七屆云南省新劇目展演，《花腰飛虹》參加第二十二屆中國上海國際藝術(shù)節(jié)展演暨上海白玉蘭戲劇表演藝術(shù)獎；《花腰飛虹》參加第二十二屆中國上海國際藝術(shù)節(jié)補助經(jīng)費100,000.00元，《花腰飛虹》參加第二十二屆中國上海國際藝術(shù)節(jié)展演暨上海白玉蘭戲劇表演藝術(shù)獎；遺屬生活補助傷殘補助經(jīng)費13,950.00元，按時完成遺屬生活補助、傷殘補助人員經(jīng)費發(fā)放；云南省藝術(shù)名家楊麗瓊工作室項目經(jīng)費120,445.20元，云南省藝術(shù)名家工作室楊麗瓊工作室，傳承玉溪花燈經(jīng)典劇目《莫愁女》完成驗收工作；2022年文化惠民節(jié)目創(chuàng)作及演出經(jīng)費863,899.80元，2022年全院公益演出共計75場次，累次觀眾為199.527萬人次，其中現(xiàn)場觀眾為11.675萬人次，直播觀看為187.857萬人次，2022年第九屆花滇周創(chuàng)作演出小戲4個，花燈歌舞1個，復排《莫愁女》，完成大型花燈戲《南疆丹娘》創(chuàng)演；玉溪花燈戲場地零星修繕經(jīng)費40,000.00元，完成修繕練功室、劇院通道、劇院外墻通道劇院后臺，更好的保障傳承展演活動開展；花燈戲傳承保護展演中心會議室桌椅購置經(jīng)費9,900.00元，購置新的會議室桌椅可以保障會議室的正常使用、更好保障傳承展演活動開展；花燈劇目打造、百千萬及惠民演出經(jīng)費228,810.00元，新創(chuàng)作花燈劇《南疆丹娘》參加第十七屆云南省新劇目展演，完成百千萬文化工程、惠民演出工作任務；上海國際藝術(shù)節(jié)《花腰飛虹》專項資金200,000.00元，《花腰飛虹》參加第二十二屆中國上海國際藝術(shù)節(jié)展演暨上海白玉蘭戲劇表演藝術(shù)獎；創(chuàng)作歌舞藝術(shù)精品或高品質(zhì)大型演藝節(jié)目獎勵專項資金300,000.00元，《花腰飛虹》參加第二十二屆中國上海國際藝術(shù)節(jié)展演暨上海白玉蘭戲劇表演藝術(shù)獎；單位自有資金29,428.00元，完成第十二屆“山茶花獎”展演活動。
4.玉溪市聶耳文化場館服務中心 4,716,087.15元。
中央支持地方公共文化服務建設(shè)專項資金支出4,075.47元，主要用于引進精品惠民演出劇目，開展“彩云之南等你來”夜間群眾文化惠民演出活動，推動文物活化舞臺作品《花腰竹女》創(chuàng)作，開展2023年鄉(xiāng)村美術(shù)服務人才隊伍培訓活動等，不斷推進文化玉溪建設(shè)，提升城市音樂文化內(nèi)涵；兩館一院運行經(jīng)費專項資金支出476,245.45元，主要用于保障“兩館一院"場館基本運行，包括電梯、消防系統(tǒng)安全運行，物業(yè)管理，場館設(shè)施維護修繕，為全市人民提供一個安全、舒適、文明、潔凈的公共文化環(huán)境；2022年繁榮美術(shù)創(chuàng)作人才培訓活動經(jīng)費支出189,447.17元，主要用于美術(shù)培訓活動開展，因上年度年底財政資金緊張，未審核通過資金支付，結(jié)轉(zhuǎn)到2023年支付；創(chuàng)新跨界融合舞臺作品《花腰竹女》創(chuàng)作經(jīng)費支出679,571.44元，主要用于劇目創(chuàng)作、編排；紅色藝術(shù)黨課情景講述《聶耳和國歌的故事》項目經(jīng)費支出160,000.00元，主要用于為慶祝建黨102周年,開展實景沉浸式紅色藝術(shù)黨課情景講述劇《聶耳和國歌的故事》的排練、演出；聶耳大劇院采購會議發(fā)言臺話筒經(jīng)費支出111,800.00元，主要用于聶耳大劇院會議話筒購置；上繳非稅返還聶耳大劇院運行經(jīng)費支出272,521.00元，主要用于聶耳大劇院設(shè)施、設(shè)備維修維護；云南省藝術(shù)名家黃慶明工作室項目資助經(jīng)費支出37,025.00元，主要用于“國立西南聯(lián)合大學”組畫《致敬團結(jié)》創(chuàng)作支出；事業(yè)收入安排的支出經(jīng)費支出842,265.39元，主要用于承辦會議、演出相關(guān)的會場布置費用、編外人員工資發(fā)放、場館設(shè)備維修維護費用支出；建設(shè)“聶耳音樂之都”活動經(jīng)費專項資金支出1,625,480.83元，主要用于建設(shè)“聶耳音樂之都”系列活動開展，推進文化玉溪建設(shè)，提升城市音樂文化內(nèi)涵，積極傳播“聶耳音樂之都”建設(shè)理念，引導和培育我市高雅藝術(shù)觀眾群體；聶耳文化廣場舞臺設(shè)施設(shè)備維修費專項經(jīng)費支出250,000.00元，主要用于廣場舞臺鋼結(jié)構(gòu)除銹補漆；離休人員死亡撫恤金及喪葬費經(jīng)費支出66,662.40元，主要用于發(fā)放退休人員死亡撫恤金及喪葬費支出；專家聯(lián)系服務工作經(jīng)費支出993.00元，主要用于美術(shù)人才專家工作開展。
5.玉溪市藝術(shù)創(chuàng)作研究所278,145.40元。
玉溪市第八屆青年演員比賽支出1,310.00元，本屆打造的品牌創(chuàng)新既延續(xù)了這個存續(xù)16年的我市唯一專業(yè)藝術(shù)賽事活動，又讓其在文旅融合中發(fā)揮更大的作用，是玉溪市戲劇、音樂、舞蹈藝術(shù)發(fā)展薪火相傳，永葆青春活力的真實寫照和生動實踐，更是藝研所創(chuàng)新發(fā)展的新探索、新舉措；玉溪市藝術(shù)作品征集暨人才培訓活動支出40,538.00元，活動的成功舉辦，進一步激發(fā)了我市文藝工作者的創(chuàng)作激情，進一步發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)本土優(yōu)秀創(chuàng)作人才，為創(chuàng)作推出更多增強人民精神力量的優(yōu)秀作品培養(yǎng)了人才、儲備了作品；玉溪市申報2023年度國家藝術(shù)基金資助項目申報、藝術(shù)專家委員會管理支出41,725.00元，與市滇劇院聯(lián)合舉辦“玉溪市滇劇院建院70周年藝術(shù)發(fā)展研討會”。邀請來自全國、全省的31名專家學者參與研討，總結(jié)回顧玉滇七十年發(fā)展歷程，在傳承保護的基礎(chǔ)上，堅持守正創(chuàng)新，對玉溪滇劇院未來發(fā)展方向做深入研討，做好創(chuàng)新性發(fā)展和創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化，為玉滇，也為玉溪藝術(shù)事業(yè)的長期良性發(fā)展作好理論上的準備；2022年中央補助地方公共文化服務體系建設(shè)支出194,572.40元，成功舉辦“喜迎二十大 精彩看玉溪——玉溪市2022年風光風攝影展”，展覽分為綠水青山玉溪美、多姿多彩民族風、自然歷史博物館、活力玉溪幸福地四個部分，宣傳推介玉溪豐富的文化和旅游資源，集中展示玉溪文化和旅游高質(zhì)量發(fā)展新篇章的優(yōu)秀成果；編輯出版大型旅游畫冊《縱情山水 旅游玉溪》，進一步提升玉溪城市的知名度和美譽度，用攝影藝術(shù)推動玉溪文化事業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
玉溪市聶耳文化中心2023年度一般公共預算財政撥款支出54,491,658.22元,占本年支出合計的94.85%。與上年相比增加54,491,658.22元，增長100.00%,主要原因是玉溪市聶耳文化中心于2023年8月29日正式掛牌成立，無2022年決算數(shù)。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出143,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.25%。主要用于《一湖春水》新劇目創(chuàng)作。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出42,971,749.14元，占一般公共預算財政撥款總支出的74.80%。主要用于在職人員工資、運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出7,662,321.58元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.34%。主要用于主要用于事業(yè)單位退休人員支出、事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出和事業(yè)單位職業(yè)年金支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出3,347,451.09元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.82%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療和公務員醫(yī)療補助。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出3,323,444.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.79%。主要用于住房公積金補助和購房補助。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為115,516.00元，決算為47,646.21元，完成年初預算的41.25%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為59,416.00元，決算為28,196.21元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的59.18%，完成年初預算的47.46%；公務接待費支出年初預算為56,100.00元，決算為19,450.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的40.82%，完成年初預算的34.67%，具體是國內(nèi)接待費支出決算19,450.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
玉溪市聶耳文化中心2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為115,516.00元，支出決算為47,646.21元，完成年初預算的41.25%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為59,416.0元，決算為28,196.21元，完成年初預算的47.46%；公務接待費支出年初預算為56,100.00元，決算為19,450.00元，完成年初預算的34.67%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因根據(jù)厲行節(jié)約要求，我部門在業(yè)務工作中嚴格控制公務接待、嚴格公務用車管理，所以公務接待、公務外出減少。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加47,646.21元，增長100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加59,416.00元，增長100.00%；公務接待費支出決算增加19,450.00元，增長100.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是主要原因是玉溪市聶耳文化中心于2023年8月29日正式掛牌成立，無2022年決算數(shù)。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。主要用于相關(guān)業(yè)務工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次171人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相關(guān)業(yè)務工作、劇目研討、演出合作等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
玉溪市聶耳文化中心2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，比上年增加0.00元，增長0.00%，主要原因是我部門是事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，玉溪市聶耳文化中心資產(chǎn)總額25,287,406.21元，其中，流動資產(chǎn)1,051,986.60元，固定資產(chǎn)21,562,066.89元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)43,043.59元（凈值），其他資產(chǎn)2,630,309.13元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加25,287,406.21元，其中固定資產(chǎn)增加21,562,066.89元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入162.00元；出租房屋1,016.00平方米，賬面原值8,900,071.96元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入644,967.54元。
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額1,293,089.80元，其中：政府采購貨物支出227,851.00元；政府采購工程支出元；政府采購服務支出1,065,238.80元。授予中小企業(yè)合同金額1,287,574.25元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,287,574.25元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
我單位無其他重要事項說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
監(jiān)督索引號53040000173801111
玉溪市聶耳文化中心2023年度決算公開表.xlsx
編輯：聶耳文化中心 審核：