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新平彝族傣族自治縣2023年度政府決算公開(kāi)

2024-10-12 15:56:34

監(jiān)督索引號(hào)53042703100011000

新平彝族傣族自治縣人民政府
關(guān)于新平縣2023年地方財(cái)政決算情況的報(bào)告

——2024年9月27日在縣十八屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)
第二十五次會(huì)議上

新平彝族傣族自治縣人民政府

主任、各位副主任，各位委員：

受縣人民政府委托，我向縣第十八屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十五次會(huì)議就新平縣2023年地方財(cái)政決算情況作如下報(bào)告，請(qǐng)予審議：

一、2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行及平衡情況

（一）地方財(cái)政預(yù)算收支完成情況

2023年地方財(cái)政收入完成146,590.00萬(wàn)元，比2022年同期148,769.00萬(wàn)元減2,179.00萬(wàn)元，下降1.46%，扣除增值稅留抵退稅因素影響后同比下降28.60%。地方財(cái)政支出完成333,029.00萬(wàn)元，比2022年同期428,413.00萬(wàn)元減95,384.00萬(wàn)元，下降22.26%。

1.一般公共預(yù)算收支及平衡情況

一般公共預(yù)算收入完成124,579.00萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算132,960.00萬(wàn)元的93.70%，按自然口徑同比增長(zhǎng)154.70%，扣除增值稅留抵退稅因素同比增長(zhǎng)15.80%，其中：稅收收入完成94,816.00萬(wàn)元，按自然口徑增長(zhǎng)194.10%，扣除增值稅留抵退稅因素同比增長(zhǎng)4.70%；非稅收入完成29,763.00萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)78.60%。一般公共預(yù)算支出完成283,043.00萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算322,671.00萬(wàn)元的87.72%，比上年完成數(shù)244,190.00萬(wàn)元增加38,853.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.91%。

一般公共預(yù)算平衡情況：一般公共預(yù)算收入124,579.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入197,598.00萬(wàn)元，一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入63,145.00萬(wàn)元，上年結(jié)余16,084.00萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4,356.00萬(wàn)元，收入總計(jì)405,762.00萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出283,043.00萬(wàn)元，上解上級(jí)支出14,629.00萬(wàn)元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金219.00萬(wàn)元，調(diào)出資金4,898.00萬(wàn)元，一般債務(wù)還本支出63,345.00萬(wàn)元，支出總計(jì)366,134.00萬(wàn)元，年終結(jié)余39,628.00萬(wàn)元。收支平衡。

縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成44,940.00萬(wàn)元，其中：稅收收入完成17,275.00萬(wàn)元，非稅收入完成27,665.00萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出完成243,592.00萬(wàn)元。

縣本級(jí)一般公共預(yù)算平衡情況：一般公共預(yù)算收入44,940.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入197,598.00萬(wàn)元，下級(jí)上解收入76,505.00萬(wàn)元，一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入63,145.00萬(wàn)元，上年結(jié)余16,084.00萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4,356.00萬(wàn)元，收入總計(jì)402,628.00萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出243,592.00萬(wàn)元，上解上級(jí)支出14,629.00萬(wàn)元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金219.00萬(wàn)元，調(diào)出資金4,898.00萬(wàn)元，一般債務(wù)還本支出63,345.00萬(wàn)元，補(bǔ)助下級(jí)支出43,166.00萬(wàn)元，支出總計(jì)369,849.00萬(wàn)元，年終結(jié)余32,779.00萬(wàn)元，收支平衡。

2.政府性基金預(yù)算收支及平衡情況

政府性基金預(yù)算收入完成20,711.00萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算71,282.00萬(wàn)元的29.06%，比上年完成數(shù)99,857.00萬(wàn)元減收79,146.00萬(wàn)元，下降79.26%。政府性基金預(yù)算支出完成48,999.00萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算52,808.00萬(wàn)元的92.79%，比上年完成數(shù)184,218.00萬(wàn)元減支135,219.00萬(wàn)元，下降73.40%。

政府性基金預(yù)算平衡情況：政府性基金預(yù)算收入20,711.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入2,674.00萬(wàn)元，上年結(jié)余3,818.00萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入30,300.00萬(wàn)元，調(diào)入資金4,898.00萬(wàn)元，收入總計(jì)62,401.00萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出48,999.00萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)還本支出8,490.00萬(wàn)元，上解支出1,103.00萬(wàn)元，支出總計(jì)58,592.00萬(wàn)元，年終結(jié)余3,809.00萬(wàn)元。收支平衡。

縣本級(jí)政府性基金預(yù)算收入完成20,711.00萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出完成48,384.00萬(wàn)元。

縣本級(jí)政府性基金預(yù)算平衡情況：政府性基金預(yù)算收入20,711.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入2,674.00萬(wàn)元，上年結(jié)余2,793.00萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入30,300.00萬(wàn)元，調(diào)入資金4,898.00萬(wàn)元，收入總計(jì)61,376.00萬(wàn)元?；痤A(yù)算支出48,384.00萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)還本支出8,490.00萬(wàn)元，上解支出1,103.00萬(wàn)元，補(bǔ)助下級(jí)支出697.00萬(wàn)元，支出總計(jì)58,674.00萬(wàn)元，年終結(jié)余2,702.00萬(wàn)元。收支平衡。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支及平衡情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入為1,300.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入10.00萬(wàn)元，收入總計(jì)1,310.00萬(wàn)元。支出總計(jì)987.00萬(wàn)元，年終結(jié)余323.00萬(wàn)元，收支平衡。

縣本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入為1,300.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入10.00萬(wàn)元，收入總計(jì)1,310.00萬(wàn)元；支出980.00萬(wàn)元，補(bǔ)助下級(jí)支出7.00萬(wàn)元，支出總計(jì)987.00萬(wàn)元，年終結(jié)余323.00萬(wàn)元，收支平衡。

4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支及平衡情況

社會(huì)保險(xiǎn)基金收入90,871.00萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算91,982.00萬(wàn)元的98.79%，比上年完成數(shù)83,313.00萬(wàn)元增收7,558.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.07%；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出74,137.00萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算78,295.00萬(wàn)元的94.69%，比上年完成數(shù)66,885.00萬(wàn)元增支7,252.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.84%。

縣本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支。社會(huì)保險(xiǎn)基金收入90,871.00萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算91,982.00萬(wàn)元的98.79%，比上年完成數(shù)83,313.00萬(wàn)元增收7,558.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.07%；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出74,136.00萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算78,295.00萬(wàn)元的94.69%，比上年完成數(shù)66,885.00萬(wàn)元增支7,251.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.84%。

社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算平衡情況：基金預(yù)算收入90,871.00萬(wàn)元，上年結(jié)余45,434.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入36,916.00萬(wàn)元，收入總計(jì)173,221.00萬(wàn)元；基金預(yù)算支出74,137.00萬(wàn)元，上解上級(jí)54,465.00萬(wàn)元，支出總計(jì)128,602.00萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余44,619.00萬(wàn)元。

縣本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算平衡情況：基金預(yù)算收入90,871.00萬(wàn)元，上年結(jié)余45,434.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入36,916.00萬(wàn)元，收入總計(jì)173,221.00萬(wàn)元；基金預(yù)算支出74,137.00萬(wàn)元，上解上級(jí)54,465.00萬(wàn)元，支出總計(jì)128,602.00萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余44,619.00萬(wàn)元。

（二）政府性債務(wù)情況

政府性債務(wù)再融資情況。2023年發(fā)行再融資債券25,300.00萬(wàn)元，其中：一般債券18,000.00萬(wàn)元，專項(xiàng)債券7,300.00萬(wàn)元。

政府債務(wù)限額情況。根據(jù)《玉溪市財(cái)政局關(guān)于明確2023年政府債務(wù)限額的通知》（玉財(cái)債〔2024〕25號(hào)）要求，調(diào)增新平縣2023年債務(wù)限額38,100.00萬(wàn)元，其中調(diào)增一般債務(wù)限額15,100.00萬(wàn)元，調(diào)增專項(xiàng)債務(wù)限額23,000.00萬(wàn)元，調(diào)整后新平縣債務(wù)限額為414,300.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.13%，其中：一般債務(wù)182,600.00萬(wàn)元，比上年增加15,100.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.01%；專項(xiàng)債務(wù)231,700.00萬(wàn)元，比上年增加23,000.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.02%。

政府性債務(wù)余額情況。截至2023年底債務(wù)余額為392,267.00萬(wàn)元，比年初325,306.00萬(wàn)元增加66,961.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.58%，其中：一般債務(wù)余額166,177.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.31%；專項(xiàng)債務(wù)余額226,090.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.68%。債務(wù)余額變動(dòng)情況主要是一般債務(wù)還本減少588.00萬(wàn)元，新增特殊再融資一般債券45,145.00萬(wàn)元，調(diào)增外債余額594.00萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)還本減少1,190.00萬(wàn)元，新增專項(xiàng)債發(fā)行23,000.00萬(wàn)元。

（三）轉(zhuǎn)移性收入情況

2023年，我縣共收到上級(jí)轉(zhuǎn)移性補(bǔ)助資金200,282.00萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移收入197,598.00萬(wàn)元，基金預(yù)算轉(zhuǎn)移收入2,674.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移收入10.00萬(wàn)元。

1.一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移收入情況

（1）返還性收入-4,631.00萬(wàn)元，其中：消費(fèi)稅和增值稅稅收返還2,726.00萬(wàn)元，所得稅基數(shù)返還收入233.00萬(wàn)元，其他稅收返還收入-8,125.00萬(wàn)元（負(fù)數(shù)實(shí)為上解），其他返還性收入535.00萬(wàn)元。

（2）一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入172,094.00萬(wàn)元，主要是均衡性轉(zhuǎn)移支付14,837.00萬(wàn)元，縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金10,573.00萬(wàn)元，結(jié)算補(bǔ)助9,597.00萬(wàn)元，資源枯竭型城市轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入959.00萬(wàn)元，企事業(yè)單位劃轉(zhuǎn)補(bǔ)助收入1,103.00萬(wàn)元，重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付3,560.00萬(wàn)元，固定數(shù)額補(bǔ)助13,159.00萬(wàn)元，民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付6,500.00萬(wàn)元，欠發(fā)達(dá)地區(qū)轉(zhuǎn)移支付4,055.00萬(wàn)元，公共安全共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入997.00萬(wàn)元，教育共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入12,639.00萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入15,659.00萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入5,416.00萬(wàn)元，住房保障共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入1,956.00萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入330.00萬(wàn)元，文化體育與傳媒共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入794.00萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入1,768.00萬(wàn)元，農(nóng)林水共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入49,995.00萬(wàn)元，交通運(yùn)輸共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入5,965.00萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移收入63.00萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入617.00萬(wàn)元，其他共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入14.00萬(wàn)元，增值稅留抵退稅轉(zhuǎn)移支付收入7,262.00萬(wàn)元，其他退稅減稅降費(fèi)轉(zhuǎn)移支付收入4,070.00萬(wàn)元，其他一般性轉(zhuǎn)移支付206.00萬(wàn)元。

（3）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助30,135.00萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)456.00萬(wàn)元，國(guó)防72.00萬(wàn)元，公共安全221.00萬(wàn)元，教育178.00萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)416.00萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒45.00萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)1,872.00萬(wàn)元，衛(wèi)生健康825.00萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保5.00萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)462.00萬(wàn)元，農(nóng)林水19,339.00萬(wàn)元，交通運(yùn)輸2,801.00萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等事務(wù)18.00萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)2,600.00萬(wàn)元，金融37.00萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等事務(wù)26.00萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)8.00萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出754.00萬(wàn)元。

2.基金預(yù)算轉(zhuǎn)移收入情況

基金預(yù)算轉(zhuǎn)移收入2,674.00萬(wàn)元，其中：文化旅游體育與傳媒3.00萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出128.00萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)1,516.00萬(wàn)元，農(nóng)林水支出30.00萬(wàn)元，其他支出997.00萬(wàn)元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移收入情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移收入10.00萬(wàn)元，均為國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助10.00萬(wàn)元。

4.我縣嚴(yán)格按照轉(zhuǎn)移支付資金使用規(guī)定，一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入，有明確用途的嚴(yán)格按規(guī)定的用途使用資金，沒(méi)有明確用途的，主要用于民生支出和重點(diǎn)支出。

二、全縣地方財(cái)政決算變動(dòng)情況

根據(jù)《玉溪市財(cái)政局關(guān)于2023年市財(cái)政與各縣區(qū)財(cái)政年終結(jié)算有關(guān)事項(xiàng)的通知》（玉財(cái)預(yù)〔2024〕10號(hào)）批復(fù)，與2024年初提交縣人代會(huì)審查數(shù)相比，有以下變動(dòng)情況：

（一）一般公共預(yù)算變動(dòng)情況

上級(jí)補(bǔ)助收入增加1,535.00萬(wàn)元，主要原因：一是其他返還性收入增加535.00萬(wàn)元，為2023年省級(jí)分享的企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、耕地占用稅、卷煙企業(yè)城市維護(hù)建設(shè)稅等4項(xiàng)稅收收入完成超2020年基數(shù)535.00萬(wàn)元，按照玉溪市現(xiàn)行的市對(duì)縣財(cái)政體制稅收收入的歸屬進(jìn)行留用；二是結(jié)算補(bǔ)助收入增加1,000.00萬(wàn)元，主要是暫付款化解獎(jiǎng)補(bǔ)1,000.00萬(wàn)元。

上解上級(jí)支出增加1,316.00萬(wàn)元，主要原因：一是2023年可再生能源電價(jià)附加增值稅返還資金地方扣款166.00萬(wàn)元，增加上解166.00萬(wàn)元；二是根據(jù)《玉溪市人民政府辦公室關(guān)于建立預(yù)算激勵(lì)約束機(jī)制的通知》（玉政辦通〔2020〕34號(hào)），2022年欠撥?？钣囝~同比增長(zhǎng)55.00%，扣減財(cái)力1,100.00萬(wàn)元。根據(jù)市對(duì)縣預(yù)決算公開(kāi)考核結(jié)果，考核評(píng)分低于95分，扣減財(cái)力50.00萬(wàn)元，上解增加1,150.00萬(wàn)元。

安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金支出增加219.00萬(wàn)元，主要是由于上級(jí)補(bǔ)助增加1,535.00萬(wàn)元，上解支出增加1,316.00萬(wàn)元，為平衡預(yù)算增加預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金219.00萬(wàn)元。

收支增減相抵后，年終結(jié)余不變，為39,628.00萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算變動(dòng)情況

上解上級(jí)支出減少28.00萬(wàn)元，主要原因是根據(jù)《云南省財(cái)政廳關(guān)于辦理土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出省級(jí)統(tǒng)籌部分上繳相關(guān)事宜通知》（云財(cái)農(nóng)〔2024〕11號(hào)）文，2021年應(yīng)上解578.00萬(wàn)元，較之前測(cè)算606.00萬(wàn)元減少28.00萬(wàn)元。

收支增減相抵后，年終結(jié)余增加28.00萬(wàn)元，為3,809.00萬(wàn)元。

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金變動(dòng)情況

社會(huì)保險(xiǎn)基金收入減少118.00萬(wàn)元，主要原因是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)的委托投資收益是省級(jí)計(jì)算，年初報(bào)人大審查時(shí)省級(jí)委托投資收益沒(méi)有反饋數(shù)據(jù)，是為預(yù)估數(shù)，預(yù)估數(shù)偏大導(dǎo)致最后社會(huì)保險(xiǎn)基金收入決算數(shù)偏少118.00萬(wàn)元。

社?；鹬С鲈黾?/SPAN>181.00萬(wàn)元，增加的主要原因職工醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人賬戶人均劃賬55.00元至大病保險(xiǎn)的賬務(wù)調(diào)賬所致，由原來(lái)的沖減保費(fèi)收入調(diào)整為待遇支出181.00萬(wàn)元，導(dǎo)致社保基金支出比年初報(bào)人大審定時(shí)增加181.00萬(wàn)元。

上年結(jié)余沒(méi)有變動(dòng)，上級(jí)補(bǔ)助收入沒(méi)有變動(dòng)，上解上級(jí)支出增加14.00萬(wàn)元，收支增減相抵后，年終結(jié)余為44,619.00萬(wàn)元，減少313.00萬(wàn)元。

三、存量資金收繳及安排情況

2023年盤(pán)活存量資金6,273.00萬(wàn)元，統(tǒng)籌安排存量資金6,273.00萬(wàn)元，主要統(tǒng)籌用于新平縣2019年新一輪退耕還林補(bǔ)助資金1,237.00萬(wàn)元，土地收儲(chǔ)資金700.00萬(wàn)元，暫付款化解1,963.00萬(wàn)元等民生領(lǐng)域和重點(diǎn)項(xiàng)目保障。

監(jiān)督索引號(hào)53042703100011111

1.新平彝族傣族自治縣2023年政府決算公開(kāi)目錄.pdf