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玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室
2025年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室2025年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門(mén)基本支出預(yù)算表
八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、部門(mén)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、中央轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室
2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
中共玉溪市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室（玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室）的主要職能：貫徹落實(shí)中央和省關(guān)于網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作的方針政策及市委、市政府的部署，組織研究擬訂全市網(wǎng)絡(luò)安全和信息化發(fā)展規(guī)劃、政策和計(jì)劃并負(fù)責(zé)組織實(shí)施，牽頭制定相關(guān)行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)劃及保障評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，指導(dǎo)推進(jìn)黨政部門(mén)、重點(diǎn)行業(yè)做好網(wǎng)絡(luò)安全保障和信息化等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合協(xié)調(diào)科、網(wǎng)絡(luò)安全科、信息化協(xié)調(diào)推進(jìn)科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和規(guī)劃科。
所屬單位1個(gè)，分別是：
1、玉溪市網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急中心
（三）重點(diǎn)工作概述
一是加強(qiáng)和改進(jìn)網(wǎng)上正面宣傳，統(tǒng)籌做好重要會(huì)議、重要時(shí)點(diǎn)網(wǎng)上宣傳推送，開(kāi)展“美好生活在玉溪”等網(wǎng)絡(luò)主題活動(dòng)，立體展現(xiàn)玉溪高質(zhì)量發(fā)展成效。二是堅(jiān)決做好網(wǎng)上輿情服務(wù)保障，超前部署網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急力量，扎實(shí)做好全國(guó)、全省重要會(huì)議、重大活動(dòng)的網(wǎng)上輿情服務(wù)保障，服務(wù)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)大局。三是提高網(wǎng)絡(luò)綜合治理效能，謀劃“十五五”規(guī)劃工作任務(wù)，健全完善網(wǎng)絡(luò)執(zhí)法工作機(jī)制，強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容管理，落實(shí)網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制。四是筑牢網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全屏障，強(qiáng)化關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施防護(hù)，加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域數(shù)據(jù)安全管理，落實(shí)網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任制。五是強(qiáng)化信息化運(yùn)用統(tǒng)籌，提升全民數(shù)字素養(yǎng)與技能，加快數(shù)字鄉(xiāng)村試點(diǎn)建設(shè)，鞏固IPv6技術(shù)創(chuàng)新和融合應(yīng)用試點(diǎn)城市建設(shè)成效。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共2個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位2個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制20人，其中：行政編制10人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有24人，其中：財(cái)政全額保障24人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入7,503,991.62元，其中：一般公共預(yù)算7,503,991.62元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年對(duì)比增加1,417,986.00元，增長(zhǎng)23.30％，主要原因是增加“玉溪市2025年度網(wǎng)絡(luò)綜合治理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”1,000,000.00元，2022年度“興玉數(shù)字化及數(shù)字經(jīng)濟(jì)人才”工作獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金300,000.00元；上年新入職人員年初無(wú)預(yù)算，本年增加其一般公用經(jīng)費(fèi)、工資、社保及住房保障等預(yù)算支出。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入7,503,991.62元，其中:本年收入7,503,991.62元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款7,503,991.62元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年對(duì)比增加1,417,986.00元，增長(zhǎng)23.30％，主要原因是增加“玉溪市2025年度網(wǎng)絡(luò)綜合治理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”1,000,000.00元，2022年度“興玉數(shù)字化及數(shù)字經(jīng)濟(jì)人才”工作獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金300,000.00元；上年新入職人員年初無(wú)預(yù)算，本年增加其一般公用經(jīng)費(fèi)、工資、社保及住房保障等預(yù)算支出。
四、預(yù)算單位支出情況
（本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化）
2025年部門(mén)預(yù)算總支出7,503,991.62元。財(cái)政撥款安排支出 7,503,991.62元，其中：基本支出6,203,991.62元，與上年對(duì)比增加117986.00元，增長(zhǎng)1.94％，主要原因是上年新入職人員年初無(wú)預(yù)算，本年增加其一般公用經(jīng)費(fèi)、工資、社保及住房保障等預(yù)算支出；項(xiàng)目支出1,300,000.00元，與上年對(duì)比增加1,300,000.00元，增長(zhǎng)100.00％。主要原因是增加“玉溪市2025年度網(wǎng)絡(luò)綜合治理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”1,000,000.00元及2022年度“興玉數(shù)字化及數(shù)字經(jīng)濟(jì)人才”工作獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金300,000.00元。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2013701行政運(yùn)行2,539,793.92元，主要用于市網(wǎng)信辦在職人員工資、獎(jiǎng)金和機(jī)關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)。
2013702一般行政管理事務(wù)646,800.00元，主要用于工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)及部門(mén)臨聘人員經(jīng)費(fèi)。
2013750事業(yè)運(yùn)行1,744,349.05元，主要用于玉溪市網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急中心在職人員工資、社保和運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)部門(mén)臨聘人員經(jīng)費(fèi)。
2013799其他網(wǎng)信事務(wù)支出1,300,000.00元，主要用于項(xiàng)目支出：“玉溪市2025年度網(wǎng)絡(luò)綜合治理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”、2022年度“興玉數(shù)字化及數(shù)字經(jīng)濟(jì)人才”工作獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助。
2080501 行政單位離退休63,600.00元，主要用于退休人員生活補(bǔ)助及福利。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出423,677.44元，主要用于市網(wǎng)信辦、玉溪市網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急中心在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳交。
2101101行政單位醫(yī)療133,000.20元，主要用于市網(wǎng)信辦在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳交。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療86,782.48元，主要用于玉溪市網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急中心在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳交。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助126,303.80元，主要用于市網(wǎng)信辦、玉溪市網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急中心在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳交。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出19,456.73元，主要用于市網(wǎng)信辦、玉溪市網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急中心在職人員失業(yè)保險(xiǎn)、大病補(bǔ)充保險(xiǎn)繳交。
2210201住房公積金400,188.00元，主要用于市網(wǎng)信辦、玉溪市網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急中心在職人員住房公積金繳交。
2210203購(gòu)房補(bǔ)貼20,040.00元，主要用于在市網(wǎng)信辦、玉溪市網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急中心職人員住房補(bǔ)貼繳交。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目5個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額89,635.68元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10,656.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算78,979.68元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)66,300.00元，與上年一致，無(wú)變動(dòng)：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年對(duì)比無(wú)增減變化，我單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算。（二）公務(wù)接待費(fèi)
玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為40,300.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為45次，共計(jì)接待403人次。
與上年對(duì)比無(wú)增減變化，我單位將切實(shí)落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)和陪同人員，接待批次和人數(shù)減少。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為26,000.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26,000.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
與上年對(duì)比無(wú)增減變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
無(wú)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入，是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
2.一般公共預(yù)算支出，是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)，是指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排2,373,230.96元與上年1,343.477.52元對(duì)比增加1,029,753.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)76.65%，主要原因分析是新增“玉溪市2025年度網(wǎng)絡(luò)綜合治理項(xiàng)目”委托業(yè)務(wù)費(fèi)1,000,000.00元及新入職人員人均公用經(jīng)費(fèi)增加。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：辦公費(fèi)311,000.00元、水費(fèi)1,200.00元、電費(fèi)60,000.00元、郵電費(fèi)2,000.00元、物業(yè)管理費(fèi)65,479.68元、差旅費(fèi)120,000.00元、維修（護(hù)）費(fèi)25,000.00元，租賃費(fèi)322,560.00元、會(huì)議費(fèi)10,000.00元、培訓(xùn)費(fèi)20,000.00元、公務(wù)接待費(fèi)40,300.00元、勞務(wù)費(fèi)10,000.00元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1,102,000.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)63,011.28、福利費(fèi)23,000.00元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26,000.00元、其他交通費(fèi)15,0480.00元、其他商品和服務(wù)支出21,200.00元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室資產(chǎn)總額2,350,831.03元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)8,498.06元，固定資產(chǎn)752,253.73元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)1,590,079.24元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少7,109,562.26元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少300,000.00元，固定資產(chǎn)減少1,812,035.32元，在建工程減少5,000,000.00元（機(jī)構(gòu)改革，項(xiàng)目資產(chǎn)移交劃轉(zhuǎn)至項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門(mén)所在單位）。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月（2025年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
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