監(jiān)督索引號53040000472600000
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機關(guān)工作委員會
2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機關(guān)工作委員會2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機關(guān)工作委員會2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機關(guān)工作委員會2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
根據(jù)玉室字〔2019〕21號文件規(guī)定，中共玉溪市委市直機關(guān)工作委員會是中共玉溪市委工作機關(guān)，為正處級，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)市直機關(guān)各部門黨的工作。
（1）統(tǒng)一組織、規(guī)劃、部署市直機關(guān)黨的工作，提出加強和改進機關(guān)黨的建設(shè)的意見和建議，研究制定工作規(guī)劃，并抓好組織實施。
（2）指導(dǎo)市直機關(guān)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風建設(shè)、紀律建設(shè)，把制度建設(shè)貫穿其中，深入推進反腐敗斗爭。
（3）指導(dǎo)市直機關(guān)各級黨組織和廣大黨員學習馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想。
（4）對市直機關(guān)各級黨組織、黨員領(lǐng)導(dǎo)干部落實黨建責任制、遵守政治紀律和政治規(guī)矩情況進行監(jiān)督檢查，并向市委報告。
（5）指導(dǎo)市直機關(guān)各級黨組織實施對黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督和管理，及時向市委反映各部門領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部的情況。
（6）配合市委有關(guān)部門抓好市直機關(guān)各部門領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)，參與對黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會和市直機關(guān)各部門單位理論學習中心組學習的督促檢查和指導(dǎo)，了解掌握情況，按規(guī)定報送情況報告。
（7）督促指導(dǎo)市直機關(guān)各部門機關(guān)黨組織按期換屆，審批關(guān)于召開黨員大會或黨員代表大會的請示，審批所屬的市直各部門機關(guān)黨委和機關(guān)紀委以及直屬機關(guān)黨總支、黨支部領(lǐng)導(dǎo)班子的組成及書記、副書記的任免。
（8）指導(dǎo)各級黨組織加強基層組織建設(shè)，做好黨員發(fā)展、教育和管理等工作。組織開展市直機關(guān)黨務(wù)干部教育培訓。
（9）了解掌握市直機關(guān)工作人員的思想狀況，指導(dǎo)市直機關(guān)各級黨組織加強思想政治工作和精神文明建設(shè)。
（10）領(lǐng)導(dǎo)市直機關(guān)各部門機關(guān)黨的紀律檢查工作。
（11）完成市委交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、組織部、宣傳部、督查調(diào)研部。
（三）重點工作概述
2025年，以習近平總書記關(guān)于機關(guān)黨建的重要講話和重要指示精神特別是“7·9”重要講話、“7·29”重要指示精神為指導(dǎo)，緊密結(jié)合進一步全面深化改革對提升機關(guān)黨的建設(shè)質(zhì)量的時代要求，立足玉溪實際，圍繞市委中心工作和重要任務(wù)，牢牢把握機關(guān)黨建圍繞中心、建設(shè)隊伍、服務(wù)群眾的職責定位，量力而行，全力以赴，全面對標機關(guān)黨建三年行動計劃的各項目標任務(wù)，加快構(gòu)建玉溪機關(guān)黨建的組織體系、教育體系、制度體系、監(jiān)管體系和責任體系建設(shè)，切實增強機關(guān)基層黨組織的政治功能和組織功能，奮力推動玉溪機關(guān)黨的建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展，為玉溪十四五規(guī)劃的圓滿收官作出機關(guān)黨建的貢獻。按照“1234”的思路來抓好2025年的機關(guān)黨建工作：
“1”就是抓好市直機關(guān)黨組（黨委）書記抓基層黨建述職評議考核工作。堅持抓書記、書記抓，壓緊壓實黨組（黨委）書記機關(guān)黨建第一責任人的責任，把中央辦公廳《關(guān)于中央和國家機關(guān)部門黨組（黨委）落實機關(guān)黨建主體責任的意見》（中辦發(fā)〔2024〕68號）、省委組織部和省直機關(guān)工委《云南省機關(guān)單位黨組（黨委）落實機關(guān)黨建主體責任實施辦法（試行）》（云直黨工發(fā)〔2024〕16）等文件規(guī)定落到實處，推動黨組（黨委）落實機關(guān)黨建主體責任。
“2”就是抓實擴先提中治軟、黨內(nèi)法規(guī)監(jiān)督檢查兩項基礎(chǔ)工作。一是全覆蓋開展基層黨組織分類定級工作，指導(dǎo)市直機關(guān)黨委嚴格對照省委組織部《機關(guān)單位黨支部規(guī)范化建設(shè)標準》的“五個基本”，對所屬黨支部全部過“篩子”，認真開展分析研判，按照“黨支部自評、黨員群眾評議、上級組織評定”的程序，對應(yīng)“先進、中間、后進”三個等次，對黨組織進行分類定級，按照“先進促帶頭、中間促提升、后進促轉(zhuǎn)化”的要求，推動后進趕先進、中間爭先進、先進更先進，持續(xù)鞏固和深化黨支部規(guī)范化建設(shè)成果，提升基層黨建統(tǒng)籌力、組織力、服務(wù)力。二是貫徹落實《中共玉溪市委關(guān)于進一步全面深化改革、推進中國式現(xiàn)代化玉溪實踐的實施意見》關(guān)于“健全黨內(nèi)法規(guī)執(zhí)行落實機制”的工作要求，按照中央和國家機關(guān)工委、省直機關(guān)工委的工作計劃，調(diào)研制定機關(guān)黨建督查工作辦法，開展《黨章》《黨組工作條例》《黨和國家機關(guān)基層組織工作條例》《基層組織選舉工作條例》《黨員教育管理工作條例》，以及市委有關(guān)機關(guān)黨建工作文件貫徹執(zhí)行情況的檢查和督查，增強黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的黨內(nèi)法規(guī)意識，提高機關(guān)黨建工作的執(zhí)行力。
“3 ”就是抓好高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃、典型示范創(chuàng)建、“三重三聯(lián)”工作機制三項重點工作。一是抓好《玉溪市推動新時代機關(guān)黨的建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃（2023—2025年）》（玉辦發(fā)〔2023〕26號）文件的貫徹落實，指導(dǎo)督促市直機關(guān)黨組（黨委）和縣（市、區(qū)）黨委實施好政治引領(lǐng)、凝心鑄魂、服務(wù)發(fā)展、強基提質(zhì)、玉變先鋒、清廉機關(guān)和明責履職七大行動，實現(xiàn)一年抓推進、二年強提升、三年見實效的目標。二是抓好模范機關(guān)建設(shè)、“四強”黨支部建設(shè)、爭當“四好”黨員三項典型選樹、評先爭優(yōu)活動，扎實推進講政治、守紀律、負責任、有效率的模范機關(guān)建設(shè)，培育一批政治功能強、支部班子強、黨員隊伍強、作用發(fā)揮強的“四強”黨支部，選樹一批政治素質(zhì)好、崗位履責好、作風品行好、群眾評價好的“四好”黨員，把習近平總書記關(guān)于黨政機關(guān)“走好第一方陣”的指示落實落好。三是抓好市縣機關(guān)黨建重點工作聯(lián)推、重大活動聯(lián)抓、重要載體聯(lián)建的“三重三聯(lián)”工作機制，重點深化機關(guān)黨建“四抓四促”和“四個破局”、青年理論學習提升、玉變先鋒工程等工作，形成全市機關(guān)黨建上下聯(lián)動、條塊結(jié)合、整體推進的工作格局。
“4”就是抓好機關(guān)黨建品牌、玉溪評議、教育培訓、正風肅紀四個專項工作。一是推進“一機關(guān)一品牌、一支部一特色”創(chuàng)建工作，在市直機關(guān)選樹一批黨建工作品牌，推動各單位黨組（黨委）圍繞中心抓黨建、抓好黨建促業(yè)務(wù)，堅持黨建工作和業(yè)務(wù)工作一起謀劃、一起部署、一起落實、一起檢查，各項工作在部署上相互配合、在實施中相互促進，找準黨建和業(yè)務(wù)的結(jié)合點，改進完善機關(guān)黨建工作考核評價機制，著力解決“兩張皮”問題，促進機關(guān)黨建工作與業(yè)務(wù)工作深度融合，最大程度發(fā)揮機關(guān)黨建的引領(lǐng)和保障職責作用。二是鞏固優(yōu)化“玉溪評議”系統(tǒng)，全市范圍全覆蓋開展群眾評議市直機關(guān)作風活動，貫徹落實好中辦、國辦《整治形式主義為基層減負若干規(guī)定》精神，將整治形式主義為基層減負的16種情形、以不滿意件問題解決為評判標準等作為“玉溪評議”的改革完善內(nèi)容，推動機關(guān)作風革命效能革命，推動服務(wù)群眾、服務(wù)基層、服務(wù)企業(yè)的“三服務(wù)”清單落實落地。三是實施習近平新時代中國特色社會主義思想教育培訓計劃，持續(xù)開展“萬名黨員進黨校”培訓、“萬名黨組織書記大輪訓”和黨務(wù)干部政治素質(zhì)和履職能力培訓班，開設(shè)“玉溪黨務(wù)干部學習講堂”，深入實施青年理論學習提升工程，持續(xù)開展“黨的創(chuàng)新理論我來講”宣講活動，常態(tài)化開展列席旁聽市直部門理論學習中心組學習制度，進一步做好黨員干部理論武裝和黨務(wù)干部隊伍建設(shè)工作，提升領(lǐng)導(dǎo)干部政治能力、理論素養(yǎng)和工作本領(lǐng)。四是持續(xù)抓好新時代廉潔文化建設(shè)。認真落實市委辦《關(guān)于加強市直單位機關(guān)紀委建設(shè)的實施意見》（玉辦發(fā)〔2022〕11號）文件規(guī)定，健全機關(guān)紀委組織設(shè)置，推進機關(guān)黨委副書記兼任機關(guān)紀委書記的干部配備，推動機關(guān)紀委監(jiān)督實起來、執(zhí)紀硬起來、作用強起來。會同市紀委監(jiān)委召開市直機關(guān)專題警示教育大會，加大反面典型通報曝光力度，有效整治收受禮品禮金、違規(guī)借貸、涉密泄密、酒駕、賭博、挪用公款等違紀違法行動，營造清正廉潔的機關(guān)文化。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2025年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制10人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有10人，其中： 財政全額保障10人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員8人，其中：離休1人，退休7人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入3,460,590.99元，其中：一般公共預(yù)算3,460,590.99元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年的3,602,528.11元，減少141,937.12元，下降3.94%，主要是人員退休。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入3,460,590.99元，其中:本年收入3,460,590.99元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款3,460,590.99元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年的3,602,528.11元，減少141,937.12元，下降3.94%，主要是人員退休。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出3,460,590.99元。財政撥款安排支出 3,460,590.99元，其中：基本支出3,360,590.99元，與上年的3,402,528.11元，減少41,937.12元，下降1.23%，主要是人員退休；項目支出100,000.00元，與上年的200,000.00元，減少100,000.00元，下降50.00%，主要是教育文化活動經(jīng)費項目減少50,000.00元，玉溪市直機關(guān)黨務(wù)干部政治素質(zhì)和履職能力提升培訓專項資金減少50,000.00元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于2013101行政運行2,239,608.44元；2013102一般行政管理事務(wù)100,000.00元；2080501行政單位離退休402,652.00元；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出236,643.04元；2101101行政單位醫(yī)療177,758.58元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助87,120.95元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出12,255.98元；2210201住房公積金202,116.00元；2210203購房補貼2,436.00元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
無。
六、政府采購預(yù)算情況
無據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，政府采購預(yù)算總額30,000.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算30,000.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機關(guān)工作委員會2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計26,100.00元，較上年的31,000.00元，減少4,900元，下降15.81%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機關(guān)工作委員會2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年減少0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機關(guān)工作委員會2025年公務(wù)接待費預(yù)算為5,000.00元，較上年的5,000.00元，增加（減少）0.00元，增長0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為6次，共計接待50人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機關(guān)工作委員會2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為21,100.00元，較上年的26,000.00元，減少4,900元，下降18.85%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車運行維護費21,100.00元，較上年的26,000.00元，減少4,900元，下降18.85%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。主要是壓減公務(wù)用車運行維護費。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
詳見附表。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
一般公共預(yù)算收入：是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅、非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
一般公共預(yù)算支出：是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等。
三公經(jīng)費：是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機關(guān)工作委員會2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排533,789.44元，與上年的551,058.53元，減少17,239.09元，主要人員退休導(dǎo)致日常公用經(jīng)費減少和公務(wù)用車運行費減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機關(guān)工作委員會資產(chǎn)總額405,428.52元，其中，流動資產(chǎn)22,125.59元，固定資產(chǎn)383,302.93元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.00元，其中固定資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)3項，賬面原值38,200.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入725.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53040000472600111
附件：
1.中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機關(guān)工作委員會2025年部門預(yù)算公開.doc
2.中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機關(guān)工作委員會2025年部門預(yù)算公開表.xls
3.中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機關(guān)工作委員會2025年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開.doc
編輯：市委市直機關(guān)工委 審核：