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玉溪市融媒體中心2021-2023年

財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題

整改情況

根據(jù)玉溪市審計(jì)局自2024年9月23日-11月30日對(duì)我單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì)的報(bào)告，相關(guān)部門(mén)按照《玉溪市融媒體中心2021-2023年財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改方案》要求，在整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)籌安排下，明確責(zé)任部門(mén)、整改類(lèi)型、整改時(shí)限，逐一逐條認(rèn)真組織整改。截至2025年2月15日已完成相應(yīng)時(shí)限內(nèi)的問(wèn)題整改，并于2025年2月24日向玉溪市審計(jì)局提交審計(jì)整改報(bào)告及相關(guān)佐證材料，現(xiàn)將具體整改落實(shí)情況公開(kāi)如下：

一、應(yīng)收賬款未納入核算   

已完成對(duì)應(yīng)收賬款的全面清理，確保所有應(yīng)收賬款納入財(cái)務(wù)核算。

二、玉溪廣播電視臺(tái)非稅收入上繳不及時(shí)

（一）已完成對(duì)2024年度非稅收入的全面清理，確保所有收入及時(shí)上繳非稅收入管理局；

（二）制定《玉溪市融媒體中心非稅收入管理制度》，明確了上繳時(shí)限和責(zé)任部門(mén);建立了非稅收入上繳的監(jiān)督機(jī)制，定期進(jìn)行檢查。

三、玉溪廣播電視臺(tái)對(duì)外投資資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)未理順

就長(zhǎng)期股權(quán)投資存在問(wèn)題與玉溪融媒文化傳媒投資有限公司進(jìn)行協(xié)商，審計(jì)整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組將緊盯市融媒公司加入文體旅集團(tuán)的改革節(jié)點(diǎn)，與融媒公司加強(qiáng)聯(lián)系，依法依規(guī)積極推進(jìn)相關(guān)問(wèn)題解決。   

四、資產(chǎn)管理不規(guī)范

（一）于2025年1月17日至2025年2月15日，以2024年12月31日為基準(zhǔn)日，對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行全面清查，核對(duì)資產(chǎn)編碼與資產(chǎn)規(guī)格型號(hào)，確保賬實(shí)相符。

（二）制定《玉溪市融媒體中心固定資產(chǎn)管理制度》，明確了各環(huán)節(jié)的管理要求。   

（三）《審計(jì)報(bào)告》提及存在問(wèn)題的固定資產(chǎn)做以下相應(yīng)處理：1.原玉溪廣播電視臺(tái)DELL筆記本電腦，經(jīng)中心委員會(huì)批準(zhǔn)核銷(xiāo)，由資產(chǎn)管理人按評(píng)估價(jià)格賠償，賠償金額已上繳單位專(zhuān)用賬戶(hù)，并合并其他設(shè)備處置收入上繳國(guó)庫(kù)；2.原玉溪廣播電視臺(tái)已損壞待報(bào)廢筆記本6項(xiàng)，經(jīng)中心委員會(huì)批準(zhǔn)報(bào)廢。

五、內(nèi)控制度不健全

（一）修訂《玉溪市融媒體中心固定資產(chǎn)管理制度》，制度中明確固定資產(chǎn)管理的監(jiān)督與追責(zé)；

（二）審計(jì)監(jiān)盤(pán)發(fā)現(xiàn)的被盜固定資產(chǎn)佳能相機(jī)、鏡頭，經(jīng)公安機(jī)關(guān)偵查確認(rèn)無(wú)法追回，經(jīng)中心委員會(huì)批準(zhǔn)核銷(xiāo)，由資產(chǎn)使用人按評(píng)估價(jià)格賠償，賠償金額上繳單位專(zhuān)用賬戶(hù)，已合并其他資產(chǎn)處置收入上繳國(guó)庫(kù)。

六、玉溪日?qǐng)?bào)社印刷廠及其下屬玉溪玉報(bào)印務(wù)有限責(zé)任公司內(nèi)部管理缺失，內(nèi)控制度不健全

（一）ERP系統(tǒng)區(qū)分業(yè)務(wù)單位已整改完成。自2025年1月起，對(duì)ERP業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)，達(dá)到生產(chǎn)工作派單區(qū)分業(yè)務(wù)單位的目標(biāo)，玉溪日?qǐng)?bào)社印刷廠和玉報(bào)印務(wù)公司分別從不同端口開(kāi)具生產(chǎn)工作單，解決開(kāi)單系統(tǒng)中玉溪日?qǐng)?bào)社印刷廠和玉報(bào)印務(wù)公司的業(yè)務(wù)混雜不清問(wèn)題。

（二）針對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)差異問(wèn)題，財(cái)務(wù)部門(mén)指定專(zhuān)人每月與業(yè)務(wù)部門(mén)核對(duì)派單數(shù)據(jù)；每道生產(chǎn)工序都按流程操作業(yè)務(wù)狀態(tài)，在ERP系統(tǒng)中按時(shí)點(diǎn)擊生產(chǎn)狀態(tài)，明確標(biāo)注已辦結(jié)、正在開(kāi)展、項(xiàng)目終止等，保證流程可視化。至2025年1月份已核對(duì)完2021年全部業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，按要求標(biāo)注清楚存在有差異數(shù)據(jù)的原因，其余年度數(shù)據(jù)核對(duì)按既定的時(shí)間表完成。

（三）明確規(guī)定業(yè)務(wù)合同由玉溪日?qǐng)?bào)社印刷廠生產(chǎn)部門(mén)管理，設(shè)備、原材料、行政管理等合同由玉溪日?qǐng)?bào)社印刷廠辦公室管理。對(duì)單個(gè)金額超過(guò)1萬(wàn)元及重要合同，經(jīng)過(guò)合同評(píng)審小組評(píng)審，按規(guī)定簽訂規(guī)范的合同。對(duì)于零星的、具有連續(xù)性的長(zhǎng)期服務(wù)業(yè)務(wù)，根據(jù)實(shí)際情況簽訂了框架合同。