監(jiān)督索引號(hào)53040000472800000
中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)黨史研究室2025年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)黨史研究室2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)黨史研究室2025年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)黨史研究室2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院，省委、省政府有關(guān)黨史、地方志工作的方針、政策、法規(guī)及決策部署，以及市委、市政府工作要求，制定全市黨史、地方志工作規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施。研究中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪?dú)v史，組織編寫(xiě)出版玉溪黨史基本著作，組織編纂出版《中共玉溪市委工作紀(jì)實(shí)》，編纂出版有關(guān)黨史書(shū)籍。組織編纂地方志書(shū)、地方綜合年鑒，編纂出版《玉溪市志》《玉溪年鑒》，組織整理舊志，開(kāi)展地情研究。負(fù)責(zé)征集、整理、保管和利用玉溪黨史、地方志等文獻(xiàn)資料，收集、整理重要口述資料、重要人物回憶錄。利用黨史征研和地方志編修成果，開(kāi)展黨史、新中國(guó)史、改革開(kāi)放史、社會(huì)主義發(fā)展史和玉溪優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的宣傳教育。貫徹落實(shí)《玉溪市革命遺址保護(hù)條例》，負(fù)責(zé)全市革命遺址的普查、保護(hù)、開(kāi)發(fā)利用工作。審核涉及玉溪黨史、地方志的重要文稿、檔案、書(shū)稿、照片；參與審核涉及玉溪黨史題材的影視作品、展覽展陳等，協(xié)助審核玉溪重大黨史事件、重要黨史人物的紀(jì)念活動(dòng)方案并承辦、協(xié)辦相關(guān)活動(dòng)。組織開(kāi)展黨史、地方志理論和課題研究，開(kāi)展黨史、地方志學(xué)術(shù)研討活動(dòng)，開(kāi)展與市外黨史、地方志部門的協(xié)作交流。指導(dǎo)全市黨史、地方志工作，組織黨史、地方志和年鑒工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)黨史研究室共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合科、黨史科、地方志科、宣傳教育科、理論信息科。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
學(xué)思踐悟、細(xì)照篤行，切實(shí)把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到黨中央決策部署和省委、市委工作要求上來(lái)，持續(xù)深化習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神的學(xué)習(xí)宣傳，深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹《黨史學(xué)習(xí)教育工作條例》《云南省地方志工作條例》，認(rèn)真落實(shí)全國(guó)、全省黨史文獻(xiàn)部門和地方志部門工作要求，不斷提高政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力，自覺(jué)在思想上政治上行動(dòng)上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。持續(xù)鞏固黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育成果，引導(dǎo)全室黨員干部學(xué)紀(jì)、知紀(jì)、明紀(jì)、守紀(jì)，切實(shí)將紀(jì)律和規(guī)矩立起來(lái)、嚴(yán)起來(lái)、執(zhí)行起來(lái)，為推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化建設(shè)玉溪實(shí)踐凝聚史志力量。
適時(shí)啟動(dòng)《中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪?dú)v史（1978—2012）》第三卷編寫(xiě)工作；整理編印《中共玉溪市委工作紀(jì)實(shí)資料匯編2024》《玉溪改革開(kāi)放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)新時(shí)期重要文獻(xiàn)（1978—2012）》；持續(xù)收集、整理《中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪?dú)v史大事記》；認(rèn)真貫徹落實(shí)中志辦、省地方志辦的工作要求和《云南省地方志工作條例》相關(guān)要求，進(jìn)一步提升市、縣兩級(jí)綜合年鑒編纂質(zhì)量，以市帶縣，完成好“一年一鑒，公開(kāi)出版”任務(wù)；加快推進(jìn)《玉溪市扶貧志》編纂，2025年6月底前完成出版印刷任務(wù)；提前謀劃好三輪修志工作，做好前期籌備；加大地情資源研究開(kāi)發(fā)利用，開(kāi)展好方志館建設(shè)、舊志整理，進(jìn)一步擴(kuò)大方志文化影響力。利用好“玉溪史志”微信公眾號(hào)工作平臺(tái)，持續(xù)推進(jìn)“方志里的玉溪”“每周學(xué)地名”等專欄宣傳推廣，不斷擴(kuò)大玉溪史志文化宣傳面，在助力玉溪文化旅游發(fā)展、文化遺產(chǎn)保護(hù)利用工程等方面發(fā)揮好史志作用；挖掘玉溪“廉潔黨史故事”，廣泛開(kāi)展“黨史故事我來(lái)講”宣講活動(dòng)，加大廉潔黨史故事宣傳力度；建好用活革命遺址，努力爭(zhēng)取省級(jí)革命遺址保護(hù)利用資金，推動(dòng)全市革命遺址保護(hù)工作；深化與玉溪師范學(xué)院馬克思主義學(xué)院、玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的合作交流，加強(qiáng)“玉溪市黨史學(xué)習(xí)教育基地”的建設(shè)，講好聶耳和國(guó)歌的故事；嚴(yán)格落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，加強(qiáng)分析研判，加強(qiáng)對(duì)涉及玉溪黨史的重要文稿、影視作品、展覽展陳、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)等內(nèi)容的審核，守好史志領(lǐng)域意識(shí)形態(tài)陣地可。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制16人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制15人。在職實(shí)有17人，其中：財(cái)政全額保障17人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員18人，其中：離休0人，退休18人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入5,938,273.43元，其中：一般公共預(yù)算5,938,273.43元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年對(duì)比減少259,673.68元，下降4.19%，主要原因是在職人員減少3人工資、社保、公用經(jīng)費(fèi)減少，以及壓縮工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入5,938,273.43元，其中：本年收入5,938,273.43元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5,938,273.43元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年對(duì)比減少259,673.68元，下降4.19%，主要原因是在職人員減少3人工資、社保、公用經(jīng)費(fèi)減少，以及壓縮工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出5,938,273.43元。財(cái)政撥款安排支出 5,938,273.43元，其中：基本支出5,538,273.43元，與上年對(duì)比減少659,673.68元，下降10.64%，主要原因是在職人員減少3人工資、社保、公用經(jīng)費(fèi)減少，以及壓縮工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出400,000.00元，與上年對(duì)比增加344,100.00元，增長(zhǎng)615.56%，主要原因是新增《玉溪市扶貧志（1950—2021）》2025年出版印刷項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)400,000.00元。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2013101行政運(yùn)行費(fèi)3,761,463.48元，主要用于在職人員工資、獎(jiǎng)金、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
2080501行政單位離退休補(bǔ)助572,400.00元，主要用于支出在行政單位離退休生活補(bǔ)助及退休慰問(wèn)金。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出378,959.68元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)。
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出100,000.00元，主要用于在職退休人員職業(yè)年金繳交。
2101101行政單位醫(yī)療204,585.33元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助163,894.1元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出21,750.84元，主要用于在職人員大病、工傷保險(xiǎn)。
2210201住房公積金318,480.00元，主要用于在職人員住房公積金支出。
2210203購(gòu)房補(bǔ)貼16,740.00元，主要用于在職人員住房補(bǔ)貼支出。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
我單位無(wú)市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目7個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額783,273.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算8,600.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算774,673.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)黨史研究室2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)23,100.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)黨史研究室2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
變化原因：2024年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算，2025年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算，無(wú)增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)黨史研究室2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10,000.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計(jì)接待125人次。
變化原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，厲行節(jié)約，與上年一致無(wú)增減變化。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)黨史研究室2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為13,100.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)（下降）0.00%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
變化原因：我單位公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)無(wú)增減變化，保證車輛正常使用。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
完成《玉溪市扶貧志（1950—2021）》1部，字?jǐn)?shù)約120萬(wàn)字。2024年完成終審稿。2025年6月底前完成出版印刷任務(wù)。①印數(shù)：1,500冊(cè)。②開(kāi)本：國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)大16開(kāi)。正文：5號(hào)宋體、版心23×45、頁(yè)碼居左上角和右上腳加書(shū)眉、正文單欄、目錄及英文目錄索引目錄單欄排、印刷墨色均勻、字跡清晰、不透背、無(wú)掉頁(yè)、倒頁(yè)和錯(cuò)頁(yè)臟頁(yè)；整書(shū)設(shè)計(jì)要求創(chuàng)意新穎。③彩頁(yè)圖片：200幅，正文配圖200幅，文字字?jǐn)?shù)約120萬(wàn)字，約980P。④封面用紙：200g雙銅4色印刷，正面啞油，局部UV。⑤彩頁(yè)用紙：157g雙銅4色印刷，正文用紙：80g艾爾麗沙4色印刷。⑥裝訂：（鎖線精裝）精裝、折頁(yè)、鎖線、上膠、包本。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【一般公共預(yù)算支出】
一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等。
【三公經(jīng)費(fèi)】
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)黨史研究室2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1,124,713.24元，與上年1,276,008.61元對(duì)比減少151,295.37元，主要原因是2025年減少3人公用經(jīng)費(fèi)，以及壓縮工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排明細(xì)：辦公費(fèi)98,800.00元，印刷費(fèi)225,000.00元，水費(fèi)10,000.00元，電費(fèi)30,000.00元，郵電費(fèi)10,000.00萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)137,723.00元，差旅費(fèi)25,600.00元，會(huì)議費(fèi)4,000.00元，培訓(xùn)費(fèi)20,000.00元，公務(wù)接待費(fèi)10,000.00元，勞務(wù)費(fèi)55,000.00元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)194,000.00元，工會(huì)費(fèi)38,550.24元，福利費(fèi)17,000.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13,100.00元，其他交通費(fèi)用198,740.00元，其他商品和服務(wù)支出37,200.00元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)黨史研究室資產(chǎn)總額339,237.56元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)26,902.37元，固定資產(chǎn)312,335.19元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少92,533.30元，其中固定資產(chǎn)減少73,347.77元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
監(jiān)督索引號(hào)53040000472800111
中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)黨史研究室2025年預(yù)算公開(kāi)表20250220055214062.xlsx
中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市委員會(huì)黨史研究室2025年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi).doc
編輯：市委史志辦 審核：