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玉溪花燈戲（國家非物質文化遺產）傳承保護展演中心2025年預算公開目錄
第一部分 玉溪花燈戲（國家非物質文化遺產）傳承保護展演中心2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 玉溪花燈戲（國家非物質文化遺產）傳承保護展演中心2025年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、部門財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目支出績效目標表
十、部門政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、部門政府購買服務預算表
十三、市對下轉移支付預算表
十四、市對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
玉溪花燈戲（國家非物質文化遺產）傳承保護展演中心2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.負責國家級非物質文化遺產“花燈戲”的傳承、保護、發(fā)展、展演、推廣工作；
2.負責創(chuàng)作、打造文藝精品；
3.承擔惠民演出和市級重大活動的文藝創(chuàng)作和演出；
4.培養(yǎng)花燈戲傳承人和文藝演出隊伍；
5.指導業(yè)余花燈戲表演團體，培養(yǎng)業(yè)余編、導、演人員；
6.組織參加國內外文化交流合作。
（二）機構設置情況
我部門共設置11個內設機構，包括：辦公室、財務室、演員團、樂團、演出股、教練股、傳承部、創(chuàng)作室、舞美中心、劇院、安全股。
所屬單位0個，本部門無所屬單位。
（三）重點工作概述
1.講好聶耳和國歌的故事，潛心創(chuàng)作聶耳系列文藝精品
堅持以人民為中心的創(chuàng)作導向，以習近平總書記對宣傳思想文化工作作出的重要指示為指導，從反映新時代下人民群眾的幸福生活、社會進步，寓教于樂的宣傳真善美出發(fā)，我單位將圍繞重點時間節(jié)點做好花燈戲、歌舞的生產創(chuàng)作，精益求精，積極申報參與國家、省、市級各類藝術賽事級展演活動。2025年是抗日戰(zhàn)爭暨世界反法西斯戰(zhàn)爭勝利80周年，《義勇軍進行曲》誕生90周年，重點打造好花燈劇《聶耳》，參加第十八屆云南省新（劇）節(jié)目展演，同時根據國家藝術基金和云南省藝術基金的立項情況開展工作。
2.開展文化惠民演出，共享文化成果
開展惠民演出，大力弘揚社會主義核心價值觀，廣泛宣傳黨和政府的決策部署，激發(fā)全市干部群眾銳意進取、奮勇爭先的精神，為持續(xù)深化“玉溪之變” 奮力譜寫云南高質量發(fā)展的玉溪篇章，創(chuàng)作編排花燈小戲、花燈歌舞、民族舞蹈、小品、獨唱和樂器演奏等形式的文藝節(jié)目，把親農惠民、喜聞樂見的文藝節(jié)目送到廣大基層群眾身邊，為他們送去黨和政府的溫暖和慰問，送去歡聲笑語。通過惠民演出讓黨的思想和聲音走進千家萬戶，深入百姓心田，讓更多優(yōu)秀文藝作品能夠走進基層，最大限度地滿足人們日益增長的精神文化需求，營造經濟社會發(fā)展良好文化氛圍。全年完成惠民演出場次不少于60場。
3.積極開展創(chuàng)建全國文明城市文藝演出活動
積極開展好“戲曲進校園活動”，通過戲曲進校園活動，豐富校園生活，開拓學生的視野，培養(yǎng)學生對戲曲藝術的興趣和愛好，激發(fā)學生參與活動的積極性。
做好創(chuàng)建文明城市的?。ü?jié)）目創(chuàng)作和宣傳演出，加大創(chuàng)文活動的宣傳力度，繼續(xù)開展好“我們的節(jié)日”主題文藝演出。
4.持續(xù)致力玉溪花燈戲非遺傳承保護工作
做好國家、省市級藝術扶持資金申報工作，爭取各級資金支持，加大精品創(chuàng)作和影響力度，擴大玉溪花燈的影響力。
繼續(xù)做好“結對子，種文化”工程。派出中心文藝骨干到基層開展文藝創(chuàng)作幫扶活動。
5.抓好人才建設，增強隊伍活力
開展“走出去”、“請進來”人才培訓工作。積極組織人員參與省、市相關部門組織的知識講座、技能培訓。邀請省內外藝術名家到我單位，針對編、導、演等各項專業(yè)開展專項技能提升學習培訓。提高演職人員的思想素質，道德修養(yǎng)，專業(yè)水平。
以戲帶功，做好傳幫帶，加強對青年演員的培養(yǎng)。根據現(xiàn)有青年演員自身表演特點，加強演員基本功訓練，分配指導教師，提升青年演員專業(yè)技能和舞臺實踐能力，提高學習主動性，建設一支學習型的充滿活力、朝氣蓬勃的表演隊伍。
6.加大媒體宣傳，擴大玉溪花燈影響力
加大與各級新聞媒體、自媒體等平臺的聯(lián)系，充分發(fā)揮好互聯(lián)網在戲曲傳承發(fā)展中的重要作用，宣傳、報道我單位在戲曲創(chuàng)作演出中好的經驗、好做法，弘揚和宣傳玉溪花燈，進一步擴大玉溪花燈的知名度和影響力。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制78人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制78人。在職實有73人，其中：財政全額保障73人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員50人，其中：離休0人，退休50人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入20,381,983.42元，其中：一般公共預算17,494,124.54元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入2,887,858.88元。
與上年對比增加1,780,682.58元，增長9.57%，主要原因分析：2025年其他收入預計較上年增加800,000.00元，上年結轉收入增加1,019,169.67元。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入17,494,124.54元，其中：本年收入17,362,813.75元，上年結轉收入131,310.79元。本年收入中，一般公共預算財政撥款17,362,813.75元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。
與上年對比對比增加92,823.70元，增長0.53%，主要原因分析：上年結轉收入較上年增加131,310.79元。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出20,381,983.42元。財政撥款安排支出17,494,124.54元，其中：基本支出17,238,533.75元，與上年對比減少68,595.09元，下降0.40%，主要原因分析：公用經費較上年減少；項目支出255,590.79元，與上年對比增加161,418.79元，增長171.41%，主要原因分析：上年結轉項目支出較上年增加131,310.79元，文明城市創(chuàng)建經費增加40,000.00元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
2070107藝術表演團體11,663,273.07元，主要用于部門人員經費、日常公用經費及項目支出經費。人員經費用于人員工資福利支出，日常公用經費用于保障部門正常工作運轉，項目支出經費用于上繳非稅返還創(chuàng)作經費和遺屬生活補助傷殘補助經費項目的實施。
2080502事業(yè)單位離退休1,350,000.00元，主要用于退休人員生活補助和退休人員公用經費。
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,114,467.84元，主要用于機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出924,680.00元，主要用于機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
2080801死亡撫恤14,280.00元，主要用于單位遺屬生活補助傷殘補助經費支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療594,130.19元，主要用于繳納單位承擔的職工基本醫(yī)療保險經費。
2101103公務員醫(yī)療補助528,271.20元，主要用于繳納單位承擔的職工公務員醫(yī)療補助經費。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出70,870.24元，主要用于繳納單位承擔的城鎮(zhèn)職工大病醫(yī)療保險經費和工傷保險費。
2210201住房公積金1,189,236.00元，主要用于按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
2210203購房補貼44,916.00元，主要用于按房改政策規(guī)定，向符合條件職工發(fā)放用于購房補貼。
五、市對下專項轉移支付情況
無。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目7個，政府采購預算總額104,600.00元，其中：政府采購貨物預算41,000.00元、政府采購服務預算63,600.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
玉溪花燈戲（國家非物質文化遺產）傳承保護展演中心2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計18,100.00元，較上年減少10,000.00元，下降35.59%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
玉溪花燈戲（國家非物質文化遺產）傳承保護展演中心2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變化。
（二）公務接待費
玉溪花燈戲（國家非物質文化遺產）傳承保護展演中心2025年公務接待費預算為5,000.00元，較上年減少5,000.00元，增長50.00%，國內公務接待批次為8次，共計接待50人次。
減少的原因是按照過緊日子的要求，壓減“三公”經費支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
玉溪花燈戲（國家非物質文化遺產）傳承保護展演中心2025年公務用車購置及運行維護費為13,100.00元，較上年減少5,000.00元，下降27.62%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費13,100.00元，較上年減少5,000.00元，下降27.62%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
減少的原因是厲行節(jié)約，壓減“三公”經費支出。
八、重點項目預算績效目標情況
玉溪花燈戲（國家非物質文化遺產）傳承保護展演中心2025年預算沒有重點項目。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預算收入
一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產）有償使用收入等。
2.一般公共預算支出
一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
3.三公經費
三公經費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
玉溪花燈戲（國家非物質文化遺產）傳承保護展演中心2025年機關運行經費安排0.00元，與上年對比無變化。
（三）國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日，玉溪花燈戲（國家非物質文化遺產）傳承保護展演中心資產總額2,162,135.99元，其中，流動資產576,096.74元，固定資產1,586,037.25元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產2.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額減少1,605,768.35元，其中固定資產增加296,386.20元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產處置收入0.00元；資產使用收入216,940.00元，其中出租資產152平方米，資產出租收入216,940.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月（2025年1月上報）資產月報數(shù)。
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