監(jiān)督索引號(hào)53040000800010000
玉溪市2024年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和
2025年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將玉溪市2024年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年地方財(cái)政預(yù)算草案提交市第六屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議審查，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席人員提出意見(jiàn)。
一、2024年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2024年是中華人民共和國(guó)成立75周年，是實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)的關(guān)鍵一年。今年以來(lái)，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)際環(huán)境和艱巨繁重的國(guó)內(nèi)改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下，玉溪市財(cái)政部門(mén)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神，按照黨中央決策部署、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神及省、市委工作要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破，加力提效實(shí)施積極的財(cái)政政策，統(tǒng)籌做好穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、增動(dòng)能、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定各項(xiàng)工作，加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域保障，為實(shí)現(xiàn)全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況（快報(bào)數(shù)）
全市一般公共預(yù)算收入完成157.81億元，完成年初預(yù)算的115.93%，同比增收23.04億元，增長(zhǎng)17.10%。
市本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成71.67億元，完成年初預(yù)算的102.86%，同比增收4.39億元，增長(zhǎng)6.53%。市本級(jí)一般公共預(yù)算支出完成76.63億元，完成年初預(yù)算的113.55%，同比增支9.48億元，增長(zhǎng)14.12%。
高新區(qū)一般公共預(yù)算收入完成4.83億元，完成年初預(yù)算的75.45%，同比減收1.38億元，下降22.28%。高新區(qū)一般公共預(yù)算支出完成2.09億元，完成年初預(yù)算的51.59%，同比減支0.61億元，下降22.51%。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況（快報(bào)數(shù)）
全市政府性基金預(yù)算收入完成64.79億元，完成年初預(yù)算的90.68%，同比增收26.06億元，增長(zhǎng)67.28%。其中，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入完成55.87億元，完成年初預(yù)算的84.04%，同比增收19.96億元，增長(zhǎng)55.59%。全市政府性基金預(yù)算支出完成126.34億元，完成年初預(yù)算的162.47%，同比增支53.57億元，增長(zhǎng)73.62%。
市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入完成15.27億元，完成年初預(yù)算的162.06%，同比增收5.76億元，增長(zhǎng)60.57%。市本級(jí)政府性基金預(yù)算支出完成16.17億元，完成年初預(yù)算的286.19%，同比增支8.84億元，增長(zhǎng)120.60%。
高新區(qū)政府性基金預(yù)算收入完成0.61億元，完成年初預(yù)算的13.02%，同比減收1.14億元，下降65.19%。高新區(qū)政府性基金預(yù)算支出完成0.73億元，完成年初預(yù)算的23.54%，同比減支3.32億元，下降82.01%。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況（預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)）
全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入（含上補(bǔ)下支）預(yù)計(jì)完成184.58億元，為年初預(yù)算數(shù)的98.53%，比上年增長(zhǎng)9.31%。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出（含上補(bǔ)下支）預(yù)計(jì)完成173.87億元，為年初預(yù)算的95.46%，比上年增1.76%。
市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入（含上補(bǔ)下支）預(yù)計(jì)完成103.28億元，為年初預(yù)算數(shù)的105.91%，比上年增長(zhǎng)13.53%。支出（含上補(bǔ)下支）預(yù)計(jì)完成97.56億元，為年初預(yù)算的100.73%，比上年增長(zhǎng)7.06%。
高新區(qū)社?；痤A(yù)算未發(fā)生收支。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況（快報(bào)數(shù)）
全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成22.13億元，完成年初預(yù)算的469.75%，同比增收18.51億元，增長(zhǎng)510.94%；全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成0.20億元，完成年初預(yù)算的26.80%，同比增支0.06億元，增長(zhǎng)48.06%。
市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成2.71億元，完成年初預(yù)算的101.67%，同比增收1.76億元，增長(zhǎng)184.19%。市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成0.00億元，完成年初預(yù)算的0.00%，與上年全年支出規(guī)模一致，無(wú)增減變化。
高新區(qū)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
（五）其他特殊說(shuō)明事項(xiàng)
1．2024年市級(jí)預(yù)備費(fèi)使用情況。2024年預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)1億元，在年度執(zhí)行過(guò)程中，經(jīng)報(bào)請(qǐng)市人民政府批準(zhǔn)，已使用0.08億元，主要是應(yīng)急救災(zāi)儲(chǔ)備和補(bǔ)助。
2．2024年全市政府債券還本付息64.30億元（本金40.56億元，利息23.74億元），其中，市本級(jí)34.88億元（本金24.82億元，利息10.06億元），縣級(jí)29.42億元（本金15.74億元，利息13.68億元）。
（六）落實(shí)市第六屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議精神情況
各位代表，過(guò)去的一年，面對(duì)超預(yù)期的復(fù)雜嚴(yán)峻形勢(shì)，全市財(cái)政部門(mén)堅(jiān)定信心、擔(dān)當(dāng)作為，錨定高質(zhì)量發(fā)展首要任務(wù)，全面貫徹《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及其實(shí)施條例、預(yù)算審查監(jiān)督相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真落實(shí)市人大通過(guò)的預(yù)算決議要求，扎實(shí)推進(jìn)積極財(cái)政政策，加力提升政策效能，全力推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)回升向好。主要做了以下五個(gè)方面工作：
加力提效落實(shí)積極的財(cái)政政策。優(yōu)化實(shí)施結(jié)構(gòu)性減稅降費(fèi)政策，全市新增減稅降費(fèi)21.67億元，為市場(chǎng)主體提振信心。大力推廣“政采貸”線(xiàn)上融資業(yè)務(wù)，助力企業(yè)融資80筆7239.75萬(wàn)元，有效緩解經(jīng)營(yíng)主體流動(dòng)資金不足的問(wèn)題。多措并舉穩(wěn)就業(yè)促創(chuàng)業(yè)，扎實(shí)落實(shí)各項(xiàng)保險(xiǎn)緩繳政策，繼續(xù)執(zhí)行階段性降低失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)率政策，下達(dá)就業(yè)補(bǔ)助資金1.20億元，發(fā)放穩(wěn)崗返還資金和技能提升補(bǔ)貼資金0.53億元，安排創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款財(cái)政貼息4813.60萬(wàn)元，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)更加充分更高質(zhì)量就業(yè)。積極支持?jǐn)U投資促發(fā)展，下達(dá)國(guó)債資金13.85億元，爭(zhēng)取中央和省預(yù)算內(nèi)資金8.36億元，激發(fā)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)潛能。加強(qiáng)財(cái)政金融政策協(xié)同發(fā)力，大力推動(dòng)金融特派員“進(jìn)民營(yíng)企業(yè)”試點(diǎn)城市工作，50名金融特派員進(jìn)駐企業(yè)精準(zhǔn)對(duì)接金融服務(wù)需求，加大鄉(xiāng)村振興金融助理選派力度，127名鄉(xiāng)村振興金融助理累計(jì)投放貸款90億元，以金融“活水”激發(fā)市場(chǎng)活力。
保障民生福祉辦好為民實(shí)事。堅(jiān)持公共財(cái)政取之于民用之于民，民生支出占一般公共預(yù)算支出比例的80.26%。支持全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，爭(zhēng)取財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金3.32億元，增強(qiáng)脫貧地區(qū)發(fā)展能力。支持教育優(yōu)先發(fā)展，全市教育支出39.17億元，占一般公共預(yù)算支出16.8%。服務(wù)保障人民健康，全市衛(wèi)生健康支出33.70億元，占一般公共預(yù)算支出的12.05%，下達(dá)公立醫(yī)院改革與高質(zhì)量發(fā)展示范項(xiàng)目補(bǔ)助資金2.42億元。推動(dòng)文化事業(yè)發(fā)展，籌措資金8444.55萬(wàn)元支持公共文化設(shè)施免費(fèi)開(kāi)放、打造《小雅·鹿鳴》等“聶耳故鄉(xiāng)”文化品牌。做好特殊人員補(bǔ)助，發(fā)放城鄉(xiāng)低保、城鄉(xiāng)特困人員救助供養(yǎng)等困難群眾補(bǔ)助3.30億元。落實(shí)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇調(diào)整機(jī)制和城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇標(biāo)準(zhǔn)提高政策，全市9.6萬(wàn)名退休人員調(diào)整提高基本養(yǎng)老金121.10元／人／月，全市34.4萬(wàn)名城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)領(lǐng)待人員調(diào)整提高養(yǎng)老待遇20元／人／月。確?；菝窕蒉r(nóng)政策落地見(jiàn)效，通過(guò)“一卡通”管理平臺(tái)發(fā)放補(bǔ)貼資金11.57億元，惠及367.89萬(wàn)人次。支持基層自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程建設(shè)，安排防災(zāi)減災(zāi)支出4.59億元，較上年增250%，大幅提升基層應(yīng)急救災(zāi)能力。
強(qiáng)基固本不斷夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)。推動(dòng)財(cái)力下沉，下達(dá)縣級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助111.48億元。積極融入全市大抓經(jīng)濟(jì)工作格局，建立一般公共預(yù)算收入聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)工作機(jī)制，出臺(tái)專(zhuān)項(xiàng)彩票公益金支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）抓經(jīng)濟(jì)促發(fā)展實(shí)施方案，全年預(yù)計(jì)獎(jiǎng)補(bǔ)1600萬(wàn)元，激發(fā)基層抓經(jīng)濟(jì)動(dòng)力、促發(fā)展活力。支持“兩新兩壯”產(chǎn)業(yè)提級(jí)擴(kuò)面，爭(zhēng)取上級(jí)資金5.06億元，專(zhuān)項(xiàng)用于園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、重點(diǎn)企業(yè)產(chǎn)能升級(jí)改造、新興企業(yè)扶持等。保障重點(diǎn)項(xiàng)目申報(bào)和順利實(shí)施，下達(dá)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)1.16億元、市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金0.46億元。支持生態(tài)文明建設(shè)走深走實(shí)，安排生態(tài)環(huán)保資金25.96億元，較上年增長(zhǎng)43.82%。支持推進(jìn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興，財(cái)政銜接資金投入產(chǎn)業(yè)比重達(dá)到67.03%，爭(zhēng)取中央、省支持農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體能力提升、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)資金1.28億元。
守正創(chuàng)新狠抓財(cái)政管理改革。加強(qiáng)預(yù)算指標(biāo)核算管理應(yīng)用，完善預(yù)算執(zhí)行優(yōu)先級(jí)、序時(shí)進(jìn)度控制規(guī)則，強(qiáng)化對(duì)“三保”、民生支出的保障力度。建立國(guó)庫(kù)庫(kù)款科學(xué)管理機(jī)制，出臺(tái)財(cái)政庫(kù)款調(diào)度管理辦法，提高縣（市、區(qū)）財(cái)政自主統(tǒng)籌能力。推進(jìn)預(yù)算單位無(wú)紙化報(bào)銷(xiāo)改革，順利完成全市所有1222家單位公務(wù)差旅一體化改革運(yùn)行。精打細(xì)算過(guò)緊日子，壓縮公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)，壓減支出1.49億元，盤(pán)活存量資金1.85億元，騰退更多資金統(tǒng)籌保障民生事項(xiàng)及重點(diǎn)工作。在全省率先研究大數(shù)據(jù)輔助財(cái)稅治理，建立健全財(cái)稅數(shù)據(jù)分析和治理體系，上線(xiàn)運(yùn)行“智稅理財(cái)”平臺(tái)，依法依規(guī)抓好收入組織工作。鞏固非稅收入電子化管理改革成效，在全省率先實(shí)現(xiàn)教育收費(fèi)集中匯繳收繳管理模式，打通稅務(wù)征收數(shù)據(jù)資源共享通道，全面實(shí)施財(cái)政票據(jù)智能化監(jiān)管。修訂《玉溪市市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算管理辦法》，加強(qiáng)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算管理。健全政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以下市場(chǎng)，有效降低交易成本，資金節(jié)約率達(dá)13.39%。強(qiáng)化預(yù)算評(píng)審和績(jī)效評(píng)價(jià)舉措，堅(jiān)持向人大、紀(jì)委監(jiān)委、審計(jì)等部門(mén)通報(bào)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，新增預(yù)算績(jī)效事前評(píng)估現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審環(huán)節(jié)。
嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)堅(jiān)決筑牢安全防線(xiàn)。堅(jiān)持“三保”優(yōu)先原則，健全“三保”預(yù)算審核機(jī)制，加強(qiáng)預(yù)警監(jiān)測(cè)，指導(dǎo)低保障縣（市、區(qū)）制定完善涵蓋稅源培育、挖潛增收、優(yōu)化支出等方面的“一縣一策”方案，兜牢兜實(shí)“三保”底線(xiàn)。防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，按時(shí)足額償還到期政府債券本息64.30億元，債務(wù)規(guī)模得到大幅壓降，守牢不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線(xiàn)。持續(xù)整治金融亂象。累計(jì)排查市場(chǎng)主體31252戶(hù)，發(fā)現(xiàn)非法金融活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)線(xiàn)索12條，破獲非法集資積案2起，挽回經(jīng)濟(jì)損失1100萬(wàn)元。不斷加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督，財(cái)政資金監(jiān)管“清源行動(dòng)”、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查等發(fā)現(xiàn)問(wèn)題117個(gè)，有效規(guī)范財(cái)經(jīng)行為、糾治不正之風(fēng)。
各位代表，2024年，面對(duì)外部環(huán)境復(fù)雜性嚴(yán)峻性不確定性上升、經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定向好基礎(chǔ)尚不牢固等形勢(shì)，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和科學(xué)決策下，在各級(jí)人大、政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，在上級(jí)財(cái)政部門(mén)的大力支持下，全市各級(jí)財(cái)政積極應(yīng)對(duì)超預(yù)期因素沖擊，堅(jiān)持難中求進(jìn)、干中求進(jìn)、變中求進(jìn)、穩(wěn)中求進(jìn)，推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)。在看到成績(jī)的同時(shí)，預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作還存在不少困難和問(wèn)題，主要是：財(cái)政緊平衡愈加明顯，預(yù)算平衡難度加大，防風(fēng)化債持續(xù)承壓，破解存量問(wèn)題和防范化解新的風(fēng)險(xiǎn)矛盾日益突出，體制機(jī)制亟待突破。我們將正視問(wèn)題挑戰(zhàn)，充分汲取各位代表、委員的建議，積極采取措施抓重點(diǎn)、破難題、補(bǔ)短板，促進(jìn)全市財(cái)政治理有序有效，服務(wù)和保障好全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
二、2025年地方財(cái)政預(yù)算草案
2025年是全面貫徹黨的二十屆三中全會(huì)精神的開(kāi)局之年，是“十四五”規(guī)劃的收官之年，是“十五五”規(guī)劃的謀劃之年，做好預(yù)算編制和財(cái)政工作意義重大。2024年12月11—12日，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議在北京舉行，會(huì)議分析當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，部署2025年經(jīng)濟(jì)工作。會(huì)議要求，2025年要堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、守正創(chuàng)新、先立后破、系統(tǒng)集成、協(xié)同配合，充實(shí)完善政策工具箱，提高宏觀(guān)調(diào)控的前瞻性、針對(duì)性、有效性。根據(jù)會(huì)議部署，2025年要實(shí)施更加積極的財(cái)政政策，要實(shí)施適度寬松的貨幣政策，要打好政策“組合拳”。
2025年預(yù)算編制遵循六項(xiàng)原則：一是堅(jiān)決落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過(guò)緊日子要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，持續(xù)壓減非急需、非剛性支出。二是堅(jiān)持“三保”優(yōu)先，堅(jiān)持“三保”三個(gè)優(yōu)先原則，扎實(shí)兜牢“三保”底線(xiàn)，確保“三保”不留硬缺口。三是堅(jiān)持科學(xué)統(tǒng)籌，加強(qiáng)各項(xiàng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，量力而行，盡力而為，量入為出，確保收支平衡，精準(zhǔn)科學(xué)編制預(yù)算。四是堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向，聚焦“3815”戰(zhàn)略，集中財(cái)力辦大事，優(yōu)先保障國(guó)家和省委省政府、市委市政府重大政策的實(shí)施。五是堅(jiān)持提質(zhì)問(wèn)效，加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督，將財(cái)政資金監(jiān)管“清源行動(dòng)”檢查發(fā)現(xiàn)情況，納入黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制檢查考核的重要內(nèi)容，確保工作取得成效。強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效，突出結(jié)果應(yīng)用，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益和管理水平。六是堅(jiān)持法治預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及其實(shí)施條例等法律法規(guī)，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算管理各項(xiàng)要求。
結(jié)合玉溪經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)期和財(cái)力評(píng)估水平，綜合分析研判，2025年全市一般公共預(yù)算收入按增長(zhǎng)1%左右考慮，市本級(jí)一般公共預(yù)算收入按比上年增長(zhǎng)1%左右考慮；支出方面，考慮上級(jí)補(bǔ)助在2024年增幅較大，2025年預(yù)計(jì)增幅將會(huì)回歸正常水平，綜合財(cái)力因素，2025年全市一般公共預(yù)算支出按增長(zhǎng)1%左右考慮，市本級(jí)一般公共預(yù)算支出按增長(zhǎng)1%左右考慮。
2025年主要預(yù)算指標(biāo)安排建議如下：
（一）一般公共預(yù)算
全市一般公共預(yù)算收入159.10億元，比上年增長(zhǎng)1%左右。支出282.50億元，比上年增長(zhǎng)1%左右。
市本級(jí)一般公共預(yù)算收入72.34億元，比上年增長(zhǎng)1%左右。支出77.53億元，比上年增長(zhǎng)1%左右。
高新區(qū)一般公共預(yù)算收入安排5.15億元，比上年增長(zhǎng)6.63%。支出安排0.82億元，比上年下降60.47%。
（二）政府性基金預(yù)算
全市政府性基金預(yù)算收入64.46億元，比上年下降0.51%。支出120億元，比上年下降5.02%。
市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入11.34億元，比上年下降25.76%。支出17.70億元，比上年增長(zhǎng)9.47%。
高新區(qū)政府性基金預(yù)算收入安排1.24億元，比上年增長(zhǎng)104.41%。支出安排1.09億元，比上年增長(zhǎng)49.22%。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
2025年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入（含上補(bǔ)下支）196.36億元，比上年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)5.26%。支出（含上補(bǔ)下支）187.12億元，比上年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)7.61%。本年收支結(jié)余9.21億元，年末滾存結(jié)余105.19億元。
市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入（含上補(bǔ)下支）109.49億元，比上年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)6.02%。支出（含上補(bǔ)下支）103.57億元，比上年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)6.16%。本年收支結(jié)余5.92億元，年末滾存結(jié)余63.36億元。
高新區(qū)無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
2025年，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入6.46億元，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1.43億元。
市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入3.68億元，市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.07億元。
高新區(qū)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
（五）其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
1．市人大批準(zhǔn)預(yù)算前預(yù)撥經(jīng)費(fèi)情況。按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》規(guī)定，在2025年預(yù)算年度開(kāi)始后和市人民代表大會(huì)批準(zhǔn)預(yù)算之前，為保障市本級(jí)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，市財(cái)政局下達(dá)了急需安排的資金3.56億元，主要是統(tǒng)發(fā)工資及社醫(yī)保繳費(fèi)2.72億元，各單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)元、人代會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)130萬(wàn)元、政協(xié)全會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)120萬(wàn)元、一般債務(wù)付息0.44億元等。
2．預(yù)備費(fèi)安排情況。按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》規(guī)定，市本級(jí)安排預(yù)備費(fèi)1.00億元，占一般公共預(yù)算支出的1.29%。
3．“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。按照“三公”經(jīng)費(fèi)限額管理的要求，2025年市本級(jí)預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)4546.88萬(wàn)元，較上年預(yù)算下降1.96%。其中，公務(wù)接待費(fèi)1690.78萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)下降2.92%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)2496.10 萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)500萬(wàn)元），與上年持平，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)360萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)下降10%。
4．債券發(fā)行及還本付息情況。2025年，全市預(yù)計(jì)由省級(jí)政府代發(fā)政府債券137.81億元，其中，再融資債券87.81億元，新增專(zhuān)項(xiàng)債券50億元。全市政府債券還本付息125.49億元，其中，市本級(jí)41.81億元，縣級(jí)83.68億元。
三、做好2025年各項(xiàng)財(cái)政工作
2025年，玉溪財(cái)政將堅(jiān)持深學(xué)篤行習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，深入研判經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，細(xì)化工作舉措，加強(qiáng)向上爭(zhēng)取，放大財(cái)政政策效能，提升財(cái)政資源配置效率，集中財(cái)力保障重大戰(zhàn)略、重要任務(wù)、重點(diǎn)改革落實(shí)落地，鞏固增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)回升向好態(tài)勢(shì)，全力服務(wù)保障全市高質(zhì)量發(fā)展大局。
（一）堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)財(cái)政工作的全面領(lǐng)導(dǎo)。牢牢把握財(cái)政工作政治屬性和財(cái)政部門(mén)政治定位，堅(jiān)持以政治建設(shè)統(tǒng)領(lǐng)財(cái)政各項(xiàng)工作，以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政。切實(shí)加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)，提升財(cái)政干部隊(duì)伍凝聚力、戰(zhàn)斗力、執(zhí)行力，自覺(jué)扛起貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于財(cái)政工作重要論述精神的政治責(zé)任，促進(jìn)財(cái)政黨建與業(yè)務(wù)深度融合。始終心懷“國(guó)之大者”、“市之要事”，從全局和戰(zhàn)略高度更好地研究謀劃財(cái)政工作，不折不扣落實(shí)黨中央和省、市關(guān)于財(cái)政工作的決策部署，把黨的全面領(lǐng)導(dǎo)貫穿財(cái)政工作全過(guò)程各方面。
（二）千方百計(jì)抓收入。樹(shù)立“全口徑抓收入”理念，建立財(cái)政收入執(zhí)收部門(mén)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，凝聚行業(yè)主管部門(mén)抓收入工作合力，用好“智稅理財(cái)”平臺(tái)，規(guī)范非稅收入組織，管好存量稅源、挖掘潛在稅源、拓展增量稅源。加大國(guó)有資產(chǎn)（資源）盤(pán)活力度，增加可用財(cái)力。積極向上對(duì)接爭(zhēng)取，完善向上爭(zhēng)取資金考核評(píng)價(jià)機(jī)制，最大限度把政策變成項(xiàng)目和資金。統(tǒng)籌運(yùn)用結(jié)構(gòu)性減稅降費(fèi)、政府性融資擔(dān)保、援企穩(wěn)崗等措施，培育市場(chǎng)主體，涵養(yǎng)培植稅源，夯實(shí)財(cái)政增收基礎(chǔ)。
（三）多措并舉優(yōu)支出。加大政府預(yù)算、單位自有資金、債券資金等各類(lèi)資金統(tǒng)籌力度，強(qiáng)化市委、市政府重點(diǎn)工作和重大決策財(cái)力保障。強(qiáng)化厲行節(jié)約要求，深化零基預(yù)算改革，大力壓減非剛性非重點(diǎn)支出，降低行政運(yùn)行成本。加強(qiáng)縣（市、區(qū)）庫(kù)款監(jiān)測(cè)，強(qiáng)化“三保”在預(yù)算安排和執(zhí)行中的優(yōu)先地位，兜牢兜實(shí)“三保”底線(xiàn)。建立資金分配與執(zhí)行進(jìn)度掛鉤機(jī)制，保障專(zhuān)款有序支出。堅(jiān)持“以收定支”，做實(shí)財(cái)政承受能力評(píng)估，杜絕超前支出。加強(qiáng)財(cái)政往來(lái)款清理消化。
（四）動(dòng)真碰硬抓績(jī)效。堅(jiān)持預(yù)算和績(jī)效管理一體化，加強(qiáng)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)和績(jī)效目標(biāo)管理，做好績(jī)效目標(biāo)實(shí)質(zhì)性審核，提高項(xiàng)目資金管理使用效益。強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，建立結(jié)果通報(bào)、約談問(wèn)責(zé)、掛鉤預(yù)算等機(jī)制，促進(jìn)預(yù)算單位樹(shù)牢“花錢(qián)必問(wèn)效”的理念，推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理擴(kuò)圍增量、提質(zhì)增效。扎實(shí)開(kāi)展財(cái)會(huì)監(jiān)督專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，做好財(cái)會(huì)監(jiān)督與人大監(jiān)督、行政監(jiān)督、司法監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督等各類(lèi)監(jiān)督貫通協(xié)同，逐步實(shí)現(xiàn)信息共享、成果共用，推動(dòng)實(shí)施聯(lián)合懲戒，形成監(jiān)督合力，堅(jiān)決維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，提高資金使用效益。
（五）全力以赴抓化債。強(qiáng)化政府債券管理，加強(qiáng)政府債務(wù)全過(guò)程穿透式監(jiān)測(cè)和常態(tài)化監(jiān)測(cè)，對(duì)用債項(xiàng)目支出進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，進(jìn)行“雙監(jiān)控”。嚴(yán)格落實(shí)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作方案，堅(jiān)持存量債務(wù)限時(shí)化解、增量債務(wù)嚴(yán)格控制。切實(shí)優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低利息負(fù)擔(dān)，避免高息債務(wù)吞噬財(cái)力。認(rèn)真做好新增專(zhuān)項(xiàng)債前置審核工作，提升項(xiàng)目質(zhì)量，推動(dòng)融資規(guī)模與項(xiàng)目收益實(shí)現(xiàn)平衡。
（六）蹄疾步穩(wěn)抓改革。健全完善市、縣兩級(jí)政府收入劃分體制機(jī)制，提高基層財(cái)源培植積極性和財(cái)稅治理能力。優(yōu)化市對(duì)縣（市、區(qū)）轉(zhuǎn)移支付，建立健全玉溪市庫(kù)款調(diào)度管理辦法，推動(dòng)財(cái)力下沉，增強(qiáng)基層公共服務(wù)保障能力。積極爭(zhēng)取新一輪財(cái)稅體制改革優(yōu)化調(diào)整，有序推進(jìn)水資源費(fèi)改水資源稅改革工作，穩(wěn)妥做好消費(fèi)稅征收環(huán)節(jié)后移并下劃地方的承接工作；加快推進(jìn)市以下財(cái)政事權(quán)劃分改革，進(jìn)一步推進(jìn)形成科學(xué)合理，權(quán)責(zé)清晰，規(guī)范高效的制度體系和保障機(jī)制。
各位代表，做好2025年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大！我們將緊密團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周?chē)?，在省委、省政府和市委、市政府的?jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受市人大的監(jiān)督，虛心聽(tīng)取市政協(xié)的意見(jiàn)建議，強(qiáng)化“爭(zhēng)”的意識(shí)，咬定“進(jìn)”的目標(biāo)，拿出“拼”的行動(dòng)，不折不扣抓落實(shí)、雷厲風(fēng)行抓落實(shí)、求真務(wù)實(shí)抓落實(shí)、敢作善為抓落實(shí)，更好發(fā)揮財(cái)政職能作用，為推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)！
以上報(bào)告，請(qǐng)予審查。
監(jiān)督索引號(hào)53040000800010111
玉溪市2025年政府預(yù)算公開(kāi)表021820250219061312186.xlsx
玉溪市2024年舉借債務(wù)情況說(shuō)明20250219054337012.docx
玉溪市2025年度轉(zhuǎn)移支付預(yù)算安排情況說(shuō)明20250219054337761.docx
玉溪市市級(jí)2025年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開(kāi)說(shuō)明20250219054337230.doc
