監(jiān)督索引號53040000420100000
中國共產黨玉溪市委員會辦公室2025年預算公開目錄
第一部分 中國共產黨玉溪市委員會辦公室2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 中國共產黨玉溪市委員會辦公室2025年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、部門財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目支出績效目標表
十、部門政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、部門政府購買服務預算表
十三、市對下轉移支付預算表
十四、市對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
中國共產黨玉溪市委員會辦公室2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
1.圍繞黨的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委領導的要求開展工作，負責黨的路線方針政策以及中央、省委、市委的決策、決議、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實的督促檢查，調查研究，收集反饋信息，綜合重要情況。
2.承擔市委部分文件、文稿的起草；負責市委文件、文稿的修改、校核和簽清；負責承辦各縣區(qū)、各部門向市委的請示、報告。
3.負責市委各種會議的安排、組織和會務工作；負責市委領導重要公務活動的組織、安排、協調和聯絡工作。
4.負責黨政軍領導機關文件、電報、信函的傳遞和保密工作；負責市委文件、電報、信函的日常文書處理及文件、內部刊物的印制、校核、分發(fā)、清退和歸檔工作。
5.負責市委黨內規(guī)范性文件有關工作，服務市委領導地方立法工作。
6.負責黨和國家關于檔案工作的方針、政策和法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行，指導全市檔案管理工作。
7.完成市委交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
中國共產黨玉溪市委員會辦公室內設17個科室和機關黨委，下設非獨立核算2個事業(yè)單位，內設機構分別是：常委辦公室、綜合一科、綜合二科、綜合三科、秘書科、督查考評科、決策督查科、專項查辦科、信息綜合室、辦文科、法規(guī)科、檔案科、總值班室、人事老干科、行政財務科、保衛(wèi)科、表彰獎勵科。
所屬單位4個，分別是：
1.玉溪市關心下一代工作委員會辦公室
2.玉溪市檔案館
3.中國共產黨玉溪市委員會機要和保密局（含下屬事業(yè)單位2個）
4.中國共產黨玉溪市委員會政策研究室（含下屬事業(yè)單位1個）
統(tǒng)一編報預算的情況說明：中國共產黨玉溪市委員會辦公室獨立編制機構數為5個，獨立核算機構數1個，為中國共產黨玉溪市委員會辦公室，故玉溪市關心下一代工作委員會辦公室、玉溪市檔案館、中國共產黨玉溪市委員會機要和保密局（含下屬事業(yè)單位2個）、中國共產黨玉溪市委員會政策研究室（含下屬事業(yè)單位1個）的基本支出預算、項目支出預算由中國共產黨玉溪市委員會辦公室合并統(tǒng)一編報。
（三）重點工作概述
中國共產黨玉溪市委員會辦公室承擔著“三服務”的職責任務。重點工作：以貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神和習近平新時代中國特色社會主義思想為首要任務，圍繞貫徹落實黨中央和省委、市委的工作部署進行統(tǒng)籌協調、督促檢查、調查研究、收集反饋信息、綜合重要情況。負責市委文件、文稿的修改、校核和簽清，負責市委領導地方立法的具體服務工作，承辦各地、各部門向市委的請示、報告。承辦市委各類會議的安排、組織和會務工作，負責市委領導同志重要公務活動的組織安排、協調聯絡工作。負責市委牽頭接待的黨和國家領導人、省部級領導、地市黨政代表團及其他重要客人的視察、考察、調研、來訪的協調聯絡工作。負責市委文件、電報、信函的辦理和傳遞。負責市委政務值班工作。負責市委領導和市委機關的后勤保障服務工作。完成省委辦公廳和市委交辦的其他任務。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共10個。其中：財政全額供給單位10個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位3個；參公單位0個；事業(yè)單位7個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制172人，其中：行政編制94人，工勤人員編制12人，事業(yè)編制66人。在職實有164人，其中：財政全額保障164人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員84人，其中：離休0人，退休84人。
車輛編制15輛，實有車輛14輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入58,085,548.52元，其中：一般公共預算57,905,548.52元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入100,000.00元，財政撥款結轉結余80,000.00元。
與上年對比減少2,014,851.48元，下降3.35%，主要原因分析是為貫徹落實中央、省、市關于黨政機關“過緊日子”的工作要求，項目經費及政府采購預算縮減，公用經費及工作業(yè)務經費壓減。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入57,985,548.52元，其中:本年收入57,905,548.52元，上年結轉收入80,000.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款57,905,548.52元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。
與上年對比減少2,014,851.48元，下降3.36%，主要原因分析是為貫徹落實中央、省、市關于黨政機關“過緊日子”的工作要求，項目經費及政府采購預算縮減，公用經費及工作業(yè)務經費壓減。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出 58,085,548.52元。財政撥款安排支出 57,985,548.52元，其中：基本支出49,656,028.52元，與上年對比減少88,685.71元，下降0.18%，主要原因分析是為貫徹落實中央、省、市關于黨政機關“過緊日子”的工作要求，壓減了公用經費及工作業(yè)務經費，全年基本支出減少；項目支出8,329,520.00元，與上年對比減少1,926,180.00元，下降18.78%，主要原因分析是2025年市委辦公室、市機要和保密局項目預算經費縮減，項目支出經費較上年減少。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，具體為：
1.一般公共服務支出－檔案事務－檔案館3,998,104.44元，主要用于市檔案館人員工資津補貼、日常運行開支以及檔案館業(yè)務用房、檔案庫房的租金及物業(yè)費用。
2.一般公共服務支出－黨委辦公廳（室）及相關機構事務－行政運行26,134,300.66元，主要用于市委辦公室、市委政研室、市委機要和保密局的工資津補貼、日常運行開支、市委機關辦公大樓物業(yè)管理費用等開支。
3.一般公共服務支出－黨委辦公廳（室）及相關機構事務－一般行政管理事務6,253,100.00元，主要用于市委辦公室、市委政研室、市委機要和保密局項目支出。
4.一般公共服務支出－黨委辦公廳（室）及相關機構事務－專項業(yè)務1,696,900.00元，主要用于市委政研室、市委機要和保密局項目支出。
5.一般公共服務支出－黨委辦公廳（室）及相關機構事務－事業(yè)運行7,247,946.20元，主要用于市委辦公室、市委政研室、市委機要和保密局3個部門的下屬7家事業(yè)單位的工資津補貼等人員性支出和機關的正常運行開支。
6.一般公共服務支出－黨委辦公廳（室）及相關機構事務－其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出80,000.00元，主要用于市委政研室“三湖”生態(tài)資源經濟效益和保護調研會議費、專家費、研究費等支出。
7.一般公共服務支出－黨委辦公廳（室）及相關機構事務－其他一般公共服務支出270,000.00元，主要用于市關工委辦公室項目支出。
8.社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休2,671,200.00元，主要用于退休人員的生活補助及退休公用經費支出。
9.社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2,948,788.16元，主要用于機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
10.社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出800,000.00元，主要用于機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
11.社會保障和就業(yè)支出－撫恤－死亡撫恤支出29,520.00元，主要用于遺屬補助的支出。
12.衛(wèi)生和健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療1,136,316.29元，主要用于行政單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
13.衛(wèi)生和健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療433,367.58元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
14.衛(wèi)生和健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務員醫(yī)療補助1,113,662.50元，主要用于公務員醫(yī)療補助經費支出。
15.衛(wèi)生和健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出159,154.69元，主要用于基本醫(yī)療保險（大病）經費支出。
16.住房保障支出－住房改革支出－住房公積金2,802,468.00元，主要用于按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
17.住房保障支出－住房改革支出－購房補貼210,720.00元，主要用于發(fā)放房改政策規(guī)定的住房補貼。
五、市對下專項轉移支付情況
無
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目21個，政府采購預算總額6,620,547.51元，其中：政府采購貨物預算1,947,247.51元、政府采購服務預算4,673,300.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
中國共產黨玉溪市委員會辦公室（含歸并單位，以下簡稱中共玉溪市委辦公室）2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計673,600.00元，較上年增加42,800.00元，增長6.79%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
中共玉溪市委辦公室2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變化。
（二）公務接待費
中共玉溪市委辦公室2025年公務接待費預算為104,600.00元，較上年減少1,000.00元，下降0.95%，預計全年國內公務接待、商務接待批次為200次，共計接待1,000人次。
減少原因是中共玉溪市檔案館貫徹落實黨政機關“過緊日子”的工作要求，調減了公務接待預算支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
中共玉溪市委辦公室2025年公務用車購置及運行維護費為569,000.00元，較上年增加43,800.00元，增長8.34%。其中：公務用車購置費0.00元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費569,000.00元，較上年增加43,800.00元，增長8.34%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為14輛。
增加原因：根據工作需要，市機要和保密局保密檢查、服務保障、應急保障等任務加重，2025年度公務用車運行維護費預算增加。
八、重點項目預算績效目標情況
項目1：（市委辦公室）特定項目行（2025）37號專項資金的績效目標：因該項目為涉密項目，不宜詳細闡述。
項目2：（市委辦公室）市委（機關）法律顧問聘用專項資金的績效目標：根據中央、省和市委的要求，市委辦公室實施市委（機關）法律顧問聘用專項資金項目，聘任6名市委機關法律顧問，在市委機關部門依法行政、依法決策的過程中堅持法治玉溪、法治政府、法治社會一體建設，實現法律顧問全覆蓋，充分發(fā)揮法律顧問在推動經濟社會發(fā)展，服務法治政府建設中的作用，全面提高市委（機關）依法執(zhí)政、依法行政、依法經營、依法管理的能力水平，促進依法辦事。
項目3：（市委辦公室）綜合業(yè)務專項資金的績效目標：單位專戶綜合業(yè)務工作資金，用于上級撥入市委領導聯系專家工作經費支出。
項目4：（市委辦公室）全市黨委辦公室系統(tǒng)業(yè)務能力提升培訓專項資金的績效目標：通過在市委黨校組織1次業(yè)務培訓，培訓全市全市黨委辦公室系統(tǒng)干部350人次，組織學員學習黨的二十大及二十屆三中全會精神，對公文寫作、會務服務、文件閱研、黨內法規(guī)、黨委信息、督查考評工作業(yè)務知識開展學習，達到全面提高干部的理論素養(yǎng)、知識水平、業(yè)務素質和綜合能力，進一步解放思想，轉變觀念，開闊眼界的目標。
項目5：（市委辦公室）特定項目行（2025）36號專項資金的績效目標：因該項目為涉密項目，不宜詳細闡述。
項目6：（市委辦公室）市委辦公室遺屬補助專項資金的績效目標：根據云老通〔2020〕21號文件精神及云人社發(fā)〔2010〕127號、玉民發(fā)〔2019〕73號文件精神，發(fā)放市委辦公室2名遺屬人員補助。
項目7：（市關工委辦公室）困難家庭未成年人救助（市級）專項資金的績效目標：一是開展關愛弱勢群體工作，對全市部分困難家庭未成年人救助。幫助受助學生及其家庭緩解就學經濟壓力，使適齡青少年兒童得以依法接受教育和正常完成學業(yè)。二是重點關注農村（社區(qū)）留守兒童、孤兒、單親家庭子女、孤殘青少年、貧困生、刑釋青少年、外來務工人員子女等特殊弱勢青少年群體的成長，配合有關部門做好“愛心圓夢大學”、志愿者服務活動、牽線搭橋解決就醫(yī)、就學和生活困難等突出問題。
項目8：（市關工委辦公室） 未成年人司法項目專項資金的績效目標：一是全面加強教育預防，有效減少未成年人解法，最大限度的預防和減少未成年人犯罪違法，最大限度的矯治和挽救處罰未成年人，最大限度的保護未成年人合法權益。二是對觸法未成年人實施教育、感化、挽救的方針，堅持教育為主、懲罰為輔的原則，有條件的最大限度地將其從司法程序和實體、法律的處罰中分流出來，在不脫離家庭、學校、社會的情況下，對其進行矯治、教育、幫助，使其重新走上人生正途，重塑美好人生。
項目9：（市關工委辦公室）2025年“玉溪春暉”宣傳平臺工作專項經費的績效目標：利用“關愛”夏令營、少年軍校、傳承紅色基因等活動契機，在全市留守（困境）兒童中開展助學、助困、助殘、助孤、助醫(yī)等“五助”關愛幫扶活動，對青少年進行思想道德教育、法治教育、養(yǎng)成教育、家庭教育、勞動教育、心理健康教育等，將活動開展情況及時通過“玉溪春暉”宣傳平臺進行宣傳，正確引導網絡輿論，優(yōu)化未成年人成長環(huán)境，教育引導和關愛保護青少年，促進青少年成長成才。
項目10：（市委機要和保密局）特定項目行202529號專項資金的績效目標：因該項目為涉密項目，不宜詳細闡述。
項目11：（市委機要和保密局）特定項目行202526號專項資金的績效目標：因該項目為涉密項目，不宜詳細闡述。
項目12：（市委機要和保密局）特定項目行202525號專項資金的績效目標：因該項目為涉密項目，不宜詳細闡述。
項目13：（市委機要和保密局）特定項目行202532號專項資金的績效目標：因該項目為涉密項目，不宜詳細闡述。
項目14：（市委機要和保密局）特定項目行202527號專項資金的績效目標：因該項目為涉密項目，不宜詳細闡述。
項目15：（市委機要和保密局）特定項目行202531號專項資金的績效目標：因該項目為涉密項目，不宜詳細闡述。
項目16：（市委機要和保密局）特定項目行202533號專項資金的績效目標：因該項目為涉密項目，不宜詳細闡述。
項目17：（市委機要和保密局）特定項目行202530號專項資金的績效目標：因該項目為涉密項目，不宜詳細闡述。
項目18：（市委機要和保密局）特定項目行202528號專項資金的績效目標：因該項目為涉密項目，不宜詳細闡述。
項目19：（市委政研室）政研智庫專項經費的績效目標：通過政策咨詢相關信息的不斷更新完善和調查研究，將各類優(yōu)秀研究咨詢成果提升轉化為市委思路、決策，當好市委決策參謀助手。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預算收入：一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產）有償使用收入等。
2.一般公共預算支出：一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事務、住房保障支出等。
3.“三公”經費：“三公”經費預算數是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
2025年中共玉溪市委辦公室機關運行經費13,541,200.35元，比上年減少1,374,818.33元，下降9.22%，下降原因主要是為貫徹落實中央、省、市關于黨政機關“過緊日子”的工作要求，2025年物業(yè)管理費、公用經費、工作業(yè)務經費預算縮減，機關運行經費減少。中共玉溪市委辦公室機關運行經費主要用于辦公經費、印刷費、水電費、會議費、維修費、辦公設備購置、后勤服務保障等日常開支，以保證機構正常運轉。機關運行經費含商品和服務支出13,351,200.35元，辦公設備購置190,000.00元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2025年1月31日，中共玉溪市委辦公室及其所屬的非獨立核算單位資產總額41,465,025.95元，其中，流動資產787,388.55元，固定資產31,872,926.12元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產8,804,711.28元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額減少4,990,257.10元，其中固定資產減少4,505,139.00元，固定資產減少主要原因是2024年市委辦公室、市機要和保密局、市關心下一代工作委員會進行了資產處置和劃轉，以及發(fā)生資產折舊。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產84項，無償劃撥70項，賬面原值2,104,883.00元，實現資產處置收入471.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0.00平方米，資產出租收入0.00元。
鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產月報數。
監(jiān)督索引號53040000420100111
中國共產黨玉溪市委員會辦公室2025年部門預算公開表.xlsx
中國共產黨玉溪市委員會辦公室2025年部門預算重點領域財政項目文本公開.doc
編輯：市委辦 審核：